隐患排查治理台账
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2024-05-20
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风险点 排查内容与排查标准 计划过程
序号 类型 名称 责任单位 管控措施 责任人
名称
1 黄 供料车间 管理措施 立即按要求规范放置 每月
2 蓝 供料车间 防护设施 管理措施 按规范重新制作防护罩 每月
3 辅材破碎 蓝 供料车间 防护设施 防护踏板缺失 管理措施 按规范及时修补 每月
4 供料维修 蓝 供料车间 护栏 叉车 管理措施 叉车司机持证上岗 每月
5 原料堆场 蓝 供料车间 铁粉堆 坍塌 管理措施 装载机司机按操作规程进行，防止坍塌 每月
6 锅炉 蓝 机电车间 排污层防护栏间距偏大 管理措施 按规范及时制作 每月
7 锅炉 蓝 机电车间 竖梯 竖梯无护笼 管理措施 及时恢复 每月
8 黄 机电车间 螺栓缺失 造成防护罩松动 管理措施 定期检查，发现缺失及时固定 每月
9 蓝 烧成车间 防护设施 防护罩不规范 管理措施 按规范重新制作防护罩 每月
12 蓝 烧成车间 防护设施 缺失 管理措施 按规范重新制作防护罩 每月
17 黄 烧成车间 防护设施 高处坠落 管理措施 发现开焊部位及时修补 每月
10 蓝 烧成车间 防护设施 未安装防护踏板 管理措施 按规范及时制作 每月
11 蓝 烧成车间 护栏 护栏开焊 管理措施 发现开焊部位及时修补 每月
15 黄 烧成车间 工具 电动葫芦未上锁 管理措施 电动葫芦使用完必须上锁 每月
18 黄 烧成车间 防护设施 配电箱无防雨棚 管理措施 按规范重新制作防雨棚 每月
生产现场类隐患排查治理台账（4）
风
险
点
等
级
作业步骤/检查项目/作业区域
排查类
型
排查周
期
责任单
位
危险源/潜在事件/职业危害
因素
设备
设施 1#石灰石破碎机 1#石灰石
破碎机
1#破碎壳体上方梯子用完未
放置地面
专业检
查
供料车
间
设备
设施 910皮带 910皮带防护罩不全 专业检
查
供料车
间
设备
设施
专业检
查
供料车
间
设备
设施
专业检
查
供料车
间
作业
活动
专业检
查
供料车
间
设备
设施
排污层防
护栏
专业检
查
机电车
间
设备
设施
专业检
查
机电车
间
设备
设施 SP锅炉 专业检
查
机电车
间
设备
设施 1#熟料库 专业检
查
烧成车
间
设备
设施 1#生料磨 专业检
查
烧成车
间
设备
设施 2#框架 专业检
查
烧成车
间
设备
设施 2#生料磨 专业检
查
烧成车
间
设备
设施 2#生料磨 专业检
查
烧成车
间
设备
设施 2#窑、篦冷机 专业检
查
烧成车
间
设备
设施 2#窑、篦冷机 专业检
查
烧成车
间
排查过程 整改过程 验收过程
隐患描述 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改期限 验收时间 验收人
低 2018.4.27 使用完工具未回归 立即按要求规范放置固定处 立即 2018.4.27 已完成
缺失 防护不全 低 2018.4.27 年久失修 立即补全防护罩 立即 2018.5.15
缺失 辅材棚西头防护踏板缺失 低 2018.4.27 年久失修 尽快将缺失的踢脚板恢复 2018.5.15
无证件 叉车司机无证上岗 一般 2018.4.27 教育培训不足 2018.5.15
铁粉堆场存在坍塌危险 低 2018.4.27 作业安全意识不够 装载机司机按操作规程进行 立即 2018.4.27 已完成
不规范 造成人员掉落 低 2018.4.28 未规范铺设 按规范制作铺设 2018.5.15
缺失 造成人员掉落 低 2018.4.28 未规范铺设 按规范制作铺设 2018.5.15
缺失 缺失失去保护作用 一般 2018.4.28 设备运行时间久震动脱落 按标准固定好 立即 2018.4.28 已完成
不规范 防护不全，造成人员掉落 低 2018.4.29 未规范铺设 立即补全防护罩 2018.5.15
缺失 一般 2018.4.29 未规范铺设 立即补全防护罩 2018.5.15
破损 腐烂严重造成坠落伤人 一般 2018.4.29 年久失修 将开焊部位及时修补 2018.5.15
缺失 一层平台未安装踢脚板 低 2018.4.29 未规范铺设 按规范制作铺设 2018.5.15
不规范 线路铺设太乱 低 2018.4.29 未规范铺设 按规范整理好 2018.5.15
不规范 操作不规范 一般 2018.4.29 安全意识不足 电动葫芦使用完必须上锁 立即 2018.4.29 已完成
缺失 防护不全，造成设备漏电 一般 2018.4.29 未安装 按规范制作安装 2018.4.29
排查结
果
隐患级
别
整改责任单
位
整改责任
人
验收情
况
放置不
当
梯子用完未放置地面容易掉
落伤人
5.15之前
联系张国栋培训取证，无证
不得驾驶叉车 5.15之前
堆放不
当
5.15之前
5.15之前
5.15之前
无防护罩，容易造成铰刀转
动部位伤人 5.15之前
5.15之前
5.15之前
5.15之前
5.15之前
基础管理类隐患排查治理台账
4/1/2018
计划过程
序号 排查项目 排查内容与排查标准 责任人
1安全生产管理制度每季度
2隐患排查治理
每年
3 职业卫生管理制度
排查类
型
排查周
期
责任单
位
按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度、隐患排查治理
制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全
管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制
度和安全生产奖惩制度等。按规定制定、完善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行
，实施过程规范等。
专业检
查
安全管
理办公
室
按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；
对事故隐患进行统计分析。
综合检
查
安全管
理办公
室
建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告
知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护
检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫
生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制
度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章
规定的其他职业病防治制度。
排查过程 整改过程 验收过程
隐患描述 排查人 形成原因分析 整改措施 验收人
排查结
果
隐患级
别
排查时
间
整改责
任单位
整改责
任人
整改
期限
资金
额
验收时
间
验收情
况
摘要：
展开>>
收起<<
风险点排查内容与排查标准计划过程序号类型名称责任单位管控措施责任人名称1黄供料车间管理措施立即按要求规范放置每月2蓝供料车间防护设施管理措施按规范重新制作防护罩每月3辅材破碎蓝供料车间防护设施防护踏板缺失管理措施按规范及时修补每月4供料维修蓝供料车间护栏叉车管理措施叉车司机持证上岗每月5原料堆场蓝供料车间铁粉堆坍塌管理措施装载机司机按操作规程进行，防止坍塌每月6锅炉蓝机电车间排污层防护栏间距偏大管理措施按规范及时制作每月7锅炉蓝机电车间竖梯竖梯无护笼管理措施及时恢复每月8黄机电车间螺栓缺失造成防护罩松动管理措施定期检查，发现缺失及时固定每月9蓝烧成车间防护设施防护罩不规范管理措施按规范重新制作...
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