纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

纯碱行业企业安全生产风险分级管控

体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System

of Risk Classification for Production Safety of XX

山东省质量技术监督局

发布

前言...........................................................................III

引言............................................................................IV

1 范围...............................................................................1

2 规范性引用文件.....................................................................1

3 术语和定义.........................................................................1

4 基本要求...........................................................................1

4.1 成立组织机构...................................................................1

4.2 实施全员培训...................................................................2

XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施

3 编写体系文件...................................................................2
工作程序和内容.....................................................................2
1 风险点确定.....................................................................2
1.1 风险点划分原则..............................................................2
1.2 风险点排查..................................................................2
2 危险源辨识.....................................................................3
2.1 辨识方法....................................................................3
2.2 辨识范围....................................................................3
2.3 危险源辨识..................................................................3
3 风险评价.......................................................................3
3.1 风险评价方法................................................................4
3.2 风险评价准则................................................................4
3.3 风险评价与分级..............................................................4
3.4 确定重大风险................................................................4
3.5 风险点级别确定..............................................................4
4 风险控制措施...................................................................4
4.1 控制措施的选择原则..........................................................4
4.2 控制措施实施................................................................4
5 风险分级管控...................................................................4
5.1 风险分级管控的要求..........................................................4
5.2 编制风险分级管控清单........................................................5
5.3 风险告知....................................................................5
文件管理...........................................................................5
分级管控的效果.....................................................................5
持续改进...........................................................................5
1 评审...........................................................................5
2 更新...........................................................................5
3 沟通...........................................................................5
附录 A（资料性附录）..................................................................6

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前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东海化股份有限公司纯碱厂

本标准主要起草人：冯立信王永志张思佩王西琛马传阳苏春堂常守军张海峰

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体

系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标

准、现代安全管理理念和纯碱行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全

管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省纯碱行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减

少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。

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企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　范围

本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管

理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内纯碱行业企业风险分级管控体系的建设工作。

目前，纯碱生产企业工艺方法主要有氨碱法和联碱法，本文以氨碱法生产工艺进行分析。该工

艺涉及的主要原料有原盐、石灰石、焦炭、液氨等，主要产品有工业轻质纯碱、重质纯碱。生产企

业主要工序有盐水精制、石灰石煅烧、石灰乳制备、蒸吸、碳滤、中间品煅烧、包装、废渣储存等，

包括盐水精制、灰窑、液氨储存输送、窑气压缩、碳化、蒸吸、煅烧、包装、排渣场等岗位。本文

列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺的生产单位可参照执行。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则

3　术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4　基本要求

4.1　成立组织机构

企业安委会是安全风险分级管控体系建设的领导机构，全面推行开展安全生产危害辨识工作并

指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。

安全管理部门负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，

组织重大风险改进措施方案的审查。

企业应成立安全风险分级管控体系建设领导小组，主要负责人为组长，各级分管副总为副组长，

各专业职能部室、车间负责人为组员，明确各级组织及人员的职责。

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、

实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控

文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、

风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部

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门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点

识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

4.2　实施全员培训

企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段的组织全员进行风险分

级管控相关知识的培训。企业安全管理部门负责对各基层单位主要负责人及管理人员进行安全风险

管控培训，各基层单位分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培

训。

培训内容包括风险分级管控相关的标准、流程、方法、要求等相关内容，制定具体的全员培训

计划，制作培训课件和考试试题。培训记录应包括：培训计划、课件和 /或教材影像资料、培训签到

簿、培训实施记录、培训试卷和考试成绩等记录。

4.3　编写体系文件

建立风险管控制度，编制作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害

分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有

关记录文件，确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准。

5　工作程序和内容

5.1　风险点确定

5.1.1 风险点划分原则

5.1.1.1 对化工装置风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的

原则。

根据纯碱行业的生产特点，风险点可按照石灰窑装置区，重碱装置区，煅烧装置区，盐水装置

区、生产储存罐区、泵房、作业场所等划分。

5.1.1.2 对操作及作业活动等风险点的划分，应涵盖纯碱生产经营全过程所有常规和非常规状态的作

业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风

险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。

按纯碱生产工艺流程，纯碱行业典型操作单元有石灰窑操作、碳化塔操作、煅烧炉操作等。

5.1.2 风险点排查

5.1.2.1 风险点排查的内容

企业应组织生产、工艺、技术、设备、电气等专门力量，全员参与、全方位、全过程对生产工

艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点

名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的风险点登记台账（见附录 A1），为下一步

进行风险分析做好准备。

5.1.2.2 风险点排查的方法

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应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.1.2.2 的规定执行。

