复合肥制造行业企业安全生产风险分级管控实施细则

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

复合肥制造企业安全生产风险分级管控

体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of

Risk Classification for Production Safety of XX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

DB37/ XXXXX—XXXX
目  录
前  言......................................................................3
引  言......................................................................4
复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南..............................5
1 范围......................................................................5
2 规范性引用文件............................................................5
3 术语与定义................................................................5
4 基本要求..................................................................5
4.1 成立组织机构............................................................5
4.2 实施全员培训............................................................7
4.3 编写体系文件............................................................7
5 工作程序和内容............................................................8
5.1 风险点确定..............................................................8
5.1.1 风险点划分原则......................................................8
5.1.2 风险点排查..........................................................8
5.2 危险源辨识..............................................................8
5.2.1 辨识方法............................................................9
5.2.2 辨识范围............................................................9
5.2.3 危险源辨识..........................................................9
5.2.4 事故类别及后果的识别...............................................10
5.2.5 现有控制措施的识别.................................................10
5.3 风险评价...............................................................10
5.3.1 风险评价方法.......................................................10
5.3.2 风险评价准则.......................................................10
5.4.3 风险评价与分级.....................................................10
5.4.4 确定重大风险.......................................................11
5.4.5 风险点级别确定.....................................................11
I

DB37/ XXXXX—XXXX
5.4 风险控制措施...........................................................11
5.4.1 风险控制措施的制定.................................................11
5.4.2 风险控制措施的选择.................................................12
5.4.3 风险控制措施的评审.................................................12
5.5 风险分级管控...........................................................12
5.5.1 风险分级管控的要求.................................................12
5.5.2 编制风险分级管控清单...............................................13
5.5.3 风险告知...........................................................13
6 文件管理.................................................................13
6.1 档案记录...............................................................13
6.2 风险信息应用...........................................................13
7 分级管控的效果...........................................................13
8 持续改进.................................................................14
附录 A（资料性附录） 风险分析记录..........................................15
A0 风险区域（单元）划分登记表..............................................15
A1 风险点登记台账...........................................................1
A2 作业活动清单.............................................................8
A3 设备设施清单............................................................12
A4 复合肥车间工作危害分析评价记录..........................................16
A5 复合肥车间安全检查表分析评价记录........................................93
附录 B（资料性附录） 风险分级管控清单.....................................134
B1 作业活动风险分级管控清单...............................................134
B2 设备设施风险分级管控清单...............................................192
II

DB37/ XXXXX—XXXX

前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：金正大生态工程集团股份有限公司

本标准主要起草人：朱孟会、丁斌

III

DB37/ XXXXX—XXXX

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险

分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、

国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和复合肥制造行业的安全生产风险（以下简

称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山

东省复合肥制造行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省复合肥复合肥制造企业开展风险分级管控工作，达到

降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

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复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了复合肥制造企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工

作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内复合肥制造企业风险分级管控体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期

的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本标准。

GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则

3 术语与定义

DB37/T 2882-2016、 DB37/T****-2017 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

复合肥制造企业要成立以企业主要负责人为组长，安全总监（分管副总经理）为副

组长，各生产车间、技术设备部、生产部和安全部负责人为成员的安全生产风险分级管

控体系建设领导小组，明确领导小组风险分级管控工作具体职责，自上而下发动基层员

工全面推进安全风险分级管控体系建设工作。小组成员应熟悉生产过程中安全管理、设

备管理、工艺流程、技术设计、工程项目管理的人员。

领导小组的主要职责：

——负责制定企业《安全生产风险分级管控体系建设方案》，并监督贯彻落实情况。

——组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。

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——负责组织员工进行风险管理知识方面培训工作，确保全员参与风险分级管控体

系。

——定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，及时、完整、真实汇集

上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效开展。

——负责敦促各部门建立健全各类危险源（含重大危险源）风险辨识管理档案及定

期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。

——组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施，做好体系的运行管理。

——针对风险点制定隐患排查治理制度，明确各部门、岗位隐患排查范围、要求。

——组织督促各部门车间开展隐患自查，并对查出隐患及时整改。

——在风险评估的基础上，完善应急预案体系，并定期组织人员开展演练培训活动。

为确保体系建立过程循序渐进，组织应有序和得力，复合肥制造企业主要负责人应

为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人，确定各

部门的工作任务。

各部门的工作职责：

——安全总监（分管副总经理）是危险源辨识、评价及风险管控过程的直接负责人，

负责危险源辨识、评价和风险控制措施确定的监督管理。

——企业安全管理部门结合企业实际情况起草《安全风险分级管控实施指南》，并

组织培训。负责指南的组织实施、指导和监督检查，协调和调度各专业工作组工作开展

情况；负责组织对全公司风险分级情况评审；负责对三级以上（含三级）风险及其控制

措施的汇总、协调、评估、监督；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核。

——企业设备、工艺、电气、仪表、研发技术、工程建设等各专业部门负责职责范

围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围

内的风险管控。

——企业各部门车间负责组织本单位各岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的

组织、协调，并对风险清单及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任

制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

为提高了各部门车间工作的积极性和责任心，有力的促进体系创建工作的推进，企

业还应制定奖惩方案，将安全生产风险管控的目标、指标与经济责任制紧密结合。同时

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企业还应优先安排安全经费支出，提供充足的资金支持，确保风险管控措施的有效实施

