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汽车制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

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DB37
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山 东 省 地 方 标 准
B 37/ XXXX-XXXX
汽车制造行业企业生产安全事故隐患
排查治理体系实施指南
Guidelines for the implementation of production safety accident
investigation and management system in automobile manufacturing
industry
XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施
山东省质量技术监督局 发布
DBXX/ XXXXX—XXXX
目 次
前 言.............................................................................2
引 言.............................................................................3
1 范围............................................................................4
2 规范性引用文件..................................................................4
3 术语和定义......................................................................4
4 基本要求........................................................................4
4.1 全员落实....................................................................4
4.2 安全管理一体化..............................................................4
4.3 激励约束....................................................................4
4.4 完善制度....................................................................4
5 隐患分级与分类..................................................................4
5.1 隐患分级....................................................................5
5.2 隐患分类....................................................................5
6 工作程序和内容..................................................................5
6.1 编制排查项目清单............................................................5
6.2 制定排查计划................................................................6
6.3 隐患排查....................................................................6
6.4 隐患治理....................................................................8
7 文件管理........................................................................9
8 隐患排查治理效果................................................................9
9 持续改进........................................................................9
前 言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂。
本标准主要起草人：李海军、赵洪刚、李加玄、张永平、张翔宇、牛泉伟、姜永文、胡兆华、
王新文、王建军、李天鹏。
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引 言
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治
理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和汽车制造行业企业隐患排查治理的先进管理经
验，结合山东省汽车制造行业企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省汽车制造行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保
证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安
全，促进企业安全发展。
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汽车制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
1　范围
本标准规定了汽车制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐
患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本标准适用于山东省内汽车制造行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于
本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T XXXX-XXXX 生产安全事故隐患排查治理体系细则
3　术语和定义
DB37/T 2883-2016、DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4　基本要求
4.1　全员落实
4.1.1 企业主要负责人职责
4.1.1.1 对隐患排查治理体系的有效性应承担责任；
4.1.1.2 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专
门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）；
4.1.1.3 明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；
4.1.1.4 确保全员参与隐患排查治理；
4.1.1.5 掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
4.1.2 企业安全管理部门主要职责
负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并
