汽车铝合金车轮制造企业隐患排查体系实施指南

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地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

机械行业汽车铝合金车轮制造企业

生产安全事故隐患排查治理体系细则

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XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施

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DBXX/ XXXXX—XXXX
目    次
前  言..............................................................................2
引  言..............................................................................3
1 范围................................................................................4
2 规范性引用文件......................................................................4
3 术语和定义..........................................................................4
4 基本要求............................................................................4
4.1 全员落实........................................................................4
4.2 安全管理一体化..................................................................6
4.3 激励约束........................................................................6
4.4 完善制度........................................................................6
5 隐患分级与分类......................................................................6
5.1 隐患分级........................................................................6
5.2 隐患分类........................................................................7
6 工作程序和内容......................................................................7
6.1 编制排查项目清单................................................................7
6.2 制定排查计划....................................................................7
6.3 隐患排查........................................................................8
6.4 隐患治理.......................................................................10
7 文件管理...........................................................................11
8 隐患排查治理效果...................................................................11
9 持续改进...........................................................................11
附　录　A 现场管理类隐患排查治理清单.................................................12
附　录　B 现场管理类隐患排查治理台账.................................................12
附　录　C 基础管理类隐患排查治理清单.................................................12
附　录　D 基础管理类隐患排查治理台账.................................................12
附　录　E 基础管理类隐患排查治理台账.................................................12
1

DBXX/ XXXXX—XXXX

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：泰安启程车轮制造有限公司

本标准主要起草人：李家虎、牛勇、李茂才、李红、乔建斌

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体

系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和机械行业的先进管理经验，结合铝合金车轮制造企业

安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导铝合金车轮制造企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效

全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发

展。）

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汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

1　范围

本标准规定了汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、

隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内汽车铝合金车轮制造企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则

3　术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T ****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

汽车铝合金车轮制造企业（以下简称企业）：是指从事汽车铝合金车轮的生产、设计、研发、销售

的机械制造企业。

4　基本要求

企业应当依照法律、法规和相关规章、标准为准绳，以风险为关注点，建立以风险为核心的隐患分

级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达

到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。

4.1　全员落实

企业应从基层操作人员到最高管理层，都要参与隐患排查治理。企业主要负责人作为本单位事故

隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他人员应负责职责范围内

的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。企业应成立以主要负责人为组长的隐患排查治理体系领

导机构，成员包括分管领导、部门负责人、负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、

财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作。

4.1.1　主要负责人职责

（1）企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。

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（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。

（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。

（4）组织对重要危险源隐患情况进行监督监控，并掌握风险分析、产生后果、控制措施及可能存

在的隐患。

（5）审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。

（6）确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。

4.1.2　安全部门职责

（1）主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展

情况，并及时向领导汇报。掌握二级以上风险分布情况、可能产生的后果、控制措施及可能存在的事故

隐患。

（2）负责标准的组织实施、指导和监督检查及隐患排查工作的开展。

（3）负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，

监督、检查事故隐患治理和措施落实情况。

（4）负责事故隐患的收集归档，定期向企业领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查

治理实施过程进行督查、考核等工作。

（5）安全生产隐患排查中发现的危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况，立即下达停产、停工

处理指令，不得违章指挥，做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决。同时组织制定

相应的应急措施监督实施。

4.1.3　专业部门职责

各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事

故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生的后果、管理控制措施及可能存在的隐患。

4.1.4　生产车间职责

（1）各生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型

控制措施及可能存在的隐患。

（2）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管

理的事故隐患进行整改、验证等工作。

（3）对本车间三级以上危险源进行检查，督促所属班组严格对四级以上风险进行检查。

4.1.5　班组、岗位人员职责

班组、岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等

相关知识。

（1）熟悉班组、岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象。

（2）发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

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（3）在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源

失控或由此而发生的各类事故承担责任。

4.2　安全管理一体化

企业在安全生产标准化、风险分级管控等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，

形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业日常安全管理工作重

要组成部分。

4.3　激励约束

企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确各层级、各岗位的排查隐患、落实治理措施的责

任，纳入到企业KPI考核管理机制中。

4.4　完善制度

企业应依据DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则4.4章节要求建立事故隐患排查

治理等相关制度和记录文件。

5　隐患分级与分类

企业在隐患排查之前收集相关必要的信息，为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。所需信息

可包括：

（1）安全生产相关法律、法规、标准、规范；

（2）已识别的危险源信息，对应的措施和企业规章制度、操作规程；

（3）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）；

（4）上级安监部门检查提出的问题及要求；

（5）事故案例和本企业以往的事故、事件；

（6）设备、设施资料及技术说明书；

（7）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；

（8）外协或外包的类型（如建设施工、设备大修等）。

5.1　隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大

事故隐患。

5.1.1　一般事故隐患

企业排查的事故隐患其风险等级在三级以下的且符合DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理

体系细则5.1章节定义的隐患为一般事故隐患。

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参照本企业的《风险分析评价记录》，三、四级风险对应的事故隐患为一般事故隐患。企业可以结合

