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10790 城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

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附件 1
城镇燃气经营企业安全标准化考评细则
考
核
要
素
标
准
分
标 准 内 容 考评细则
5．1 负责人与职责（100 分）
负
责
人
20
单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣 20 分，终止本 B
级要素评审
1. 企业主要负责人是本
单位安全生产的第一责任
人，应全面负责安全生产
工作，落实安全生产基础
和基层工作
本项 5分
1.未明确主要负责人是安全生产第一责
任人，扣 3分。
2.主要负责人的职责不符合第一责任人
的内容要求，扣 2分。
3.主要负责人不了解《安全生产法》等法
律法规赋予的对本单位安全生产工
作职责，扣 1分。
4.未落实安全生产基础工作和基层安全
生产责任制，扣 2分。
****查安全生产责任制度，询问主要
负责人
2. 企业主要负责人应组
织实施安全标准化，建设
企业安全文化
本项 5分
1. 无安全标准化工作内容扣 5分，每 1
项不符合有关规定扣 1分。
2. 抽查员工了解安全标准化内容，1人
次不符合扣 1分。
3. 安全标准化管理没有涵盖所有的生
产经营活动和区域，1项不符合扣 1
分。
****查各级安全活动（学习及会议）
记录
3. 企业主要负责人应作出
明确的、公开的、文件化的
安全承诺，并确保安全承
诺转变为必需的资源支
持。安全承诺内容符合本
规范要求
本项 5分
1.主要负责人未做出明确的、公开的、文
件化的安全承诺，并向社会和从业人
员公布，1项不符合扣 2分。
2.主要负责人不清楚本企业安全方针
（或模式、理念）、安全工作重大决策
和安全隐患等内容，1项不符合扣 1
分。
3.民意调查主要负责人履行安全承诺、
言传身教和安全生产表率作用，未被
从业人员认可，1项不符合扣 1分。
4.未在计划、布置、检查、总结、评比生
产工作的同时计划、布置、检查、总结、
评比安全工作，1项不符合扣 1分。
5.听取主要负责人提供的资源支持情况
介绍，了解在人力、财力、物力以及技
术、方法等方面的投入，1项不符合扣
1分。
****查安全承诺文件（集团及各分子
公司）、安全工作年度及专项安全活动
总结，询问主要负责人，民意调查）
4. 企业主要负责人应定
期组织召开安全生产委员
会（以下简称安委会）或
领导小组会议
本项 5分
未定期组织召开安全生产委员会或
领导小组会议，扣 5 分，每缺 1 次扣 1
分。
****查安委会或领导小组安全活动记
录
方
针
目
标
10
未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣
10 分，终止本 B级要素评审
1. 企业应坚持“安全第
一，预防为主”的安全生
产方针。主要负责人应依
据国家法律法规，结合企
业实际，组织制定文件化
的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满
足本规范要求
本项 5分
1.未制定安全生产方针或目标扣 2分。
2.安全生产方针、目标应与单位的安全
风 险 相 适 应 ， 具 有 可 行 性 ， 予 以 量
化，并可持续改进，1项不符合扣 1
分。
3.从业人员应知晓企业的安全生产方针
和目标，每一人次不清楚扣 1分。
4.未进行有效公告，扣 1分。
****查企业安全生产工作方针（见燃
气集团安全总则）、安全工作目标及安
全控制指标（见集团安全责任书）、企
业 安 全 生 产 方 针 和 目 标 宣 传 公 布 方
式，抽查员工）
2. 企业应签订各级组织
的安全目标责任书，确定
量化的年度安全工作目
标，并予以考核。各级组
织应制定年度安全工作计
划，以保证年度安全目标
的有效完成
本项 5分
1.未签订各级组织的安全目标责任书扣
2分；每缺少一个部门或一单位安全目
标责任书，扣 1分。
2.安全目标责任书不符合实际工作，1
项不符合扣 1分。
3.未制定切实可行的年度安全工作计
划，扣 2分。4.未按目标责任书内容进
行考核扣 2分，每漏考1次或 1项内容
扣1分。
****查安全目标责任书、年度安全工作
计划、安全工作考核记录
机
构
设
置
20