及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；负责本指
南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展；负责对重大隐患的汇总、评
估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐
患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。
4.1.3 各专业管理部门职责
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按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌
督办工作；掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
4.1.4 各生产单位（车间）职责
各生产单位（车间）职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能
后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织
一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。
4.2　安全管理一体化
隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。各企业应在安全生产标准化等安全管
理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯
彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
汽车制造行业企业应依据《企业安全生产标准化基本规范》各要素要求结合隐患排查治理体系
要求进行进一步规范深化。
4.3　激励约束
汽车制造行业企业应建立和不断完善激励约束机制。建立隐患排查治理目标责任考核机制，明
确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。企业应编制管理制
度包括但不局限于以下管理制度：安全隐患排查治理管理制度、职业健康安全激励管理制度。
4.4　完善制度
汽车制造行业企业应建立安全生产事故隐患排查治理制度，编制年度隐患排查计划，依据计划
开展年度工作计划，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、专项隐患整改通知单、
隐患整改回执单、隐患排查治理台账、SOT巡查表、隐患反馈表、分层审核记录等记录文件。
5　隐患分级与分类
5.1　隐患分级
5.1.1　一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如焊接作业人员工位散件伸出
工位器具，人员行走过程中触碰，或造成割伤。
5.1.2　重大事故隐患
重大事故隐患是指是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业
并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的
隐患。
汽车制造行业企业重大事故隐患包括但不局限于以下：
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——高度危险有限空间作业,未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警
示标志的；
——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的，未按照“先通风、再检测、后作
业”程序作业的；
——油漆、天然气管道，穿越与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、
贮罐区的；
——燃油库、天然气站、油漆库，未采取有效防雷、防静电措施的；
——检修作业时未可靠地切断电源、动力源的；
——集聚在地沟、地坑内的易燃易爆气体、油类未及时清除，且周边存有明火作业的；
——使用易燃易爆的清洗剂（如稀料）清洗设备或去除油迹时，作业区域有明火或产生
火花的作业的；
——可燃气体加热炉点火前未排除炉内残余的可燃混合气体的；
——涂装作业中烘干系统的烟囱和焊接作业中的通风烟囱未定期清扫的；
——临时涂装作业未划定作业区域，有机溶剂浓度超过允许限值，作业现场电气设备未
采取防爆措施或通风设施配置不全的。
5.2　隐患分类
5.2.1　基础管理类隐患
包括以下方面存在的问题和缺陷：安全生产责任制、职业健康安全规章制度、规划与年度计划
机构与人员、职业健康安全培训、事故管理、三同时管理、班组安全管理、安全操作规程、特种设
备及人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理、安全健康档案
5.2.2　生产现场类隐患
主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位。包括以下方面存
在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业
卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。
6　工作程序和内容
6.1　编制排查项目清单
6.1.1　基本要求
工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.2　生产现场类隐患排查项目清单
汽车制造行业生产现场类隐患排查项目清单要求以作业活动风险点与设备设施风险点为基本单
元，依据风险分级管控清单中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：风险点名称
责任单位、风险等级、排查内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息，
参见附录1。
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6.1.3　基础管理类隐患排查项目清单
汽车制造行业基础隐患排查清单参照《企业安全生产标准化基本规范》以各类基础管理项目为
基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：基础管理名称、排查内容
排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录2。
6.2　制定排查计划
工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目
的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
举例:
序号 检查类别 检查范围
排查目的
组织级别/归口单位 工作要求/交
付物
检查周
期
1危险化学品安全
检查
油库、油漆库、气瓶存
储区
依据危化品现场管控措
施，排查管控措施是否
有效
工厂级/保卫科每季度末提交
整改计划 1次/月
6.3　隐患排查
6.3.1　排查类型
排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查
节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。
——日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班组SOT巡查，以及工
艺、设备、安全等专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要针对本职责范围内对关键装置、工
艺布局、重大危险源进行有针对性的安全检查和巡查；
——综合性隐患排查是依据各单位承担的安全生产职责，将安全生产（监督）检查分为四
级，即：工厂级、部门级、车间/科室级、班组级，针对本单位职业健康安全责任制、各项安全管
