空气分离风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

空气分离行业企业

安全生产风险分级管控体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of

Risk Classification for Production Safety of XX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

DB37/ XXXXX—XXXX
目    次
前    言............................................................................III
引    言.............................................................................IV
1　范围...............................................................................1
2　规范性引用文件.....................................................................1
3　术语和定义.........................................................................1
4　基本要求...........................................................................1
4.1　成立组织机构...................................................................1
4.2　实施全员培训...................................................................2
4.3　编写体系文件...................................................................2
5　工作程序和内容.....................................................................2
5.1　风险点确定.....................................................................3
5.1.1　风险点划分原则.............................................................3
5.1.2　风险点排查.................................................................3
5.2　危险源辨识.....................................................................4
5.2.1　辨识方法...................................................................4
5.2.2　辨识范围...................................................................4
5.2.3　危险源辨识.................................................................4
5.2.4　评审与审批.................................................................4
5.3　风险评价.......................................................................4
5.3.1　风险评价方法...............................................................4
5.3.2　风险评价准则...............................................................5
5.3.3　风险评价与分级.............................................................5
5.3.4　确定重大风险...............................................................5
5.3.5　风险点级别确定.............................................................5
5.4　风险控制措施...................................................................6
5.4.1　控制措施的选择原则.........................................................6
5.4.2　控制措施实施...............................................................6
5.5　风险分级管控...................................................................7
5.5.1　风险分级管控的要求.........................................................7
5.5.2　编制风险分级管控清单.......................................................7
5.5.3　评审与审批.................................................................7
5.5.4　风险告知...................................................................7
6　文件管理...........................................................................8
7　分级管控的效果.....................................................................8
I

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8　持续改进...........................................................................9

8.1　评审...........................................................................9

8.2　更新...........................................................................9

8.3　沟通...........................................................................9

附录 A（资料性附录）　风险记录表格....................................................10

附录 B（资料性附录）　空气分离装置主要设备风险点告知.................................375

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前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

III

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系

通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、

现代安全管理理念和空气分离行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管

理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省空气分离行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或

减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

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空气分离企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　范围