未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣 20
分，终止本 B级要素评审
1. 企业应建立安 全生产
委员会或领导小组，设置
安全生产管理部门，按不
低于企业总人数5‰比例
配备专职安全生产管理人
员，企业总人数 300 人以
下至少配备 2 名专职安全
管理人员。按《注册安全工
程师管理规定》第六条规
定，配备注册安全工程师
本项 10 分
1.企业未建立安全生产委员会或领导小
组，扣 10 分。
2.安全生产委员会组成人员中应有工会
组织代表、安全生产管理人员，1项不
符合扣 1分。
3. 安全生产委员会不定期召开会议或
没有会议记录，扣 2分。
4. 安全生产管理人员中注册安全工程
师未按规定比例配备（从业人员 300 人
以上，应当按照不少于安全生产管理
人 员 15% 的 比 例 配 备 注 册 安 全 工 程
师；安全生产管理人员在 7人以下的，
至少配备 1名），每缺 1名扣3分。
****查安全生产委员会或领导小组设
置情况、安全活动记录、安全生产管理
机构设置、专职安全生产管理人员及注
册安全工程师配备情况
2. 企业应根据生产经 营
规模大小，设置相应的管
理部门
本项 5分
未按生产经营规模大小，设置相应
的管理部门，扣 5 分。
****查企业生产经营管理部门设置情
况
3.企业应建立从安委会或
领导小组到基层班组的安
全生产管理网络
本项 5分
未建立健全从安全生产委员会到班
组的安全生产管理网络扣5分，安全生
产管理网络中每缺 1个部门或车间、班
组扣 1分。
****查安全生产管理网络图
职
责
30
1. 企业应制定安委会或
领导小组和管理部门的安
全职责
本项 10 分
1.未制定安全生产委员会或领导小组职
责，扣 5分。
2. 缺少一个管理部门的安全职责，扣 1
分。
****查安全生产委员会或领导小组职
责，相关管理部门的安全职责
2. 企业应制定主要负责
人、各级管理人员和从业
人员的安全职责
本项 10 分
1.未明确主要负责人、各级管理人员安
全生产职责，1项不符合扣 2分。
2. 未明确从业人员安全生产职责扣 5
分。
3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职
责情况，1人次不符合扣 1分。
3.查主要负责人、各级管理人员履行安
全生产职责情况，1项不符合扣 1分。
****查主要负责人、各级管理人员和从
业人员的安全职责
3. 企业应建立安 全责任
考核机制，对各级管理部
门、管理人员及从业人员
安全职责的履行情况和安
全生产责任制的实现情况
进行定期考核，予以奖惩
本项 10 分
1.未制定安全责任考核制度扣 5分；安
全责任考核制度应包括对各级组织和
各级从业人员的安全职责考核，缺少 1
项扣 1分。
2.安全责任考核制度应规定考核职责、
频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不
符合扣 1分。
3.未按考核制度进行考核扣 5分，缺 1
项考核内容扣 1分。
4.查企业各级组织安全考核记录，无记
录扣 3分，1项不符合扣 1分。
****查安全奖惩制度、安全工作检查记
录及考核记录
安
全
生
产
投
入
及
工
伤
保
险
20
安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣 20
分，终止本 B级要素评审
1. 企业应依据国家、当地
政府的有关安全生产费用
提取规定，自行提取安全
生产费用，专项用于安全
生产
本项 8分
1.未按相关规定标准提取安全生产费
用，扣 5分。
2. 安全生产费用挪作他用，扣 3分。
****查安全生产费用提取情况及使用
情况
2. 企业应按照规定的安
全生产费用使用范围，合
理使用安全生产费用，建
立安全生产费用台帐
本项 8分
1.未建立安全生产费用台帐扣5分。
2.安全生产费用（包括：完善、改造和
维护安全防护设备、设施，应急救援器
材、设备和现场作业人员安全防护，安
全检查与评价，重大危险源、重大事故
隐患评估、整改、监控，安全技能培
训，应急演练发生的费用等）台帐记
录内容不全，1项不符合扣 1分。
3.查安全生产费用台帐内容与实际投入
的相符性，1项不符合扣 1分。
****查安全生产费用台帐
3. 企业应依法参 加工伤
社会保险，为从业人员缴
纳工伤保险费
本项 4分
1人次不符合扣 1分。
****查从业人员公伤保险资料
5．2 风险管理（100 分）
范
围
与
评
价
方
法
