平板玻璃行业企业隐患排查治理体系实施指南正文
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2024-05-20
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DB37
山东省地方标准
DB 37/ XXXXX—XXXX
平板玻璃行业企业生产安全事故隐患排查
治理体系实施指南
Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade
work safety risk classification
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XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施
山东省质量技术监督局
发 布
DB37/ XXXXX—XXXX
目 次
前
言 ···········································
···································II
引
言 ···········································
···································III
1 范
围 ···········································
··································1
2 规 范 性 引 用 文
件 ···········································
························1
3 术 语 和 定
义 ···········································
····························1
4 基本要
求 ···········································
······························1
5 隐 患 分 级 与 分
类 ···········································
···························2
6 工 作 程 序 与 内
容 ···········································
·······················2
7 文件管
理 ···········································
·······················4
8 隐 患 排 查 的 效
果 ···········································
·····················5
9 持续改
I
DB37/ XXXXX—XXXX
进 ···········································
··························5
附录 A（资料性附录）现场类隐患排渣项目清
单 ········································6
附录 B（资料性附录）基础管理类隐患排渣项目清
单 ·····································7
附 录 C （ 资 料 性 附 录 ） 现 场 管 理 类 隐 患 治 理 台
账 ·········································8
附录 D（资料性附录）基础管理类隐患治理台
账 ·······································9
II
DB37/ XXXXX—XXXX
前 言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东金晶科技股份有限公司
本标准主要起草人：朱永强、孙钢、张钦林、刘汉围、周磊
III
DB37/ XXXXX—XXXX
引 言
本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理
体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求， 根据平板玻璃制造企业安全
生产特点及预防各类事故的要求编制而成。企业开展隐患排查治理是安全检查工作的重要组成部分，
是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。
本指南的目的是规范平板玻璃制造企业隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降
低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
IV
DB37/ XXXXX—XXXX
平板玻璃制造企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
1 范围
本指南规定了平板玻璃制造企业（以下简称企业）落实隐患排查治理工作各项要求的指导性
方法和实施建议，适用于山东省内平板玻璃制造企业隐患排查治理体系建设，凡是采用浮法工艺
技术，不论其规模、类型、位置和成熟程度，与《平板玻璃制造企业安全生产风险分级管控体系
建设实施指南》共同构成风险分级管控和隐患排查治理两个体系的实施指南。
2 规范性引用文件
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T ****-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
3 术语和定义
DB37/T 2883-2016、DB37/T ****-2017界定的术语和定义适用于本指南。
4 基本要求
4.1 全员落实
企业应建立以本企业主要负责人（最高管理者）为主任的体系建设和运行领导机构，成员应
包括分管负责人、部门、车间负责人，并安排从事生产、技术、安全的工程师及生产车间工段长 、
主管及班组长等经验丰富的基层人员参加。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、
财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。要确保从基层操作人员到最高管理层，都应
当参与隐患排查治理；并根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员，确保隐患得到及时有
效的排查和治理，并保留整改记录。
4.1.1 企业主要负责人职责
a）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理所需要的资源。资源包括人力资源和专
门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。
b）确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的隐患排查治理。
c）确保体系变更时，维持体系完整性。
d）确保各团队或小组其他人员履行其职责。
e）确保全员参与隐患排查治理。
4.1.2 企业安全生产副总经理（安全总监）职责
a）组织落实厂级隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利开展；
b）根据各级安监部门提出的检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；
c）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。
4.1.3 企业安全管理部门职责
企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作
组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措
施是否落实到位。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展 ，
负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐
1
DB37/ XXXXX—XXXX
患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。
4.1.4 各部门、车间职责
各部门（车间）是事故隐患排查治理的责任主体，要保障各类管控措施落实到位。具体负责
所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患
进行整改、验证等工作。
4.1.5 班组、岗位人员职责
