甲醇行业隐患排查治理体系实施指南
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2024-05-20
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DB
地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
甲醇生产行业企业生产安全事故隐患排查
治理体系实施指南
Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce
and trade hidden risks of work safety accidents
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XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施
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DBXX/ XXXXX—XXXX
目 次
前言..................................................................................2
引言..................................................................................3
1 范围................................................................................4
2 规范性引用文件......................................................................4
3 术语和定义..........................................................................4
4 基本要求............................................................................4
4.1 全员落实........................................................................5
4.2 安全管理一体化..................................................................6
4.3 激励约束........................................................................6
4.4 完善制度........................................................................6
5 隐患分级与分类......................................................................6
5.1 隐患分级........................................................................6
5.2 隐患分类........................................................................7
6 工作程序和内容......................................................................7
6.1 编制排查项目清单................................................................7
6.2 制定排查计划....................................................................8
6.3 隐患排查........................................................................8
6.4 隐患治理.......................................................................10
7 文件管理...........................................................................12
8 隐患排查治理效果...................................................................12
9 持续改进...........................................................................12
附 录 A （资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单...................................13
附 录 B （资料性附录）基础类隐患排查项目清单.......................................13
附 录 C （资料性附录）现场管理类隐患排查治理台帐...................................13
附 录 D （资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐...................................13
1
DBXX/ XXXXX—XXXX
前 言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位： 新能凤凰（滕州）能源有限公司
本标准主要起草人
2
DBXX/ XXXXX—XXXX
引 言
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体
系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和甲醛生产行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结
合山东省甲醇生产行业企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省甲醇生产行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证
各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，
促进企业安全发展。
3
DBXX/ XXXXX—XXXX
甲醇生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
1 范围
本标准规定了 甲醇 企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分
类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本标准适用于山东省内 甲醇 企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。
2 规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于
本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 第16号）
《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）
《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令 第298号）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
（DB37/T 生产安全事故隐患排查治理体系细则）
3 术语和定义
DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则确立的术语和定义适用于本标准。
4 基本要求
对甲醇生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨
识，确定隐患或缺陷的存在状态，分析它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患。企
业应制定隐患排查治理管理制度，明确隐患排查和治理的各层级责任，明确隐患分级标准，明确隐患
治理要求，明确记录格式，明确隐患排查治理的奖惩机制，坚持隐患排查治理制度执行情况的定期检
查，保证企业生产安全。
4.1 全员落实
4.1.1管理原则
4.1.1.1实行总经理全面负责制。
4.1.1.2坚持“谁主管、谁负责”。
4.1.1.3重大隐患项目整改（整改措施、责任、资金、时限、应急预案）“五到位”。
4.1.2职责分工
4.1.2.1总经理
4
DBXX/ XXXXX—XXXX
对隐患排查治理工作全面负责。
4.1.2.2副总经理
负责组织生产技术、工艺等重大事故隐患的排查治理。
4.1.2.3总工程师
负责对重大事故隐患的排查治理涉及到规划设计、技术改造等的技术把关。
4.1.2.4财务总监
负责提取重大事故隐患治理所需费用，并及时、足额投入使用。
4.1.2.5总机械师
负责组织厂房、建构筑物、设备等重大事故隐患的排查治理。
4.1.2.6安全总监
⑴负责组织公司安全、环保、消防、职业卫生等重大事故隐患的排查治理。
⑵负责将公司重大事故隐患评估报告书和治理方案上报当地人民政府及其安全生产监督管理
部门和其他有关部门。
4.1.2.7其他公司级领导
负责分管的业务范围内和联系点的重大事故隐患排查和治理工作。
4.1.2.8安全管理部门
⑴组织对安全、消防、职业卫生等事故隐患的排查治理，并建立隐患台帐、档案。
⑵督促重大事故隐患治理，监督、指导重大事故隐患应急预案编制及演练。
4.1.2.9设备管理部门
⑴组织对厂房、建构筑物、设备（含特种设备）、电气、仪表、安全设施、工程建设等事故隐患的
排查治理，并建立隐患台帐、档案。
⑵负责制定本单位事故隐患监控措施、治理方式、应急预案，申报治理所需物资、资金、人员等，
组织落实监控、治理措施，组织应急预案演练。
4.1.2.10工艺技术管理部门
⑴负责对公司重大事故隐患的排查治理涉及到规划设计、技术改造、施工作业等的技术进行审
查。
⑵组织对规划设计、技术改造、施工作业等的风险评价出的重大事故隐患的排查治理，并建立