本单位的实际情况、整改难度等，可将一般隐患分为一类一般隐患（车间级）和二类一般隐患（班组/

岗位级）。

（1）一类一般隐患

将三级风险对应的隐患列为一类一般隐患，重点突出各车间重大操作、检修以及危险性较大的隐

患，如：熔炼重要设备的启停等，定期清炉作业，涂装车间定期清理涂装线等。

（2）二类一般隐患

将四级风险对应的隐患列为二类一般隐患。

5.1.2　重大事故隐患

企业排查的事故隐患其风险等级在二级以上的且符合DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理

体系细则5.1.2章节定义的隐患为重大事故隐患。

5.2　隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.1　基础管理类隐患

企业基础管理类隐患项目内容参见DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则5.2.1章

节内容。

5.2.2　生产现场类隐患

企业生产现场类隐患项目内容参见DB37/T****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则5.2.2章

节内容。

6　工作程序和内容

6.1　编制排查项目清单

6.1.1　基本要求

企业依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排隐患查项目清单。隐患

排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。企业应编制隐患排查治理内

容清单的“编制与使用说明”，排查方法、排查周期应在企业隐患排查治理制度中明确，并将隐患排

查治理体系运行过程及结果纳入本单位奖惩考核制度中，确保落实到位。

6.1.2　生产现场类隐患排查项目清单

企业按照DB37/T ****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则6.1.2章节内容编制本企业生产现

场类隐患排查项目清单，参见附录A。

6.1.3　基础管理类隐患排查项目清单

企业按照DB37/T ****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则6.1.3章节内容编制本企业生产现

场类隐患排查项目清单，参见附录B。

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6.2　制定排查计划

隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确

各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。如：

（1）综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查计

划由公司安全管理部门安全科制定。

（2）专业性隐患排查和专项隐患排查计划由设动、技术、生产等各专业部门制定。

（3）日常隐患排查，由基层各车间的班组岗位人员每天进行点检、巡查。

表1 生产安全事故隐患排查计划

序

号

隐患排

查类型

排查

时间排查目的排查要求排查范围组织

级别排查人员

1日常隐

患排查

每班保障安全

生产

交接班检查、设备点

检和班中巡回检查本岗位全部危险源班组

岗位

班组岗位人

员

每天根据生产工艺特点，

进行相关装置检查

本车间现场装置及三级

以上风险点车间设备、安全

管理人员

2专项隐

患排查每月排查安全

管理隐患

有关专业部门和车间

参与

各车间部门消防、公辅

设施等以及三级以上风

险点

部门

各相关部

门、车间负

责人

专业性

隐患排

查

每周

保障较大

危险环境

的安全生

产

危险性较大的风险点

进行专业排查

有限空间作业、粉尘防

爆、特种设备、电气设

施、危险化学品等及三

级以上风险点

部门

生产、技术、

安全、设备

等专业技术

人员

4季节性

排查

每季

度

排除因季

节变化产

生隐患

生产开停机时和季节

变化时对重要设备设

施进行隐患排查

重点设备设施、厂房建

筑物、高温高压容器及

各路管线管道及三级以

上风险点

部门

车间

部门、车间

安全管理人

员

综合性

隐患排

查

每季

度

排查安全

管理隐患

有关专业部门和各车

间参与的全面隐患排

查

各车间部门的责任制度

执行情况及二级以上风

险点

公司

公司分管副

总、部门、车

间主要负责

人

节假日

隐患排

查

重要

节假

日前

保障节假

日安全生

产

节假日安全落实情况

等进行重点检查

安全、保卫、消防、生产

准备、应急措施及预案

三级以上风险点

公司

公司、车间

安全管理人

员

专家诊

断性检

查

每年

排查因专

业性不足

未发现的

隐患

专家会诊查找隐患重大风险点和安全管理公司专家团队

8 事故类

比隐患

不定

期

防止同类

安全事故

举一反三杜绝隐患事

故

同类事故发生的区域内

各风险点

公司公司、部门、

车间安全管

DBXX/ XXXXX—XXXX

排查发生理人员

6.3　隐患排查

6.3.1　排查类型

企业隐患排查类型参照DB37/T ****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则6.3.1章节内容要求

进行分类分层级实施。

6.3.2　排查要求

各类型隐患排查，按照排查计划确定的排查点、排查周期，可以通过访谈、查阅文件和记录、现场

观察、仪器测量的方式获取信息，并判断是否存在隐患。每次排查可以针对排查周期规定的排查点进行，

也可以随时增加相关的内容。要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综

合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。

在排查过程中，无论是否是本次排查周期排查点，无论是否在职责范围内，如果发现隐患，均应

提出整改要求，并进行有效沟通。要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查

与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。

6.3.3　组织级别

企业参照DB37/T ****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则6.3.3章节内容要求划分本企业隐

患排查组织级别。

6.3.4　排查周期

企业结合企业生产工艺特点根据危险源和风险点特性，以及相关法律、法规要求，确定各种隐患

排查类型的排查周期，包括：当班巡查、每天检查、每周排查、每月排查、每季度排查和每年排查等周期。

隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况适当增加。

企业进行隐患排查的周期应满足：

（1）班组及岗位作业人员应进行当班岗位安全巡查及设备点检等；

（2）车间级隐患排查可根据各自不同的生产工艺特点，由设备、安全管理人员每天至少一次对装

置现场及作业活动进行相关检查；

（3）工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每周组织一次专业性隐患排查；

（4）企业分管领导带队组织安全、生产、技术等职能部门应每月至少开展一次有针对性专项隐患

排查；

（5）公司安委会组织各部门安委会成员应至少每季度进行一次综合性隐患排查；

（6）涉及节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表；

（7）根据季节性特征及本企业的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；

（8）隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。

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