有机硅行业风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

有机硅行业企业安全生产风险分级管控

体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of

Risk Classification for Production Safety of XX

文稿版次选择

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

DB37/ XXXXX—XXXX
目    次
前    言............................................................................III
引    言.............................................................................IV
1　范围...............................................................................1
2　规范性引用文件.....................................................................1
3　术语和定义.........................................................................1
4　基本要求...........................................................................1
4.1　成立组织机构...................................................................1
4.2　实施全员培训...................................................................1
4.3　编写体系文件...................................................................1
5　工作程序和内容.....................................................................1
5.1　风险点确定.....................................................................1
5.1.1　风险点划分原则.............................................................2
5.1.2　风险点排查.................................................................2
5.2　危险源辨识.....................................................................2
5.2.1　辨识方法...................................................................2
5.2.2　辨识范围...................................................................2
5.2.3　危险源辨识.................................................................3
5.3　风险评价.......................................................................3
5.3.1　风险评价方法...............................................................3
5.3.2　风险评价准则...............................................................3
5.3.3　风险评价与分级.............................................................3
5.3.4　确定重大风险...............................................................4
5.3.5　风险点级别确定.............................................................4
5.4　风险控制措施...................................................................4
5.5　风险分级管控...................................................................4
5.5.1　风险分级管控的要求.........................................................5
5.5.2　编制风险分级管控清单.......................................................5
5.5.3　风险告知...................................................................5
6　文件管理...........................................................................5
7　分级管控的效果.....................................................................5
8　持续改进...........................................................................6
8.1　评审...........................................................................6
8.2　更新...........................................................................6
8.3　沟通...........................................................................6
I

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附录 A（资料性附录）　风险分析记录....................................................14

附录 B（资料性附录）　风险分级管控清单及风险点、危险源统计表..........................16

附录 C（资料性附录）　风险评价方法....................................................17

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前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东东岳有机硅材料有限公司

本标准主要起草人：王路、于源、赵将顺、杨岭、李辉、王哲、马超

III

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系

通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、

现代安全管理理念和有机硅行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理

体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省有机硅行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省有机硅生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝

或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

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企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　范围

本标准规定了有机硅生产企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、

文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内有机硅生产企业风险分级管控体系的建设。

本标准以硅粉、氯甲烷直接合成有机硅单体、环体的生产工艺为例进行分析，该工艺方法涉及的

主要原料有甲醇、氯化氢、硅粉等，主要产品有八甲基环四硅氧烷、二甲基硅氧烷混合环体、二甲基

二氯硅烷、甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等，主要生产工序有硅粉加工、氯甲烷合成、

单体分离、水裂环等，包括盐酸脱析、氯甲烷反应、硅粉加工、合成反应、二甲精制、二甲水解、裂

解、精馏储存罐区、包装等岗位，本文列举了上述工序潜在的危害因素和风险控制内容，有类似工艺

的生产单位可参照执行。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则

3　术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4　基本要求

4.1　成立组织机构

公司安委会是安全风险分级管控体系建设的领导机构，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指

导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。

安全管理部门负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组

织重大风险改进措施方案的审查。

企业应成立安全风险分级管控体系建设领导小组，主要负责人为组长，各级分管副总为副组长，

各专业职能部室、车间负责人为组员，明确各级组织及人员的职责。

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、

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实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文

件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、

风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门

及人员积极按照公司部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、

风险分级及风险评价，对评价结果负责。

4.2　实施全员培训

企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段的组织全员进行风险分级

管控相关知识的培训。企业安全管理部门负责对对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控培

训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。

培训内容包括风险分级管控相关的标准、流程、方法、要求等相关内容，制定具体的全员培训计

划，制作培训课件和考试试题。培训记录应包括：培训计划、课件和/或教材影像资料、培训签到簿、

培训实施记录、培训试卷和成绩单等记录。

4.3　编写体系文件

企业应按照安全生产风险分级管控相关要求，结合本单位实际情况，编制安全生产风险分级管控

体系文件。内容应包含风险分级管控制度或作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施

清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录和采用其它评价方法分析的

记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及

等级判定标准。

5　工作程序和内容

5.1　风险点确定

5.1.1　风险点划分原则

5.1.1.1　设施、部位、场所、区域

有机硅生产企业风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”

的原则，有机硅生产由于工艺生产线长，大型设备使用较多，宜将企业分为三个模块：

——生产工艺过程（如硅粉加工装置、氯甲烷装置、单体合成装置、水裂环装置等）；

——动力、公用工程辅助设施（如空压、制冷、循环水、变配电系统、仓库等）；

——厂区内、周边环境。

每个模块按照功能分区，进行初步划分，各分区中的各类设备、设施即为设备设施风险点（静态

风险）。

5.1.1.2　操作及作业活动

必须涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，包括但不限于：

——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；

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——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵、带压堵漏等

