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【模板5】安全风险管理制度

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3.0 2024-05-21 0 0 30.4KB 15 页 1库币 海报
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安全风险管理制度
1.目的
识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素，
并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的
可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职
业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效
性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在
新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。
2.适用范围
适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别，
风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。
3.定义
重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，
且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。危险有害
因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4 .职责
4.1 主管安全生产的负责人
直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价
的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风
险评价，确定风险等级。
4.2 安全员
4.2.1 负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；。
4.2.2 负责《危险有害因素汇总表》的保存。
4.3 各部门
负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企
业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风
险评价和风险控制。
5.0 程序内容
5.1 评价组织
5.1.1 组织组成
公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小
组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人
员等。
5.1.2 危害识别与评价人员应具备以下条件：
5.1.2.1 熟悉本部门的生产、服务规范和技术；
5.1.2.2 具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；
5.1.2.3 具备一定的组织能力、判断能力及责任感；
5.1.2.4 具有一定的基层工作经验和现场经验；
5.1.2.5 具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。
5.2 风险评价
5.2.1 风险评价目的
不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应
定期评审或检查风险控制结果。
5.2.2 风险评价范围
危害识别范围必须覆盖本公司所有生产、活动、服务、作业现场、设备设
施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，具体应包括：
5.2.2.1 规划、设计和建设、产、运行等；
5.2.2.2 规和活动；
5.2.2.3 事故及在的情况；
5.2.2.4 所有进作业场所的人员的活动；
5.2.2.5 、备件的运和使用过程；
5.2.2.作业场所的设施、设备、、安全用；
5.2.2.人为因素，包括安全操作规程和安全生产规制度；
5.2.2. 、、与；
5.2.2. !"、地#及其他$%&害等。
5.2.3 风险评价准则
5.2.3.1 现有的法'法规和标准的要(，法'法规可以参)法'法规*+制度
和法'法规,合性评价的要(；
5.2.3.2 行业的设计规范、技术标准的要(；
5.2.3.3 企业安全标准-的要(及其他安全管理标准、技术标准的要(；
5.2.3.4 合.规定、相关方的要(；
5.2.3.5 安全生产方/和目标；
5.2.3. 0级主管部门和12有关安全生产、环境保、能源、3源使用等要(
5.2.3.其45要关6的要(。
5.2.4 危险有害因素的7识
5.2.4.1 各部门根据工作活动场所及其设施的89:;<《作业活动=单》。
5.2.4.2 根据《作业活动=单》中>?的作业岗位和作业活动分析7识所@及A
的危险有害因素。B7识的危险有害因素;<A《危害7识与风险评价C查
表》中，危险源的7识要DEFG状态HI、、状态J和FG时态H过
K、现在、BLJ。以及参) MN441O1《企业伤亡事故分P》中分为的 20
P事故P别。
序QR 事故P别ST
01
02
03
04
05
0
0
0
0
010
011
012
013
014
物体UV
伤害
WX伤害
Y重伤害
ZQQ[
\QQ]
^QQ_
`QQ&
abc
dQQe
fghi
jQQk
lQQm
`nop
015
01
01
01
01
020
qrop
stop
容uop
其他op
中v和wx
其他伤害
危险有害因素y)《生产过程危险源和有害因素分P与z{》（MN|}131~
1 2）的分P要(中危险因素的•GP€，•‚的ƒ„件 1。
5.2.4.3 各部门;<《危险源分…†记表》经部门负责人审‡ˆ‰安全环保部汇
总，Š评价组审‡和分析评价。
5.2.3.4 安全环保部对各部门0Š的《危险源分…†记表》进行汇总。汇总的
则‹下：
对员工以及进工作场所的人员（包括Œ部•问者、12等Ž操作人员）
有极小影响可以K；管理方法，危害影响相•的危害因素可以合并，汇总ˆ
•成‘’公司的《危险有害因素汇总表》。
5.2.5 风险分析评价
5.2.5.1 y汇总的《危险源分…†记表》选用作业条件风险评价法（ “”•）对各
’工作岗位进行作业条件分析，–位评价组成员单—对各’作业活动U分，%
ˆ+˜™汇总在《危险有害因素汇总表》中。
5.2.5.2 根据《危险有害因素汇总表》选用工作危害分析法（ š›œ ）对作业活