20
未建立评价组织机构扣20 分，终止本 B级要素评审
1. 企业应组织制定风险
评价管理制度，明确风险
评价的目的、范围和准则。
参加风险评价人员应具备
本规范要求的条件
本项 8分
1.未制定风险评价管理制度，扣 4分。
2.评价组织成员由安全生产管理人员、
各相关专业的技术人员、熟悉风险评价
过程的人员等组成，不符合扣 2分。
****查安全风险管理制度，评价组织
机构设立情况
2. 企业风险评价的范 围
应符合本规范要求
本项 4分
根据划分的作业活动清单和设备
设施清单，范围应包括生产经营活动、
生产装置、储存设施、检维修、新改扩建
和技术改造项目工程、拆除工程、后勤
服务等活动，每 1项不符合扣 2分；评
价范围有漏项，每漏1项扣 1分。
****查风险分析记录
3. 企业可根据需要， 选
择有效、可行的风险评价
方法进行风险评价
本项 4分
所选择的风险评价方法不适用，1
项不符合扣 1分。
****查风险分析记录
4. 企业应依据 本规范要
求制定风险评价准则
本项 4分
1.未根据实际确定评价准则扣 2分。
2.评价准则不符合规定扣 1分。
扣完为止。
****查风险分析记录
风
险
评
价
20
1. 企业应依据风险评价
准则，选定合适的评价方
法，定期和及时对作业活
动和设备设施进行危险、
有害 因 素识 别 和风险评
价。企业在进行风险评价
时，应从影响人、财产和
环境等三个方面的可能性
和严重程度分析
本项 15 分
未定期和及时进行风险评价扣10
分；评价内容不全面，每缺 1项扣 2
分。
****查风险分析记录或风险评价报告
2. 企业各级管理人员应
参与风险评价工作，鼓励
从业人员积极参与风险评
价和风险控制
本项 5分
不符合规定扣 5分。
****查风险分析记录或风险评价报告
风
险
控
制
20
1.企业应根据风险评价结
果及经营运行情况等，确
定不可接受的风险，制定
并落实控制措施，将风险
尤其是重大风险控制在可
以接受的程度。企业在选
择风险控制措施时应符合
本规范要求
本项 15 分
1.未划分风险（隐患）等级，扣 5分。
2.未确定重大风险（隐患），扣 5分。
3. 未针对确定的重大风险（隐患）逐
项 制 定 控 制 措施 （ 按 “ 五落 实 ” 原
则：定治理措施、定责任人、定资金来
源、定治理期限、定预案），1项不符合
扣2分。
****查风险分析记录或重大风险评价
报告、重大隐患档案及隐患治理方案
2. 企业应将风险评价的
结果及所采取的控制措施
对从业人员进行宣传、培
训，使其熟悉工作岗位和
作业环境中存在的危险、
有害因素，掌握、落实应
采取的控制措施
本项 5分
未将评价的结果对从业人员进行宣
贯、培训，1人次不符合扣 1分。
****抽查从业人员
重
大
危
险
源
30
未进行定期检测评估或监控扣 20 分，终止本 B级要素评审
1. 企业应按照《重大危险
源辩 识 》 （ GB18218-
2000）辨识并确定重大危
险源，建立重大危险源管
理档案。重大危险源管理
档案内容符合本规范要求
本项 5分
1. 未按照《重大危险源辩识》标准确定
重大危险源扣 5分，每漏1项扣 1分。
2. 未建立重大危险源档案扣3分，档案
内容（包括：危险物质名称、数量、性
质、位置、管理人员、管理制度、评估报
告、检测报告等）不全，每缺 1项扣 1
分。
****查重大危险源及重点场所档案
2. 企业应按照有关规定对
重大危险源设置安全监控
报警系统
本项 5分
未按规定设置安全监控报警系统扣5
分，每缺 1项扣 1分。
****现场检查
3. 企业应按照国家有关规
定，定期对重大危险源进
行安全评估
本项 5分
未按规定定期对重大危险源进行安全
评估，扣 5 分。
****查重大危险源定期评估报告
4. 企业应对重大危险源的
设备、设施定期检查、检
本项 5分
未对重大危险源设备、设施进行定期
验，并做好记录 检查、检验，1项不符合扣 1分。
****查重大危险源定期检查、检验记录
档案，门卫值班记录，重点部位安全
及防火巡查记录
5. 企业应制定重大危险源
应急救援预案，配备必要
的救援器材、装备，每年
至少进行 1次重大危险源
应急救援预案演练
本项 4分
1.未制定重大危险源应急救援预案扣4
分。
2.未配备必要的救援器材、装备，1项
不符合扣 1分。
3.无演练记录或总结，1项不符合扣 1
分。
****查重大危险源应急救援预案、应急
演练记录或修改资料
6. 企业应将重大危险源及
相关安全措施、应急预案
报送当地县级以上人民政
府安全生产监督管理部门
和有关部门备案