本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、

分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范

AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

3　DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系实施细则术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

空气分离

简称空分，利用空气中各组分物理性质不同，采用深度冷冻、吸附、膜分离等方法从空气中分离

出氧气、氮气，或同时提取氦气、氩气等稀有气体的过程。

4　基本要求

4.1　成立组织机构

4.1.1 组织机构

--空气分离企业应建立由本单位主要负责人担任组长的“风险分级管控领导小组”，由分管安全

的副总经理担任副组长；成员由各单位主要负责人组成。

--“风险分级管控领导小组”下设办公室，办公室可设置在企业安全管理部门，由安全管理部门

主要负责人担任办公室主任。

--空气分离企业各车间应成立本单位的“风险分级管控领导小组”，车间主要负责人任组长，分

管安全的副主任担任副组长，成员由车间安全员、技术人员、班组长担任。

4.1.2 职责

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空气分离企业“风险分级管控” 领导小组职责

--负责建立企业“风险分级管控”工作的实施方案和管理制度，构建企业“风险分级管控”体系；

--负责指导各单位按照实施方案和制度要求进行风险管控工作的实施；

--负责将国家、省市对“风险分级管控”的管理要求及相关法律法规、标准规范向企业员工进行

传达；

--制定公司年度“风险分级管控”培训计划，督促各单位按照计划进行培训；

--定期组织企业“风险分级管控”会议；

--负责定期对企业“风险分级管控”进行评审并更新。

“风险分级管控”办公室职责

--负责将“风险分级管控”领导小组对企业“风险分级管控”体系的工作部署、各项安排进行传

达，并进行监督；

--负责对企业各单位的“风险分级管控”工作进行技术指导；

--负责收集国家、省市对“风险分级管控”的管理要求及相关法律法规、标准规范，并及时向企

业“风险分级管控”领导小组进行汇报，组织进行学习贯彻；

--负责监督企业各单位的“风险分级管控”知识培训。

企业车间“风险分级管控”领导小组职责

--负责指导本单位员工开展“风险分级管控”工作；

--负责指导本单位员工对本单位的风险点进行识别，并建立本单位台账；

--负责制定本单位“风险分级管控”知识培训计划并严格执行；

--负责及时对本单位的风险点及管控措施进行识别并更新。

4.2　实施全员培训

空气分离企业应根据企业生产实际情况编制符合本单位的“风险分级管控”培训计划并严格执行：

--制作课件，可采用文字、PPT、网络视频等多种培训课件；

--应有专兼职培训教师进行培训授课，必要时可聘请外部专家进行培训；

--每年最少组织一次对各级管理人员的培训；各单位最少每年组织两次对班组长和班组员工的培

训；

--培训应有“培训课程安排表”、“培训签到表”、“培训总结评价表”；相关记录应完整并存

档；

--应对培训情况进行考核，考核结果应统一纳入企业安全生产考核中

4.3　编写体系文件

空气分离企业编制“风险分级管控”体系文件时，应从以下方面考虑：

--建立本企业“风险分级管控”制度，制度里应明确机构、风险识别范围、评价的方法、评价的

准则、风险识别的频次、培训等内容；

--编制作业指导书，明确空气分离生产装置各个系统，依据系统特点选定风险点；

--根据选定的风险点，编制风险点清单；

--依据风险点清单，明确作业活动和设备设施，建立作业活动清单和设备设施清单；

--采用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行分析并记录到“工作危害分析评价记录表”中；根

据风险评价结果，依据风险评价准则，明确风险级别；

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--采用安全检查表法（SCL）对设备设施进行分析并记录到“安全检查分析评价记录表”中；根据

风险评价结果，依据风险评价准则，明确风险级别；

--依据风险评价出的风险级别，明确风险的管控层级；

--评价结果对员工进行告知。

5　工作程序和内容

5.1　风险点确定

5.1.1　风险点划分原则

5.1.1.1　设施、部位、场所、区域

根据空气分离装置工艺的生产特点，设备设施风险点划分如下：

--循环水系统

--压缩系统

--预冷系统

--纯化系统

--分馏系统

--公用工程系统

--液体储存系统

5.1.1.2　操作及作业活动

根据空气分离装置工艺的生产特点，作业活动风险点划分如下：

--循环水系统

--压缩系统

--预冷系统

--纯化系统

--分馏系统

--公用工程系统

--液体储存系统

5.1.2　风险点排查

5.1.2.1 风险点排查的内容

空气分离企业应依据设备设施和作业活动风险点的划分，排查本单位的风险点，建立《风险点登

记台账》（附录 A.1）。风险点内容应包含：

--风险点名称

--类型

--可能导致的主要事故类型

--区域位置

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--所属单位等内容

5.1.2.2 风险点排查的方法

空气分离企业风险点排查时应按照已划分的系统工艺流程单元进行，依据单位特点，从区域、场

所、装置、设施、作业活动等进行排查。

5.2　危险源辨识

5.2.1　辨识方法

5.2.1.1 空气分离企业应采用工作危害分析法（JHA）（DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-

2017 界定的工作危害分析法适用于本文件），对空气分离装置的作业活动进行分析，经过分析后的作

业活动应建立《作业活动清单》（附录 A.2）

5.2.1.2 空气分离企业应采用安全检查表法（SCL）（DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017