动进行分析评价，并B分析评价的结果;<在《工作危害分析（š›œ）记录表》
中。
5.2.5.3 对于设备设施、作业场所和工•ž程、法'法规,合性等，Ÿ用安全检
查表（ •“ ）法，%ˆB分析评价结果汇¡在《安全检查表（ •“）》中。
5.2.5.4 对于新建、¢建、改建、技改£目和操作¤-或工•改¤Ÿ用¥¦危险
性法H§›œJ进行分析评价，分析结果汇总A《¥¦危险分析评价表》中。
5.2.5.5 根据实¨5要选用相应的安全评价方法。
5.2.风险评价方法
5.2..1 工作危害分析法（ š›œ ）
©）风险是发生8定危害事件的可能性与ˆ果的结合。风险度 ª«可能性 “¬ˆ
果严重性 ，其中 ª、“、 的+™及判别准则分别ƒ表 5.2..1~1、表 5.2..1~
2、表 5.2..1~3、表 5.2..1~4。
表 5.2..1~1 危害事件发生的可能性 “判断准则
等级 标--------- 准
5 在现场®有Ÿ+范、¯°、保、控制措施，或危害的发生不能±发现
（®有¯°²³），或在I情况下经发生´P事故或事件。
4 危害的发生不容µ±发现，现场®有¯°²³，作业作出任·¯°，或
在现场有控制措施，¸¶有效¹行或控制措施不º，或危害发生或在¥
期情况下发生
3®有保措施（‹®有保»、®有’人用等），或严¼y操
作制度¹行，或危害的发生容µ±发现（现场有¯°²³），或½经作过
¯°，或过K½经发生过P•事故或事件，或在情况下发生过P•事
故或事件。
2 危害一¾发生能及时发现，并定期进行¯°，或现场有范控制措施，并
能有效¹行，或过K¿À发生危险事故或事件。
1 有Á分、有效的范、¯°、保、控制措施，或员工安全Â生Ã识相º
a，严¼¹行操作规程，极不可能发生事故或事件。
表 5.2..1~2 危害事件ˆ果的严重性 判断准则
等级 法 '、法规及其他
要(
人 员 伤 亡 程
度
财产损失 Ä工 对 Å Æ 的 影
响
5  法'、法规和
标准
Ç亡È50 É元 2 Ê以0
»  或 设
备Ä工
重大影响
4在  法规和标
准
Ë失Ì动 能
力
È25 É元 2 Ê » 
或 设 备 Ä
工
行 业 内 、 Í
内影响
3 不 ,合行业的安全
方/、制度、规定
等
Î性病 È10 É元 1 Ê » 
或 设 备 Ä
工
地Ï影响
2 不 ,合公司的安全
操作规程、规定
Ð Ñ Ò 伤 、
间Ó不Ô服
Õ10 É元Ò影 响 不
大 ， Ö ×
公 司 及 Ø Ù
范围的影响
不Ä工
1Ú全,合Û伤亡 Û损失 ®有Ä工• Ü ® 有Ò
损
-
表 5.2..1~3-- 风险评Ý表
严重性
可能性
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 10
3 3 12 15
4 4 12 120
5 5 10 15 20 25
-
-
表 5.2..1~4 风险等级的判断准则及控制措施
风险度 ª风险等级 应Ÿ+的行动|控制措施 实施期Þ
20ß25 à大风险 在Ÿ+措施áâ危害ã，不能ä续作
业，对改进措施进行评Ý
立å
15ß1重大风险 Ÿ+措施áâ风险，建立运行控制
制度，定期检查、°量及评Ý
立æ或ç期‘
改
ß12 中等风险 可DE建立目标、建立操作制度，定期
检查、°量及评Ý
2è内é理
4ß 可接Ò风险 可DE建立操作制度、作业指导书，¸
5定期检查
有条件、有经
ê时é理
1ß3ÐÑ风险 Û5Ÿ用控制制度，¸5保持记录
ë）根据以0的分析评价要(，对各’工作活动进行分析评价，B分析结果汇¡
在《工作活动分析评价表中》。
5.2..2 作业条件风险评价法（“”•）
ì是一Gí单µ行的评价方法î人ï在具有在危险性环境中作业时的危
险性ð定量评价方法。4是用²³风险ñ有关的FG因素指/™òó积 ô（风
险™），L评价²³人员伤亡风险大小的；
ìFG因素是 “O发生事故的可能性大小；
”O人体õö在ìG危险环境中的÷ø程度；
•O一¾发生事故会造成的损伤ˆ果，具体分™ƒ表 5.2..2~
1、表 5.2..2~2、表 5.2..2~3。
表 5.2..2~1 “”• FG因素等级及对应分™
“ ” •
分
数
™
事故发生可能性 分数™ õö的÷ø程度 分数™发生事故产生的ˆ果
10 Ú全可以¥
–ùú可能发生 10 û续õö 100 大&ü:3 人以0Ç亡: 经
ý损失 1000 É元
相º可能
–Øú可能发生 –ù工作时间内õ
ö或–ùõö一þ40 &ü，2ÿ3 人Ç亡:经ý损
失 300 É元
3可能，¸不 经
，3–Øõö一þ，或
¿%õö 15 Ž严重，一人Ç亡:经
ý损失 50 É元
“ ” •
–月可能发生
1
可能性小，Ú全
Ì
–è才可能发生
2–月õö一þ 
严重，重伤；v性大的伤
害；有可能或能导致伤残
的:或其4不可挽回的人
身伤害:损失 10 É元
0.
5
很不可能，可以
设想
–Fè才能发生
1–èÖþõö 3
一般:身体局部不良应:
ÐÑ中v:必要就诊 :损
失5É元以下
0.
2极不可能 0.5 Ž罕ƒ地õö 1
引人6目，不利于基本的
安全Â生要(，ÐÑ:Ð
伤:不5要K医疗W构进
行救
0.
1
可能性极小（实
¨不可能）
-
表 5.2..2~2 风险等级 ô«“”• 的划分
风险级别 控- 制- 措- 施 应控制
不 可 容 许
风险
≥320 分
1．只有º风险已áâ时，可能开始或ä续工作，‹
果ÛÞ的3源也不能áâ风险，必须禁止工
作；
2．一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件
对 于 在 的
  情况，
应制定应
准备和响应
控制程序，
y程序进行
管理
可忽 略 风
险
10~320 分
1．直至风险áâˆ才能开始工作，为áâ风险，必
须配给大量3源，º风险@及I在进行中的工作
时，应Ÿ+应措施
2．一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件
中度风险
0~10 分
1．应努力áâ风险，¸应仔‚°定并Þ定¥成
本，并在规定时间内实施áâ风险的措施；

标签： #安全 #管理 #模板

摘要：

安全风险管理制度1.目的识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素，并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。2.适用范围适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别，风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。3.定义重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物...

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