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双控体系经管规范20页]

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作者：ZHANGJIAN
仅供个人学习，勿做商业用途
双控体系经管制度
第一章 总则
第一条 为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防
体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控
体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操
作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强
和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级
管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理
前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生
产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门、各区队。 个人收集整理 勿做商
业用途
第二章 风险辨识流程及规范
第三条 术语及定义、缩略语
1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的
可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和
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严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，
是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济
损失的严重程度。 个人收集整理 勿做商业用途
即风险=可能性×严重性。
2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和
（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其
中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策
人员、经管人员以及从业人员的决策行为、经管行为以及
作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。 个人收集整理 勿
做商业用途
3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以
及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业
过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。个人收
集整理 勿做商业用途
4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确
定其特性的过程，风险管控流程见图 1。
图1 风险管控流程
第四条 安全风险辨识范围
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公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营
活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立
易于经管、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险
点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型
风险等级等内容的基本信息。 个人收集整理 勿做商业用途
第五条 安全风险辨识方法
风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现
有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以
确定的过程。常用的风险评价方法：作业条件危险性分析
法（LEC 法）、风险矩阵法（L·S）。 个人收集整理 勿做商业用途
1.作业条件危险性分析法（ LEC ）
作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素
指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分
别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境
中的频繁程度）和 C（一旦发生事故可能造成的后果）。给
三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值
的乘积 D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：个
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D=L×E×C。D 值越大，说明该系统危险性大。
根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的
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等级，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。
表1 事件发生的可能性大小(L)分值
分数值 事故发生的可能性
10 完全可以预料
6相当可能
3可能，但不经常
1可能性小，完全意外
0.5 很不可能，可以设想
0.2 极为不可能
0.1 实际不可能
表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值
分数值 暴露于风险环境的频繁程度
6连续暴露
3每天工作时间
2每周一次，或偶然暴露
1每年几次暴露
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0.5 非常罕见地暴露
表3 事件发生的后果(C)的分值确定
分数值 发生事故产生的后果
100
10 人以上死亡或50 人以上重伤或直接经济损失 5000 万元以
上
40 3-9 人死亡或10-49 人重伤或直接经济损失 1000-5000 万元
15 1-2 人死亡或10 人以下重伤或直接经济损失 1000 万元以下
7伤残（严重、重伤、或造成一定财产损失）
3重伤（致残、或造成较小财产损失）
1轻伤（需要救护、或造成很小财产损失）
表4 风险等级评定规范（D）
分数值 发生事故产生的后果 预警颜色
D≥160 重大风险
70≤D<160 较大风险
20≤D<70 一般风险
D<20 低风险
2.风险矩阵法（L·S）
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风险的数学表达式为：R＝L×S。其中 R代表风险值；
L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。
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从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程
度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行
评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见
L、S、R取值范围及风险判定规范见表5、表6、表7、表
8。 个人收集整理 勿做商业用途
第六条 安全风险分级
按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、
定量评价，并根据评价结果划分等级；安全风险等级从高
到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分
别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险、较大风险
由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗
位负责责任范围内的风险管控，一般风险由区队直接监管
班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险
较可直接忽略。 个人收集整理 勿做商业用途
第七条 安全风险数据库
依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制
“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。风险点的定级按
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照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点
的级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险
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表5 事件发生可能性 L判定准则
等级 规范
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没
有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有
控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，
或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾
经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。
2
危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有
效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。操作规程齐全，但偶尔不执行。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行
操作规程，极不可能发生事故或事件。
表6 事件后果严重性 S判定准则
等
级
法律、法规及其
他要求
人
财产损
环境影响 停工 公司形象
5违 反 法律、 法
规、规范
死亡 ＞50 大规模 公 司
外
部分装置（大
于2套） 或
重大国际国内
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设备停工影响
4
潜在违 反 法规、
规范
丧失劳动能
力
＞25
公 司 内 严 重
污染
2套装置停工
或设备停工
行业内、省内
影响
3
不符合上级公司
或行业的安全方
针、制度、规定
等
截 肢 、骨
折、听力丧
失、慢性病
＞10
公 司 范 围 内
中等污染
一套装置或设
备停工
地区影响
2
不符合公司的安
全操作规程
轻微受伤、
间歇不舒服
＜10
装置 范 围 污
染
受影响不大，
几乎不停工
公司及周 边 范
围
1完全符合无伤亡 无损失 没有污染 没有停工没有受损
表7 风险等级判定及控制措施
风险程度 等级 应采取的行动或控制措施 实施期限
20-25 红色标识 重大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进
措施进行评估
立刻
15-16 橙色标识较大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定
期检查、测量及评估
立即或近期整
改
8-12 黄 色 标
识
一般风险
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟
通
2年内整改
9 / 21
＜6蓝色标识低风险 无需采取控制措施，但需要保存记录
有条件、有经
费时治理
10 / 21
摘要：

作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途双控体系经管制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、各区队。个人收集整理勿做商业用途第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1.风险：风险是指生...

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