特殊作业；采样分析、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装

卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、机泵机组盘车等危险作业；场地清理及绿化

保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启、高压水射流等

其他作业；

——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

以上所有常规和非常规状态的作业活动即为作业活动风险点（动态风险）。

5.1.2　风险点排查

5.1.2.1　风险点排查的内容

企业应组织对生产经营的每一个过程、每一个环节进行排查，发现其中潜在的风险，挖掘产生风

险的根源，初步形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基

本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行危险源辨识和风险评价做好准备。

有机硅行业主要的风险点见附录 A.1。

5.1.2.2　风险点排查的方法

以车间为单元，岗位为基础，全员参与，对生产工艺流程原辅材料、场所、装置、设施、作业活

动、生产环境以及发生过的险兆和生产安全事故或上述几种方式的结合进行风险点排查。

5.2　危险源辨识

5.2.1　辨识方法

5.2.1.1　本标准推荐采用工作危害分析法（JHA）对生产过程中的危险源进行辨识。即：针对每个作

业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单（有

机硅行业主要作业活动清单见附录 A.2）和工作危害分析评价记录表（有机硅行业 JHA+LS 评价记录见

附录 A.3）。

5.2.1.2　鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法进行危险源辨识的同时，企

业还应针对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件)等采用安全检查表法（SCL

法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单（有机硅行业主要设备设施清单

见附录 A.4）和安全检查分析记录表（有机硅行业 SCL+LS 评价记录见附录 A.5）。

5.2.1.3　对于重点监管的危险化工工艺和涉及重点监管的危险化学的生产装置可采用危险与可操作性

分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。

5.2.1.4　有能力的有机硅生产企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。

5.2.2　辨识范围

——应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.2.2 的规定执行。

5.2.3　危险源辨识

5.2.3.1　企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危

险源辨识。

5.2.3.2　辨识过程应充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，参照危

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险源的分类标准，如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的

原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工

程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

5.2.3.3　危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、

化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠

落、坍塌等；热能可造成灼烫伤、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。

从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、毒性物质、放射性物质、粉尘和

爆炸性物质等。

5.2.3.4　运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步

骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶

段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。

5.2.3.5　作业活动划分应遵循的原则：

——所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容） , 也不能

太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）；

——划分出的作业活动在功能或目的或性质上相对独立。

5.2.3.6　运用安全检查表法（SCL）对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或设施等进行危险

源辨识。

5.2.4　事故类型及后果

——危险源造成的事故类型，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼

烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害

等；

——危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环

境破坏、环境污染等。

5.3　风险评价

5.3.1　风险评价方法

有机硅生产企业宜选择风险矩阵分析法（LS）（见附录 C ）或作业条件危险性分析法（LEC）

（见附录 D）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。

5.3.2　风险评价准则

——应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.1 的规定执行。

5.3.3　风险评价与分级

——应按照《DB37/T ****-2017 安全生产风险分级管控体系细则》5.4.2.2 的规定执行。

5.3.4　确定重大风险

以下情形即使风险评价结果未达到重大风险，但应判定为重大风险进行管控：

——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——根据 GB18218 评估为重大危险源的储存场所；

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——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；

——经风险评价确定为最高级别和次高级别的风险的。

5.3.5　风险点级别确定

按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

5.4　风险控制措施

5.4.1　控制措施的选择原则

风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可

靠的技术保证和服务。

风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类

中进行选择。

5.4.2　控制措施实施

设备设施类危险源通常采用以下控制措施：

——设备本身带有的控制措施，如安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等；

——常规的管理措施，如检查、检修、检测、维保等；

作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：

——工程技术措施，如通过生产装置的安全设计、安全设施消除或减弱危害，以及封闭、隔离、

移开或改变方向等措施；

——管理措施，如制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度

或有害环境），避开异常温度或有害环境；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报

和警示信号；安全互助体系；培训；风险转移（共担）等；

——个体防护措施，如个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、

绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；

当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时

到位时，应考虑佩戴防护用品；

——培训教育措施，如入厂三级安全培训教育、特种作业人员培训、特种设备从业人员培训、操

作规程培训、法律法规培训、班前班后会、班组活动等；

——应急处置措施，如紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过

应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果等。

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险（黄色及

以上），应增加补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

——措施的可行性和有效性；

——是否使风险降低到可以接受的程度；

——是否产生新的风险；

——是否已选定了最佳的解决方案；

——是否会被应用于实际工作中。

5.5　风险分级管控

5.5.1　风险分级管控的要求

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