界定的安全检查表法适用于本文件），对空气分离装置的设备设施进行分析，经过分析后的设备设施

应建立《设备设施清单》（附录 A.3）

5.2.2　辨识范围

--循环水系统的循环水泵、风机及循环水泵和风机的开启、关闭及检修；硫酸槽、次氯酸钠槽的

灌装等。

--压缩系统的空气过滤器、空压机组、润滑油站及空压机组的开停、关闭及检修；润滑油站的加

油、检修等。

--预冷系统的空冷塔、水冷塔、冷水泵及空冷塔、水冷塔的清理；冷水泵的到泵等。

--纯化系统的蒸汽加热器、电加热器、分子筛及蒸汽加热器、电加热器的检修；分子筛的装抽填

料等。

--分馏系统的分馏塔、气体膨胀机、液体膨胀机、高压氧区、液氧泵、液氮泵、液氩泵及分馏塔

装、扒珠光砂；气体膨胀机、液体膨胀机的开启、关停及检修；液氧泵、液氮泵、液氩泵的开启、关

停和检修；高压氧区的检修等。

--公用工程系统的仪表空气球罐、氮气球罐、螺杆压缩机及仪表空气球罐、氮气球罐的检测；螺

杆压缩机的开启、检修等。

--液体储槽系统的液氧储槽、液氮储槽、液氩储槽、液体充车泵（液氧、液氮、液氩）的开启、

关停及检修；液体充装等。

5.2.3　危险源辨识

--空气分离企业应采用工作危害分析法（JHA）对各系统危险点的作业活动进行辨识并进行分析评

价，评价内容放入《工作危害分析评价记录表》。（附录 A.4）

--空气分离企业应采用安全检查表法（SCL）对各系统主要的设备设施危险源进行辨识并进行分析

评价，评价内容放入《安全检查分析评价记录表》中。《附录 A.5》

5.2.4　事故类别及后果

——危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼

烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。

——危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环

境破坏、环境污染等。

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5.3　风险评价

5.3.1　风险评价方法

空气分离企业应采用风险矩阵分析法（DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017 界定的风险矩阵

（LS）适用于本文件)对风险进行定性、定量的评价，根据评价的结果划分风险的等级。风险评价应结

合危险源辨识进行。评价结果填入《工作危害分析评价记录表》和《安全检查分析评价记录表》中。

5.3.2　风险评价准则

企业在对排查的风险点进行风险评价时，应从人的不安全因素、物的不安全状态、管理上的缺陷、

应急措施等四个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，结合企业自身生产经营实际情况，明确事

故发生的可能性、事件后果的严重性和风险度取值标准，确定使用的风险判定准则（风险矩阵分析

法），进行风险分析，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，具体包括：

--有关法律法规（包括空气分离的法律法规）；

--空气分离装置的设计规范、行业技术标准；

--本企业的安全管理、技术标准；

--本企业的安全生产方针和目标等；

--相关方的诉求等。

注：各企业在使用风险矩阵法（LS）法时，对事故发生的可能性（L）、事故后果严重性（S）及

安全风险等级（R）的取值应根据本单位的实际情况进行制定，不可一概而论。

5.3.3　风险评价与分级

空气分离企业依据应对辨识后的危险源潜在的风险进行分析评价，依据确定风险判定准则对风险

度进行分析判断并确定分析等级。风险一般分为5 级。

E级\5 级：稍有危险（或可忽略风险）。如消音器、螺杆压缩机、蒸汽排液蒸发器、机组盘车、

循环水泵风机的关停、循环水水泵的关停、冷箱扒珠光砂等。

D级\4 级：轻度危险（可以接受或可容许的风险）。如循环水泵、循环水风机、空气过滤器、分

子筛、分馏塔、液体充装、润滑油泵加油、装填分子筛、及部分设备开启和关停及检修作业。

C 级\3 级：显著危险，需要控制整改。如硫酸罐、空压机组、氨换热器、气体膨胀机、液体膨胀

机、液氧泵、高压氧区、液氮储槽、高压事故氮泵、空压机组开启或关停及检修、气体膨胀机开启及

关停等。

B 级\2 级：高度危险，应制定措施进行控制管理。如液氧储槽。

A 级\1 级：极其危险（不可容许风险），应立即整改，不能继续作业。空气分离装置无A 级风险。

注：各空气分离企业应根据本单位的实际情况确定风险等级，不可一概而论。

5.3.4　确定重大风险

属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：

--对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

--发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

--根据 GB18218 评估为重大危险源的储存场所。

--运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9 人以上的。

--相关方投诉涉及事故隐患的。

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