5.2　危险源辨识

5.2.1 辨识方法

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.2.1 的规定执行。

5.2.2 辨识范围

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.2.2 的规定执行。

5.2.3 危险源辨识

全员参与危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风险等级；提

出改进的控制措施。

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对

潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性

质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成

中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；

设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、

化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处

坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。

从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射

性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、

火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；

危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境

破坏、环境污染等。

纯碱行业典型的危险源辨识情况见附录 A2-A5

5.3　风险评价

5.3.1 风险评价方法

纯碱行业作为无机碱制造企业，根据生产工艺特点，可选择作业条件危险性分析法（LEC）对危

险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级。风险评价一般结合危险源辨

识进行，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录。

5.3.2 风险评价准则

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.1 的规定执行

DB37/ XXXXX—XXXX

5.3.3 风险评价与分级

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.2 的规定执行

5.3.4 确定重大风险

纯碱行业在风险评价过程中也可以按照实际经验进行风险大小的判定和分级，当出现以下情况

时，可直接确定为合重大风险。

——对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

——根据 GB18218 评估为重大危险源的储存场所。

——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10 人及以上的。

——经风险评价确定重大风险的；

——直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的；

——相关方投诉涉及事故隐患的。

5.3.5 风险点级别确定

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.5.2 的规定执行。

5.4　风险控制措施

5.4.1 控制措施的选择原则

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.5.1 的规定执行。

5.4.2 控制措施实施

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.5.4 的规定执行。

5.5　风险分级管控

5.5.1 风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管

控，并逐级落实具体措施。

风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置

情况，合理确定各级风险的管控层级。例如：一、二级风险点（红色）、三级风险点（橙色）由企

业级进行管控；四级风险点（黄色）由车间级进行管控；五级风险点（蓝色）由班组进行管控。

5.5.2 编制风险分级管控清单

风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（见附录 A6），包括全部风险点和风险信息），

逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

5.5.3 风险告知

根据企业的特点分三级进行公告，一是企业级风险告知、二是车间级风险告知、三是岗位风险

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点告知。

6　文件管理

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》6.1 的规定执行

7　分级管控的效果

应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》7 的规定执行

8　持续改进

8.1　评审

企业每年年底与安全标准化自评结合，对风险分级管控体系和安全标准化体系建设情况进行一

次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。

8.2　更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新

风险信息。

1.法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

2.发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

3.组织机构发生重大调整；

4.补充新辨识出的危险源评价；

5.风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整等。

8.3　沟通

纯碱行业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，并利

用山东省安全生产风险管控系统平台、安全例会等多种形式及时有效传递风险信息，树立内外部风

险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

附录 A（资料性附录）

DB37/ XXXXX—XXXX

A.1 风险点登记台账

纯碱厂风险点登记台账

（记录受控号）CJC-FX-01 单位：石灰车间 No：HHCJ-FXDJ-01

序

号风险点名称类型可能导致的

主要事故类型区域位置所属单位备注

1日常巡检作业活动

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火

灾、高处坠落、坍塌、放炮、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其

它伤害

石灰车间所属区

域石灰车间

2灰窑操作作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中

毒和窒息、其它伤害石灰窑装置石灰车间

3配上料作业作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中

毒和窒息、其它伤害

石灰灰窑附属装

置石灰车间

4 出运灰操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、

其它伤害

石灰灰窑附属装

置石灰车间

5鼓风机操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其它伤害石灰灰窑附属装

置石灰车间

6窑气除尘操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、

其它伤害窑气除尘装置石灰车间

7 化灰操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、放炮、其它伤

害化灰装置石灰车间

8灰乳泵操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其它伤害石灰乳输送装置石灰车间

9其它泵类操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、其它伤

害

石灰车间所属区

域石灰车间

杂水

泵、雨

水泵、

管道泵

10 石灰乳输送作业活动物体打击、机械伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、其它伤害石灰乳输送装置石灰车间

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ICS 点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXX山东省质量技术监督局发布目次前言...........................................................................III引言............................

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