理制度、安全管理要素标准落实情况为重点，工艺、设备、安全专业人员共同参与的全面排查；
——专业性隐患排查主要是指根据安全生产标准化要求分为基础、机械、电气、热工燃爆
作业环境等对企业进行安全隐患排查，各专业组依据管辖要素、要素标准、要素拥有量进行逐一排
查；
——专项或季节性排查是针对汽车制造行业存在的三级风险以上进行的专项检查，主要包
括；有限空间安全检查、厂内交通安全检查、危化品安全检查、消防安全检查、起重机械安全检查
技改技措安全检查等；季节性安全检查主要是针对各季节变化对安全造成的影响及季节性自然自然
灾害给安全生产带来的危险等开展的专项隐患检查，主要包括：春季安全检查、夏季安全检查、秋
季安全检查、冬季安全检查，其中
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春季以防雷、防火、防静电为重点；
夏季以防雷暴、防漏电、防台风、防洪、防暑降温为重点；
秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；
冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。
——节假日隐患排查主要在放假前对各单位电、气、安全管理进行检查，主要针对各单位
假期值班危险源巡查监控安排、技改技措现场安全管控安排、假期职工安全培训、应急预案落实等
进行重点检查；
——专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家
排查隐患；
——事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查，企业内
发生安全事故必须按照“四不放过”进行处理并建档保存。
6.3.2　排查要求
汽车制造行业隐患排查要做到四全“全员、全面、全过程、全天候”责任到人，定期排查与日
常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与各主
要负责人安全绩效考核挂钩，每月度对各单位隐患排查进行考评并出具考评报告作为年终绩效考评
依据。
6.3.3　组织级别
汽车制造行业企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包
括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
——日常隐患排查的组织级别为车间/科室级、班组级；
——综合性隐患排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级；
——专业性隐患排查的组织级别为工厂级，大体分为基础、机械、电气、热工燃爆、作业
环境；
——专项排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级，大体分为限空间安全检查、
厂内交通安全检查、危化品安全检查、消防安全检查、起重机械安全检查、技改技措安全检查；
——季节性隐患排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级，针对季节特性进行安
全检查；
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——节假日隐患排查的组织级别为工厂级、部门级、车间/科室级，针对各单位电、气、
安全管理、假期值班危险源巡查监控安排、技改技措现场安全管控安排、假期职工安全培训、应急
预案落实等进行重点检查；
6.3.4　排查周期
汽车制造行业企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、
季节、日常等隐患排查类型的周期，具体包括：
序号 检查类别 检查负责人 工作要求/交付物 检查周期
1 工厂综合安全检查
安委会主任：厂长每月月底前提交检查通报/整改
计划 1次/月
各安委会副主任：交通/消防/公共卫生
委员会
2 部门综合安全检查 部长每月月底前提交检查通报/整改
计划 2次/月
3 车间安全检查 车间主任 每周6前提交检查通报/整改计
划4次/月
4科室安全检查科长 每月月底前提交检查通报/整改
计划 1次/月
5
安全生产标准化专
业组专项检查管理
机械安全专业组月度检查整改计划
1次/月
6电气安全专业组月度检查整改计划
7消防/热工燃爆 月度检查整改计划
8 作业环境专业组月度检查整改计划
6.3.5　确定排查项目
汽车制造行业在实施隐患排查前，应根据年度隐患整改排查安排确定排查项目，在排查项目清
单中确定具体排查项目，由各组织级别按照排查计划定期进行组织隐患排查。
6.3.6　排查结果记录
隐患排查前应为安全检查人员配备安全检查所用专用工具或检（监）测仪器（如手电筒、手持
应急灯、数码照相机、车辆测速仪、酒精检测仪、燃气泄漏及有限空间气体浓度检测仪等），检查
人员分工明确，问题记录人员携带隐患检查记录表（见下表），问题记录由被检查单位责任人签字
确认，检查过程中做好影像记录。
安全生产监督或安全生产检查记录表
编号：
生效日期：
保存期限：3年
□普通 ■秘密 □机密 □绝密
安全生产（监 □集团公司安全监查 被查单位 安全监督或检查时间
8
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督）检查类别
□工厂安全检查
□部门/车间安全检查
□现场安全员检查
□其他
年 月
日 时
安全监督或检查
重点
序号
安全监督
或检查地
点
检查主要内容
或设备、设施
是否存在
问题
现场问题描述
及风险
是否有
照片
整改要求及处
理意见（含处
罚）
整改责
任单位
整改完成
时间 签字确认
6.4　隐患治理
6.4.1　隐患治理建议
汽车制造行业企业对于现场检查出的建议大体分为立即整改项目、需定期整改项目立即整改项
目由责任单位/责任人立即整改，限期整改问题由检查牵头单位下发隐患整改计划，一般应包含：
隐患类别、问题照片、问题描述、整改措施（短期、长期）、责任部门、责任人、整改完成时间等
举例:
序号隐患类别 现场照片 问题简单描述 整改措施 责任部门 责任人 完成时
间
短期措施：
长期措施：
6.4.2　隐患治理要求
隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治
理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有
效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控
责任，防止隐患发展为事故。
6.4.3　隐患治理流程
汽车制造行业隐患治理流程包括：下发隐患整改计划、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等
环节。
——下发隐患整改计划。隐患排查结束后，将隐患类别、问题照片、问题描述、整改措施
（短期、长期）、责任部门、责任人、整改完成时间等信息向责任单位进行通知，下发整改计划应
分短期、长期措施治理整改计划由一把手批准，通报方式根据企业实际情况确定；
9

标签： #安全

摘要：

ICS点击此处添加ICS号DB37点击此处添加中国标准文献分类号山东省地方标准B37/XXXX-XXXX汽车制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南GuidelinesfortheimplementationofproductionsafetyaccidentinvestigationandmanagementsysteminautomobilemanufacturingindustryXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布DBXX/XXXXX—XXXX目次前言.................................................

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