一企一标准一岗一清单手册
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延庆区
XXX 有限责任公司
“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册
XXX 有限公司
二〇一八年四月
II
XXX 有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册
目 录
一、属地安监部门初步审核意见
1. 隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意见表1
二、前期准备工作
2. 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检
查总体计划..........................................................................................2
3. 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检
查专项工作计划表..............................................................................3
4. 关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清
单”编制工作组的通知......................................................................4
三、企业隐患排查治理现状调研情况
5. 企业基本信息......................................................................................7
6. 组织机构图..........................................................................................8
7. 岗位基本情况......................................................................................9
8. 企业设备设施台账............................................................................12
9. 企业特种设备台账............................................................................14
10. 企业电气设备台账............................................................................15
11. 企业消防设备台账............................................................................16
12. 企业特设(设备)作业人员台账....................................................17
13. 企业职业健康管理现状....................................................................18
14. 危险化学品及重大危险源情况........................................................19
15. 企业安全事故情况............................................................................23
16. 安全生产费用台账............................................................................25
17. 企业资质证照复印件........................................................................28
18. 安全生产管理制度建设情况............................................................29
19. 企业隐患排查治理工作开展情况....................................................33
III
XXX 有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册
四、隐患排查培训
20. 区帮扶工作启动会培训照片............................................................37
21. 培训通知(第一次)........................................................................38
22. 培训签到表(第一次)....................................................................39
23. 培训照片(第一次)........................................................................40
24. 培训通知(第二次)........................................................................41
25. 培训签到表(第二次)....................................................................42
26. 培训照片(第二次)........................................................................43
五、帮扶成果
27. 危险源辨识清单................................................................................44
28. 隐患排查标准编制情况说明............................................................49
29. 北京****有限公司隐患检查标准....................................................52
30. 企业岗位隐患排查清单统计表........................................................53
31. 企业岗位隐患排查清单....................................................................54
32. 安全生产隐患排查责任制................................................................55
33. 安全生产隐患排查管理制度............................................................59
34. 事故隐患排查治理台账....................................................................69
35. 事故隐患整改前后图片....................................................................72
六、其他
36. 生产安全隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查项
目社会服务机构回访记录表............................................................79
37. 北京市安全生产隐患排查治理企业平台........................................79
38. “一企一标准、一岗一清单”教育培训试卷..................................83
1
隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意
见表
区安监局提供,此页在最后交材料时放置复印件。
2
生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检
查总体计划
3
生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表
序号 工作任务 时间进度 所需资源支持 可能出现的风险及应对措施 执行人 支持人
1开展全面调研
2017.4.2
5
各部门负责人梳理、
编制汇总、核实各部
门配合、协助
已有台账可能与实际不符,梳理情况涵盖不全等
各部门相互配合、协调梳理
南海剑
杨九洲、 部门负责人
2建立隐患排查责任制度
2017.4.2
9
总经理审核 制度执行不到位;加强监督检查 李艳辉 总经理
3建立隐患排查管理制度
2017.5.0
4
总经理审核 制度执行不到位;加强监督检查 李艳辉 总经理
4
开展危险源辨识,建立危险
源辨识清单
2017.5.1
2
各部门配合
危险源辨识不全面、分级不准确;要求各部门领导
参与辨识,安全员进行检查、核对分级情况
杨九洲 各部门负责人
5
建立个性化隐患排查自查标
准
2017.5.2
0
各部门配合
对现场设备设施未制定出自查标准;要求各单位根
据设备设施情况,逐类建立标准
南海剑 各部门负责人
6建立岗位隐患排查清单
2017.5.2
8
各部门配合
岗位排查不全面,岗位排查清单与企业自查标准不
对应;调研人力资源部及各单位确定各岗位清单
南海剑 各部门负责人
7企业安全生产相关管理人员 2017.6.2 各部门配合 不能进行全员培训;培训效果不佳等 南海剑 各部门负责人
4
培训教育工作 7
结合实际各部门分批次组织,采取各种形式加强培
训效果
杨九洲
8隐患排查治理信息系统使用
2017.6.3
0
各部门配合 不能按时填报;制定工作日志,按时填报 南海剑 各部门负责人
企业负责人: 服务机构项目负责人:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
5
北 京 宏 达 益 德 能 有 限 公 司 文 件
关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、
一岗一清单”编制工作组的通知
各部门:
为实现“一企一标准、一岗一清单”工作的统一领导,按
照区安全生产监督管理局要求的时间地点,保质保量的完成帮
扶工作,经研究,成立“一企一标准、一岗一清单”编制工作组
各小组成员按照工作计划中职责积极配合工作开展。
附件:生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一
清单”编制工作组名单。
XXX 有限责任公司
二〇一八年四月二十五日
附件: 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组名单
项目组 姓名 联系电话部门 职务/职称工作内容
组长李艳辉
1391109780
5
总经理 总经理/高级工程师 总体部署
副组长 张甫标
1581020082
2
XXX 有限公司 专业技术人员 帮扶企业完成一企一标准、
一岗一清单”
政府相关部门 王伟丽 延庆经济开发区 安全员 协调企业与帮扶机构
组员 李德强副总经理 副总经理 协助完成编制工作
组员 南海剑 综合办协助完成编制工作
组员 杨九洲 技术部技术 协助完成编制工作
组员 孟 超生产部 工人 协助完成编制工作
组员 刘军喜 生产部 工人 协助完成编制工作
企业负责人: 服务机构项目负责人:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
企业基本信息
企业名称 XXX 有限责任公司 所属区县 延庆 行业类别服务业 人员总数8
有无危险化学品 无
有无职业
危害
无 有无特种设备 无 有无有限空间作业 无
有无消防中控室 无 有无配电室 无 标准化达标等级 三级
有无燃气或液化石油
气场所
无
企业简介
XXX 有限责任公司建于 2009 年,注册资金500 万元,占地面积1500 平米,建筑面积280 平米,员
工10 人,长期和北京及国内有关光电、电子配件生产厂家密切合作,并有北京市科研部门和社会专家的支
持,具有坚强的技术依托。
公司集科研、技术开发、推广、转让为一体的企业,主要从事植保用系列太阳能杀虫灯的组装和太阳能路
灯、庭院灯等产品的推广和销售,公司具有较强专业设计及有安装队伍。是北京市新能源和可再生能源协会团
体会员单位。并通过ISO9001:2008 质量管理体系认证及 ISO14001:2004 环境管理体系认证;被CHC
全国高科技质量监督促进工作委员会列入“全国科技创新优秀单位”, 在推动信用建设与创新发展所作出的
突出贡献,被商务部国际贸易经济合作研究院、信用评级与认证中心,特授予:“诚信中国·诚信示范单
位”,2010 年公司积极参与了北京市“电杀虫灯技术条件”地方标准的制定和国家能源行业“太阳能杀虫
灯通用技术条件”的标准制定。2011 年公司被认定为北京高新技术企业,2013 年被认定为中关村高新技术
企业,是安全生产标准化三级企业。
摘要:
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延庆区XXX有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册XXX有限公司二〇一八年四月IIXXX有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册目录一、属地安监部门初步审核意见1.隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意见表1二、前期准备工作2.生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查总体计划..........................................................................................23.生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表.....
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