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3.风险分级管控管理制度，模板三

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风险分级管控管理制度
版本号：00
执行日期：2019 年 6 月 1 日
起草者: 审核者: 批准者:
1 目的
1.1 为了全面掌握本公司在操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中
存在的风险，有针对性的进行风险分级管控，确保危险源得到有效控
制，避免事故发生，特制定本规定。
2 范围
2.1 本规定适用于本公司范围内所有操作及作业活动和设施、部位、场所 、
区域中危险源的识别、评价、分级管控、更新与管理。
3 职责
3.1 车间/部门
3.1.1 识别和评价管理范围内风险点中的危险源；
3.1.2 制定危险源的控制措施；
3.1.3 形成风险分级管控清单；
3.1.4 对管理范围内风险点中的危险源进行管控。
3.2 安全管理部
3.2.1 汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分
类；
3.2.2 组织制定危险源的控制措施；
3.2.3 监督检查危险源的控制情况；
3.2.4 跟踪验证所制定的控制措施的实施。
3.3 技术部
3.3.1 参与风险评价工作，提出建议。
3.3.2 参与风险管控措施制定，对可行性和适用性进行审核。
4 参考文件
4.1 《企业职工伤亡事故分类》
4.2 《职业病危害因素分类目录》
4.3 《工作场所有害因素职业接触限值》
4.4 《职业性接触毒物危害程度分级》
4.5 《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016
4.6 《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37T 2974-2017
4.7 《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T 2973—2017
5 术语和定义
5.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根
源、状态或行为，或它们的组合。
5.2 危险源识别：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
5.3 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、
场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
5.4 风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制
措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
5.5 风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性
或定量评价，根据评价结果划分等级。
5.6 风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控
措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
5.7 风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取
的相应控制方法和手段。
6 运行程序
6.1 风险分级管控流程
6.2 设施、部位、场所、区域风险点划分应大小适中、便于分类、功能独
立、易于管理、范围清晰。示例：如污水处理区、生产设备装置、作
业场所、人员密集场所等。
成立组织机构
划分风险点
识别风险点中危险源
评价危险源风险
确定风险点级别
制定管控措施
根据分级确定分级管
控人
风险告知
如发生 6.12 所列情况，应更
新风险分级管控体系
识别重大风险
输出风险分级管控清单
（见记录 7.1 ）
6.3 操作及作业活动风险点划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规
状态的作业活动。示例：动火、进入受限空间等特殊作业活动。
6.4 采用适合的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆
盖风险点内全部的设备、设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不
同环境带来的影响。
6.5 设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法（SCL）
（见附录 8.1）
等
方法，作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）
（见附录
8.2）
等方法进行危险源辨识。
6.6 采用作业条件危险性分析法（LEC 法）评价危险源的风险程度（见附
录 8.3）。按照 DB37/T 2973—2017 中 5.5.1 进行作业岗位职业病危
害风险分级（见附录 8.4）。
6.7 按风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
6.8 风险控制措施的制定应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、
个体防护措施、应急处置措施五个方面入手，结合公司的实际工艺技
术、设备设施、国家和行业法规、标准等，充分考虑可行性、可靠性 、
先进性、安全性、经济合理性。
6.9 以下情形认定为重大风险：
6.9.1 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
6.9.2 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以
上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
6.9.3 涉及重大危险源的；
6.9.4 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上
的；
6.9.5 经风险评价确定为最高级别风险的（一级）。
6.10 上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体
措施。
6.11 在公司及厂区大门醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制
作岗位安全风险告知卡或告知栏，标明主要安全风险、可能引发事故
类别、管控措施及报告方式等内容。职工上岗前对其培训风险分级管
控清单，使其在工作前清楚本岗位、工序存在的风险，及如何规避及
控制相关风险。
6.12 每年至少进行一次风险分级管控体系的评审或更新。以下情况需及时
重新进行危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编
制、更新风险管控清单：
6.12.1 工艺、设备、人员等发生重大变更时；
6.12.2 工程控制措施发生变更时；
6.12.3 有必要重新进行风险分级管控体系更新的其他情况。
6.13 安全管理部统一保存风险分级管控的相关资料和记录。各部门保存本
部门风险分级管控的相关资料和记录。
7记录
7.1 风险分级管控清单样表

标签： #管理 #模板

摘要：

风险分级管控管理制度版本号：00执行日期：2019年6月1日起草者:审核者:批准者:1目的1.1为了全面掌握本公司在操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中存在的风险，有针对性的进行风险分级管控，确保危险源得到有效控制，避免事故发生，特制定本规定。2范围2.1本规定适用于本公司范围内所有操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中危险源的识别、评价、分级管控、更新与管理。3职责3.1车间/部门3.1.1识别和评价管理范围内风险点中的危险源；3.1.2制定危险源的控制措施；3.1.3形成风险分级管控清单；3.1.4对管理范围内风险点中的危险源进行管控。3.2安全管理部3.2.1汇总评价各部门提报的危...

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