和实现持续改进。

4.2 实施全员培训

为确保各级人员能顺利的开展工作，复合肥制造企业应对各岗位人员进行认真选拔，

对其技能和能力进行评估，确认其技能和意识达到规定要求，必要时应开展针对性培训。

培训内容的要点包括：

——安全生产风险管控体系建设的目的、精神及现行的辨识、评价标准；

——复合肥制造企业风险管控实施通则、细则和实施指南；

——企业内部安全风险分级管控方案、实施指南及各部门的职责及目标；

——企业有关的工艺流程、设备设施以及安全标准；

——本岗位风险点及现有管控措施。

复合肥制造企业参与安全生产风险分级管控辨识及评价的岗位员工所需的安全生产

风险管控意识和能力一般包括：

——对安全生产风险管控体系重要性的认识

——有较强的安全意识，熟知身边工作的安全生产风险，能自觉做好事故的预防

工作；

——业务精通，操作熟练，能正确分析和解决生产操作和工艺设备问题

——能正确使用消防设施，救护器材，有较强的自救能力。在异常情况下，熟知

应变措施，处置果断，有较强的生产处理和事故应变能力；

——能正确使用消防设施，救护器材，有较强的自救能力。在异常情况下，熟知应

变措施，处置果断，有较强的生产处理和事故应变能力；

——文件编写规范，以便统一文件编写要求。

复合肥制造企业应根据安全体系有效实施的需要，确定各部门、车间的培训需求，

培训部门应据此编制培训计划和考核计划，培训计划中应包括培训方式、培训对象、日

程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等。培训部门应严格按培训计划组织培

训，并对培训的实施和效果进行检查，安全生产风险分级管控体系的培训，应建立培训

记录和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏

和遗失。

不同层次的人员需接受的培训内容和时间可以不同，但各级培训最少不少于 20 学时，

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培训要贯穿于安全生产分级管控的各个阶段。

4.3 编写体系文件

复合肥制造企业应根据自身生产经营性质、生产规模及现有经济、技术、管理等条

件，建立自身相适宜的安全生产风险管控体系文，体系文件一般包括以下主要内容：

——风险管控制度

——企业安全生产风险分级管控实施方案

——风险点清单

——作业活动清单

——设备设施清单

——工作危害分析（JHA）评价记录

——安全检查表分析（SCL）评价记录

——风险分级管控清单

5 工作程序和内容

5.1 风险点确定

复合肥制造企业应根据工艺流程、区域等原则划分为不同的风险区域，为进一步开

展风险点划分打好基础。复合肥制造企业生产车间典型风险区域如下：

——原料岗位

——浓缩岗位

——造粒岗位

——筛分岗位

——包装岗位

——中控岗位

5.1.1 风险点划分原则

风险点的划分遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，

划分方式尽量保持统一，避免混淆、出现遗漏。如采取一种方式不能全面覆盖，可选用

其他划分方式进行补充。复合肥制造行业的风险点可为作业活动和设备设施,详见附表

A2、A3。

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5.1.2 风险点排查

复合肥制造企业应组织生产、工艺、设备、电气、仓储、各车间，全方位、全过程

对企业的整个生产经营过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导

致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，并建立《风险点清单台账》为下一

步进行风险分析做好准备。

5.2 危险源辨识

危险源辨识分析应在一个经过培训的专业人员的指导下进行，要提供统一的危险源

辨识表格，便于对辨识的结果进行比较、归类和统计，可以将表格下发到班组或车间，

由班组长组织一线员工以岗位为单位成立危险源辨识小组，参与危险源辨识，填写分析

评价记录，分析现有风险控制措施有效性，及时提出改进的控制措施。

5.2.1 辨识方法

普通复合肥制造工艺相对简单，企业可结合实际，选择常用工作危害分析法（JHA）

和安全检查表分析法（SCL）进行有效、可行的辨识方法进行危害因素辨识。对于有氧化

工艺等危险工艺或其他重大危险源的企业，可在条件允许的情况下，选用危险与可操作

性分析（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。

5.2.2 辨识范围

——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所人员的活动；

——原材料、产品的运输和使用过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

——工艺、设备、管理、人员等变更；

——丢弃、废弃、拆除与处置；

——气候、地质及环境影响等。

为确保辨识过程中不发生遗漏，可对每个风险点列出所有作业活动和设备设施。

5.2.3 危险源辨识

在进行危险源识别时，应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人、物、环境、管理等

危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造

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