DB37 陆上石油和天然气开采企业风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

陆上石油和天然气开采企业

安全生产风险分级管控体系实施指南

文稿版次选择

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

DB37/ XXXXX—XXXX
目    次
前    言............................................................................III
引    言.............................................................................IV
1　范围...............................................................................1
2　规范性引用文件.....................................................................1
3　术语和定义.........................................................................1
4　基本要求...........................................................................1
4.1　成立组织机构...................................................................1
4.2　实施全员培训...................................................................1
4.3　编写体系文件...................................................................1
5　工作程序和内容.....................................................................1
5.1　风险点确定.....................................................................1
5.1.1　风险点划分原则.............................................................2
5.1.2　风险点排查.................................................................2
5.2　危险源辨识.....................................................................2
5.2.1　辨识方法...................................................................2
5.2.2　辨识范围...................................................................2
5.2.3　危险源辨识.................................................................3
5.3　风险评价.......................................................................3
5.3.1　风险评价方法...............................................................3
5.3.2　风险评价准则...............................................................3
5.3.3　风险评价与分级.............................................................3
5.3.4　确定重大风险...............................................................4
5.3.5　风险点级别确定.............................................................4
5.4　风险控制措施...................................................................4
5.5　风险分级管控...................................................................4
5.5.1　风险分级管控的要求.........................................................5
5.5.2　编制风险分级管控清单.......................................................5
5.5.3　风险告知...................................................................5
6　文件管理...........................................................................5
7　分级管控的效果.....................................................................5
8　持续改进...........................................................................6
8.1　评审...........................................................................6
8.2　更新...........................................................................6
8.3　沟通...........................................................................6
I

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附录 A（资料性附录）　风险分析记录....................................................14

附录 B（资料性附录）　风险分级管控清单及风险点、危险源统计表..........................16

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前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

III

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系

通则》《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管

理相关标准、现代安全管理理念和陆上石油和天然气开采企业的安全生产风险（以下简称风险）管理

经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省陆上石油和天然气开采

行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省陆上石油和天然气开采企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，

杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

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陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　范围

本标准规定了山东省内陆上石油和天然气开采企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果

和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内陆上石油和天然气开采企业风险分级管控体系的建设和实施。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T ****-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

3　术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4　基本要求

4.1　成立组织机构

企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及生产运行、工程技术、公共事业、油气销售、油气勘探、油气开发、技术监督、

基建、设备、安全等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人

力、物力、财力支持，分管负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

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各部门各岗位负有的职责如下：

4.1.1 主要负责人职责

企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。

其主要职能应包括：

（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术

与财务资源等。

（2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管控。

（3）确保体系变更时，维持体系完整性。

（4）确保成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组。

（5）组织制定体系建设工作方案。

（6）定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

（7）确保团队或小组其他人员履行其职责。

（8）确保全员参与风险分级管控体系。

4.1.2 企业分管安全生产负责人（分管安全副经理或安全总监）

企业分管安全生产负责人是风险分级管控体系建设的直接负责人，负责风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定及分级管控工作

的总体把控，确保风险分级管控体系的有效运行。

4.1.3 企业安全管理部门

（1）主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况。

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（2）负责本指南的组织实施、指导和监督检查.

（3）负责组织对全公司风险分级管控工作的成果进行评审.

（4）负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、评估。

（5）负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.1.4 各专业部门

负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价、控制措施的确定及实施工作，对职责范围内的风险分级管控工作负责。

4.1.5 各生产单位

（1）负责本单位的风险点确定、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,并及时更新。

（2）负责本单位范围内的分级管控工作的实施。

（3）负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.2　实施全员培训

应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方

法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。确保参与风险分级管控体系的各级人员充足且具备相应的管理或专业能力。应明确各级人员的

能力需求，采取针对性培训、外聘、引入机构补充能力等方法满足相关能力。

各类人员应具备的基本能力要求包括：主要负责人应具备熟悉安全相关法律法规、国家政策，了解适用的风险点、危险源识别、风险评价及风险

管控的相关方法或技能；

各部门负责人、工作小组负责人应熟悉本专业或工作所涉及的安全法律、法规、安全技术标准、规程、规范，掌握风险点、危险源识别、风险评价

的方法和要求，了解本专业或工作所涉及风险点所需的典型控制措施，并具有一定的协调组织能力；

各专业人员应掌握风险点、危险源识别方法、评价方法和风险控制措施，熟悉专业所涉及的安全法规、标准、规范、规程，了解本行业的典型风

险及特点，熟悉本企业与专业相关的设施、设备、布局、人员素质等。

岗位人员或作业过程风险识别小组成员应掌握风险识别的操作要求，掌握工作所需操作规程和安全，熟悉所使用的设备、设施、工作内容、工作

要求等。

4.3　编写体系文件

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企业应建立风险分级管控制度，并将制度纳入公司安全管理制度汇编。其他要求均执行DB37/T ****-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体

系细则 4.3 条款。

5　工作程序和内容

5.1　风险点确定

5.1.1　风险点划分原则

5.1.1.1　设施、部位、场所、区域

企业风险点划分可按照油气开采过程进行风险点划分，原则上可依据石油物探、钻井、测（录）井、石油（气）和井下作业、采油（气）、油气

处理以及注水、注汽（气）及注助剂过程划分。对于复杂的系统应按照所包含的设备、设施、装置等进行细分。

如，油气井场、石油天然气站场、油气管道、危化品罐区、原油罐区/集输站场、危化品仓库、炼化装置、全厂性火炬系统、公用工程系统、加油

加气站、成品油库、厂区人员密集场所等子系统。

5.1.1.2　操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖陆上石油和天然气开采所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等

级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点进行管理。

如，厂/站/库建设、管道铺设、装置检维修、交通运输、设备搬安、石油物探、钻井、测井、录井、固井、试油气和井下作业等风险点。

5.1.2　风险点排查

5.1.2.1　风险点排查的内容

按DB37/T ****非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则 5.1.2.1 条款要求排查并建立风险点统计表，参见附录 B.3 。

5.1.2.2　风险点排查的方法

按DB37/T ****非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则 5.1.2.2 条款执行。

5.2　危险源辨识

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5.2.1　辨识方法

5.2.1.1 对作业活动如石油物探、钻井、测井、录井等的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）进行，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤

或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单（见附录 A.1）和工作危害分析评价记录表（见附录 A.3）。

5.2.1.2 对区域性、系统性重大安全风险要运用保护层分析(LOPA) 、故障树分析（FTA）、定量风险评价（QRA）等专业工具进一步定量分析评价。

5.2.2　辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖 DB37/T ****非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则 5.2.2 条款所包含的内容。(具体见附录 A.1 和 A.2）

5.2.3　危险源辨识

5.2.3.1 企业应结合实际，对全体员工分层级进行危险源辨识方法等安全专题培训，各层级人员按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨

识。

5.2.3.2 辨识过程应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管

理因素。

5.2.3.3 运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。

在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。

5.2.3.4 事故类型及后果

危险源造成的事故类型和后果，根据 GB6441《企业职工伤亡事故分类》包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火

灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。

5.2.3.5 上报及审核

由班组开始，将辨识出的危险源填报统一表格，自下而上，对危险源辨识基础数据、风险管控措施符合性、有效性逐级提报审核。(具体见附录

A.3 和A.4)

5.3　风险评价

5.3.1　风险评价方法

根据陆上石油和天然气开采企业的特点，主要推荐作业条件危险性分析法+LS 分析法对危险源所伴随的风险进行评价并根据评价结果划分等级，实

行四级评定标准。按 DB37/T ****非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则附录 D执行。

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