隐患台帐、档案。
4.1.2.11车间
⑴负责组织对工艺、装置、设备等事故隐患的排查治理，并建立隐患台帐、档案。
⑵负责制定本单位事故隐患监控措施、治理方式、应急预案，申报治理所需物资、资金、人员等，
组织落实监控、治理措施，组织应急预案演练。
4.1.2.12财务部
⑴负责提取重大事故隐患治理所需费用，并及时、足额的投入使用。
⑵负责审核、监督重大事故隐患治理支出费用，并建立费用台账。
4.1.2.13综合部
负责交通运输、食品卫生、治安保卫、外部协调等事故隐患的排查治理，并建立隐患台帐、档案。
4.1.2.14供销部门
⑴负责原材料、产品、副产品、气化灰渣、锅炉灰渣等供应商、承包商、客户的安全资质、运输安
全方面的隐患排查治理，并建立隐患台帐、档案。
⑵负责劳保用品、备品备件、化学品等供应商的安全资质、运输安全方面的隐患排查治理，并
建立隐患台帐、档案。
⑶负责仓库储存方面的隐患排查治理，并建立隐患台帐、档案。
5
DBXX/ XXXXX—XXXX
4.1.2.15其他部门
按照部门职责开展隐患排查治理，并建立隐患台帐、档案。
4.2 安全管理一体化
在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全
管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组
成部分。
4.3 激励约束
企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，调动各级组织隐患排查治理工作积极性，形成
激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应
配套制定奖惩制度。
4.4 完善制度
企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立能够保障隐患排
查治理体系全过程有效运行的管理制度。
5 隐患分级与分类
5.1 隐患分级
5.1.1 一般事故隐患
根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和
重大事故隐患。
5.1.2 重大事故隐患
危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整
改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形应列为重大事故隐患进行跟踪治理：
---违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
---涉及重大危险源控制措施失效的；
---具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；
---危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
---因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；
---设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
5.2 隐患分类
5.2.1 基础管理类隐患
基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：
——生产经营单位资质证照；
——安全生产管理机构及人员；
——安全生产责任制；
6
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——安全生产管理制度；
——教育培训；
——安全生产管理档案；
——安全生产投入；
——应急管理；
——职业卫生基础管理；
——相关方安全管理；
----基础管理其他方面。
5.2.2 生产现场类隐患
生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：
——设备设施；
——场所环境；
——从业人员操作行为；
——消防及应急设施；
——供配电设施；
——职业卫生防护设施；
——辅助动力系统；
----现场其他方面。
6 工作程序和内容
6.1 编制排查项目清单
企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项
目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.1 生产现场类隐患排查清单
以各类风险点（包括装置、设备、设施或车间、班组、岗位）为基本单元，依据风险分级管控体
系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。
至少应包括：
——与风险点对应的设备设施和作业名称；
——排查内容；
——排查标准；
——排查方法；
----排查频次。
6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单
应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：
——基础管理名称；
——排查内容；
7
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——排查标准；
——排查方法；
----排查频次。
6.2 制定排查计划
每年年底，根据安全风险信息更新情况，结合企业实际，从排查类型、人员数量、时间安排等
方面考虑，在排查项目清单中选择确定具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内容，编制下一年度
切实可行排查计划，生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查可同时进行。隐患排查计划实例见下
表。
序号 检查形式 检查主要内容 频次 责任部门 参加单位
1
综合安全检
查（公司
级）
重点检查工艺指标、安全环保设施、
重大危险源、机电仪设备、交通、食
品卫生、安全管理资料等
3月中旬
6月下旬
9月下旬
12 月下旬
QHSE
公司领导
工艺组
设备组
运行组等
2专业检查按生产工艺技术、安全环保、机电仪
设备等专业管理范围 每半年一次
QHSE
工艺组
设备组
运保中心
3季节性检查
季节转换前的检查，主要检查防
雷、防风、防静电、防冻、防雨、防
洪、防中毒、防火等设施、物资
3月份
6月份
11 月份
QHSE
工艺组
设备组
运保中心
综合部
供销部
运行组
4
重大活动及
节假日前检
查
生产工艺、机电仪设备、物流交通、
食品卫生、安全环保设施运行、重大
危险源、防火等检查
1月份（春节前）
3月份（清明节
前）
4月份（劳动节
前）
5月份（端午节
前）
9月份（中秋、国庆
节前）
12 月份（元旦前）
QHSE
工艺组
设备组
运保中心
综合部
供销部
运行组
5 日常检查
岗位建设、工艺、设备、安全设施、电
气仪表、车辆交通、危化品、安全制
度、安全规程、票证执行
岗位每小时一次
管理人员每天一次
QHSE
工艺组
设备组
综合部
运保中心
运行组
6车间级检查车间设备、工艺、安全设施、安全操
作及记录等 每月一次 工艺组
运保中心运行组
7班组级检查工艺参数、所辖设备、安全环保设
施、重大危险源 每班一次 运行组工段、班组
备注：1、各种检查由责任部门组织制定安全检查表，检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准、检查结果等内
容。
8
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2、检查后由责任部门组织汇总、下发隐患整改单，并对隐患内容定整改时间、定整改措施、定责任人，并组织
复查验收。
3、遇有重大节假日、季节转换等重点时段时，检查项目、时间可合并进行。
6.3 隐患排查
6.3.1 排查类型
排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、
专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。
6.3.2 排查要求
6.3.2.1 综合性排查
以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为
重点，各有关专业和部门共同参与，全面排查。
6.3.2.2专业性排查
对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统，分专业、分系
统进行排查。
6.3.2.3季节性排查
根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：
——春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
——夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
----秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
----冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
6.3.2.4日常排查
班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回排查，基层车间管理人员和工艺、设备、电气、仪表、
安全等专业技术人员应强化日常排查。
日常隐患排查应加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
6.3.2.5重大活动和节假日排查
在重大活动和节假日前，应对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、
生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行排查，特别是对节日期间干部带班值
班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点排查。
6.3.2.6事故类比隐患排查
对于国内外同类型装置或是企业内部发生事故后，应举一反三进行排查。
6.3.3 组织级别
企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部
门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
6.3.4 排查周期
9
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大小：21.66MB
格式：DOC
时间：2024-05-20
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