本项 3分
无备案或备案的内容不全面，1项不
符合扣 2分。
****查重大危险源在地方安监等部门
备案及变更情况
7. 企业重大危险源的防护
距离应满足国家标准或规
定。不符合国家标准或规
定的，应采取切实可行的
防范措施，并在规定期限
内进行整改
本项 3分
1. 新建成的危险源是否符合防护距离
要求，1项不符合扣 2分。
2. 已建成危险源与周边防护距离不符
合要求的，无防护措施或整改计划不
落实，1项不符合扣 2分。
****现场检查
风
险
信
息
更
新
10
1. 企业应适时组织风险评
价工作，识别与生产经营
活动有关的危险、有害因
素和隐患
本项 4分
1.对于常规活动，每年未定期进行风险
评价或评审、检查扣 2分，危害识别不
全面扣 1分。
2.对非常规活动（拆除、新改扩建项目、
检维修、开停车、较重要的工艺和设备
改变等）实施前不进行风险评价，1项
不符合扣 2分。
****查风险分析记录或风险评价报告
2. 企业应定期评审或检查
风险评价结果和风险控制
效果
本项 3分
每年未对风险控制效果进行评审或检
查扣 3分。
****查重点部位安全及防火巡查记录
3. 企业应在本规范规定的
情形发生时，及时进行风
险评价
本项 3分
对发生事故或变更等情形，未进行
风险评价，1项不符合扣 1分。
****查风险分析记录或风险评价报告
5．3 法律法规与管理制度（100 分）
法
律
法
规
20
1. 企业应建立识别和获取
适用的安全生产法律法
规、标准及其他要求的管
理制度，明确责任部门，
确定获取渠道、方式和时
机，及时识别和获取，并
定期进行更新
本项 10 分
1.未建立识别和获取适用的安全生产法
律法规、标准及其他要求管理制度，扣
5分。
2. 未明确责任部门，扣 2分。
3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣 1
分。
4. 未编制适用的安全生产法律法规、标
准及其他要求的目录，扣 2分。识别和
获取的法律法规、标准不全，每缺 1项
扣1分。
****查最新适用国家法律法规、标准清
单
2. 企业应将适用的安全生
产法律法规、标准及其他
要求及时对从业人员进行
宣传和培训，提高从业人
员的守法意识，规范安全
生产行为
本项 5分
无宣传和培训安全生产法律法规、
标准和其他要求的内容和活动记录，1
项不符合扣 2分。
****查有关法律法规、标准、安全管理
制度、操作规程发放记录资料以及培
训、宣贯、学习记录
3. 企业应将适用的安全生
产法律、法规、标准及其他
要求及时传达给相关方
本项 5分
未及时将适用的法律法规、标准及其
他要求传达给相关方，1项不符合扣 1
分。
****查有关法律法规、标准、安全管理
制度、操作规程发放记录资料
符
合
性
评
价
10
企业应每年至少1次对适
用的安全生产法律法规、
标准及其他要求进行符合
性评价，消除违规现象和
行为
本项 10 分
1.每年未进行法律法规、标准及其他要
求的符合性评价扣10 分。评价应覆盖
所有适用的法律法规、标准及其他要
求，1项不符合扣 1分。
2. 评价结果中对存在的问题没有整改
措施扣 1分，整改措施不落实扣 1分。
****查有关制度、标准修改及评价资料
安
全
生
产
25
1. 企业应制订健全的安全
生产规章制度，规范从业
人员的安全行为。安全生
产规章制度应符合本规范
要求
本项 15 分
1.未建立健全本规范规定的安全生产规
章制度，缺 1项制度扣 3分。
2.规章制度没有明确责任部门、职责和
权限，不具备可操作性，1项不符合扣
2分。
****查安全生产管理制度
规
章
制
度
2. 企业应将安全生产规章
制度发放到有关的工作岗
位
本项 10 分
1. 规章制 度 未 发 放 到 相 关 的 工 作 岗
位，1个岗位缺少规章制度扣 2分。
2.各相关岗位持有的规章制度应是最新
的有效版本，1处不符合扣 1分。
****查安全生产管理制度发放记录
操
作
规
程
25
1. 企业应根据燃气生产、
储存和输配工艺、技术、设
备设施的特点和危险性，
编制作业操作规程。作业
操作规程应符合本规范要
求
本项 10 分
1.未编制符合本规范要求的操作规程，
缺1项操作规程扣3分。
2.各类操作规程应具有针对性、可靠性
和实用性，1项不符合扣 1分。
****查操作规程
2. 企业应在新工艺、新技
术、新装置、新产品投产或
投用前，组织编制新的操
作规程
本项 10 分
未在新工艺、新技术、新装置、新产品
投 产 或 投 用 前组 织 编制新的操作 规