班组、岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制
措施等相关知识。
4.2 安全管理一体化
隐患排查治理体系应与职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设紧密结合，形成一体化
的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日
常工作重要组成部分。
4.3 激励约束
企业应制定隐患排查治理考核制度，对隐患排查治理体系的建立、实施、保持及持续改进的
过程及绩效进行考核，并根据考核结果对部门、车间、工段和班组的隐患排查治理开展实施情况
进行奖惩。
4.4 完善制度
企业应建立风险隐患排查治理体系制度或作业文件，严格按照隐患排查治理清单排查安全生产
隐患，并形成隐患治理和验收等有关记录文件。
5 隐患分级与分类
按 DB37/T ****-2017 第5条执行。在判定隐患时，应充分考虑该危险源在现有控制措施下是
否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：
——违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；
——不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；
——不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；
——不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；
——违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；
——企业在安全管理方面的追求；
——其他。
6 工作程序和内容
6.1 编制排查项目清单
按DB37/T ****-2017 第6.1 条编制生产现场类隐患排查项目清单和基础管理类隐患排查项目
清单，参见附录 A、附录 B。
6.2 制定排查计划
企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的
排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
6.3 隐患排查
6.3.1 排查类型
2
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排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节
假日隐患排查等。
6.3.1.1 日常隐患排查是指班组长、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及工艺、设备、
电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性巡检。日常隐患排查要加强对关键设备装置、要害部
位、危险化学品存储使用的检查和巡检；
6.3.1.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以公司制度、安全管理制度、操作规程落
实和现场管理情况为重点，由公司组织各部门共同参与的全面排查；
6.3.1.3 专业或专项隐患排查主要是指：
——对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；
——根据行业特点对涉天然气、煤气、二氧化硫等危险化学品所涉及的场所、环境、人
员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；
6.3.1.4 季节性排查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：
——春季以防雷、防火、防静电、防坍塌为重点；
——夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；
——秋季以防雷暴、防火为重点；
——冬季以防火、防爆、防冻、防滑为重点。
6.3.1.5 节假日隐患排查主要是指节前对生产安全、消防、原燃料储备、应急预案等进行检查，
特别对节日领导干部、维护应急人员的值班安排和安全措施、原燃料、应急预案的落实情况等进
行重点检查。
6.3.2 排查要求
按DB37/T ****-2017 第6.3.2 条执行。
6.3.3 组织级别
企业排查组织级别为：公司级、部门级、车间级、班组级。
——日常隐患排查的组织级别为班组级；
——专业性隐患排查的组织级别为部门级；
——季节性隐患排查的组织级别为部门级、车间级；
——节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。
——综合性隐患排查的组织级别为公司级；
公司级排查可由企业安全管理部门组织实施，领导层、相关部门负责人参与；部门级排查所
涉及的专业可涉及天然气、窑炉、供配电、起重、压力容器、消防等，由专业部门组织实施；车
间、班组的隐患排查由相关的车间、班组主要责任人组织实施。
6.3.4 排查周期
按DB37/T ****-2017 第6.3.4 条执行。
6.3.5 确定排查项目
按DB37/T ****-2017 第6.3.5 条执行。
6.3.6 排查结果记录
按DB37/T ****-2017 第6.3.6 条执行。
3
DB37/ XXXXX—XXXX
6.4 隐患治理
按DB37/T ****-2017 第6.4 条执行。
对于一般事故隐患，能够当天立即整改的可以不下达隐患通知单，但必须确定责任人组织立
即整改，整改情况要在下班前安排专人进行确认；对于难以立即排除的一般事故隐患，隐患排查
人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任部门、工段
或班组负责人立即组织整改，应明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容，原则上一周之内
整改完毕，整改情况要安排专人进行确认。一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐
患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收，验收合格后由向隐患排查主
管部门提交《一般隐患登记及整改消号审批》，验收人进行签字确认，申请隐患验收及关闭销号 。
隐患排查主管部门对提交《一般隐患登记及整改消号审批》进行审查，并进行现场复验后，进行
隐患验收及关闭销号，复验人进行签字确认。
7 文件管理
按DB37/T ****-2017 第7条执行，可结合职业健康安全管理体系中的文件管理程序或按照安
全生产标准化中的文档管理制度，对隐患排查治理体系产生的文件进行管理。隐患排查治理应按
照“一企一册”要求形成档案，档案的内容主要包括：
——隐患排查治理体系相关制度或规范；
——隐患排查治理责任小组；
——隐患排查治理奖惩制度；
——隐患排查治理清单；
——隐患排查治理记录表；
——隐患排查治理公示；
——隐患排查治理通知单；
——隐患登记及整改消号审批表；
——隐患分类汇总表等；
——记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。
8 隐患排查的效果
按DB37/T ****-2017 第8条执行。
9 持续改进
按DB37/T ****-2017 第9条执行。
4
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附录 A
（资料性附件）
现场类隐患排查项目清单
风险点 排查内容与排查标准 日常检
查
专业性
检查
综合性
检查 ...... ......
编
号
类
型
名
称
风
险
点
等
级
责
任
单
位
作业步骤
（检查项
目） 管控
措施
排
查
周
期
组
织
级
别
排
查
周
期
组
织
级
别
排
查
周
期
组
织
级
别
排
查
周
期
组
织
级
别
排
查
周
期
组
织
级
别
序
号
名
称
作
业
活
动
或
设
备
设
施
1
工程
技术
管理
措施
培训
教育
个体
防护
应急
处置
2
.. .. .....
注：1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家
诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。
2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行
调整。
附录 B
（资料性附录）
基础管理类隐患排查清单
5
摘要：
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