程，缺1项扣3分。
****查有关操作规程修改记录
3. 企业应将操作规程发
放到有关的工作岗位
本项 5分
1. 操作 规 程未发 放 到 相 关 的 工 作 岗
位，1个岗位缺少操作规程扣2分。
2.各相关岗位持有的操作规程应是最新
的有效版本，1处不符合扣 1分。
****查发放记录
修
订
20
1.企业应明确评审和修订
安全生产规章制度和操作
规程的时机和频次，定期
进行评审和修订，确保其
有效性和适用性。在发生
本规范规定的情况时，应
及时对相关的规章制度或
操作规程进行评审、修订
本项 10 分
1.未制定安全生产规章制度和操作规程
评审和修订的制度扣 5分。
2.未按制度规定定期或及时评审和修订
安全生产规章制度和操作规程，1项不
符合扣 2分。
****查有关制度、标准修改及评价资料
2.企业应组织相关管理人
员、技术人员、操作人员和
工会代表参加安全生产规
章制度和操作规程评审和
修订，注明生效日期
本项 3分
1项不符合扣 1分。
****查有关制度、标准修改及评价资料
3.企业应及时组织相关管
理人员和操作人员培训学
习修订后的安全生产规章
制度和操作规程
本项 4分
未及时组织相关管理人员和操作人
员培训学习的，缺 1 项扣 1 分。
****查有关制度、操作规程培训学习记
录
4. 企业应保证使用最 新 本项 3分
有效版本的安全生产规章
制度和操作规程
1项不符合扣 1分。
****查有关制度、操作规程发放记录
5．4 培训教育（100 分）
培
训
教
育
管
理
20
1. 企业应严格执 行安全
培 训 教育制度，依据国
家、地方及行业规定和岗
位需要，制定适宜的安全
培训教育目标和要求。根
据不断变化的实际情况和
培训目标，定期识别安全
培训教育需求，制定并实
施安全培训教育计划
本项 5分
1.未制定安全培训教育制度，扣 3分。
2.未定期识别培训教育需求，扣 1分。
3.未根据培训需求制定和实施培训计
划，1项不符合扣 0.5 分。
****查安全培训教育制度、培训计划
2. 企业应组织培 训 教
育，保证安全培训教育所
需人员、资金和设施
本项 3分
1.无安全培训教育资金计划或资金不落
实或不满足安全培训教育需求，1项不
符合扣 1分。
2.无培训场所、教材、教师或培训计划无
法落实，1项不符合扣 1分。
****查安全培训有关教材、费用和教师
档案资料
3. 企业应建立从 业人员
安全培训教育档案
本项 3分
1.未建立从业人员安全培训教育档案，
缺1人的档案扣1分。
2. 培 训 教育 档 案 记 录 不 符 合 规 定 要
求，1项不符合扣 0.5 分。
****查安全培训教育档案
4.企业安全培训教育计划
变更时，应记录变更情况
本项 3分
未记录安全培训教育计划实施及变
更情况，1项不符合扣 1分。
****查培训实施情况、考试及变更记录
5. 企业安全培训 教育主
管部门应对培训教育效果
进行评价
本项 3分
每缺 1次扣 1分，评价内容不全面扣
0.5 分。
****查培训实施情况、考试记录
6. 企业应确立终 身教育
的观念和全员培 训 的 目
标，对在岗的从业人员进
行经常性安全培训教育
本项 3分
不符合要求的扣 3分。
****查安全培训教育制度、年度培训计
划
主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格
证书扣 20 分，终止本 B级要素评审
1. 企业主要负责人、安全 本项 5分

标签： #安全

摘要：

附件1城镇燃气经营企业安全标准化考评细则考核要素标准分标准内容考评细则5．1负责人与职责（100分）负责人20单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20分，终止本B级要素评审1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作本项5分1.未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣3分。2.主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣2分。3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。****查安全生产责任制度，询问主要负责人2.企业主要负责人应组织实施...

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