冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则
VIP免费
3.0
2024-05-21
1
0
475.5KB
41 页
1库币
海报
投诉举报
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则
考 评 说 明
1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸
等行业企业(以下统称冶金等工贸企业)根据《企业安全生产标准化基
本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各
级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标
准的,优先适用专业评定标准。
2.本标准共有 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据评分
细则的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描
述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不
出现负分。有特别说明扣分的(在考评方式中加粗的内容),在该类目
内进行扣分。
5.本评定标准共计 1000 分,最终标准化得分换算成百分制。换算公
式如下:
标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分÷(1000-不参与考评
内容分数之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级,其中一级为最高。评定所对
应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求,取最低的等级来确
定标准化等级(见下表)。
— 1 —
评定
等级
标准化
得分
安全绩效
一级 ≥90
应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申
请评审之日前一年内,大型企业集团、上市集团
公司未发生较大以上生产安全事故,集团所属成
员企业 90%以上无死亡生产安全事故;上市公司
或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级 ≥75
申请评审之日前一年内,大型企业集团、上市集
团公司未发生较大以上生产安全事故,集团所属
成员企业 80%以上无死亡生产安全事故;企业死
亡人员未超过 1人。
三级 ≥60
申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人
员未超过 2人。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌
匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》(安监总管四
〔2011〕84 号)的有关要求执行。
— 2 —
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
自评/评审单位:
自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日
自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员:
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
一、目标
企业根据自身安全生
产实际,制定总体和年度
安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度,
明确目标与指标的制定、分解、实施、
考核等环节内容。
4
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布生效的,不得分;安
全生产目标管理制度缺少制定、分
解、实施、绩效考核等任一环节内容
的,扣 2 分;未能明确相应环节的责
任部门或责任人相应责任的,扣 2
分。
按照安全生产目标管理制度的规
定,制定文件化的总体和年度安全生
产目标。
6
无 总 体 和 年 度 安 全 生 产 目 标
的,不得分;未以文件印发的,不
得 分 ; 安 全 生 产 目 标 内 容 不 完 善
(如目标中只有伤亡指标的)的,
扣 3 分;目标不合理或不明确,每处
扣 1 分。
按照所属基层单位和
部门在生产经营中的职
能,制定安全生产指标和
考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全
生产中的职能,分解年度安全生产目
标,并制定实施计划和考核办法。
4
无年度安全生产目标分解的,
不 得 分 ; 无 实 施 计 划 或 考 核 办 法
的 , 不 得 分 ; 实 施 计 划 无 针 对 性
的,扣 2 分;缺一个基层单位和职能
部 门 的 目 标 实 施 计 划 或 考 核 办 法
的,扣 2 分。
按照制度规定,对安全生产目标
和指标实施计划的执行情况进行监
测,并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或
监测记录的,不得分;检查和监测
不符合制度规定的,扣 2 分;检查和
监测资料不齐全的,扣 1 分。
定期对安全生产目标的完成效果
进行评估和考核,依据评估考核结
果,及时调整安全生产目标和指标的
实施计划。评估报告和实施计划的调
3
未定期进行效果评估和考核的
(含无评估报告),不得分;未根
据评估结果及时调整实施计划的,
不得分;调整后的目标与指标以及
— 3 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
整、修改记录应形成文件并加以保存。
实施计划未以文件形式印发的,扣 2
分;记录资料保存不齐全的,扣 1
分。
小计
20
得分小计
二、组
织 机
构 和
职责
2.1
组 织
机构
企业应按规定设置安
全生产管理机构,配备安
全生产管理人员。
建立设置安全管理机构、配备安全
管理人员的管理制度。 2
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布生效的,不得分;与
国家、地方等有关规定不符的,扣 1
分。
按照相关规定设置安全管理机构
或配备安全管理人员。 3
未设置或配备的,不得分;未
以文件形式进行设置或任命的,不
得分;配备的人员不符合规定的,
每人扣 2 分;本小项不得分时,追加
扣除 6 分。
根据有关规定和企业实际,设立
安全生产委员会或安全生产领导机构。 2
未设立的,不得分;未以文件
形式任命的,扣 1 分;成员未包括主
要负责人、部门负责人等相关人员
的,扣 1 分。
安委会或安全生产领导机构每季
度应至少召开一次安全专题会,协调
解决安全生产问题。会议纪要中应有工
作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的,不
得分;未跟踪上次会议工作要求的
落实情况的或未制订新的工作要求
的,不得分;无会议记录的,扣 2
分;有未完成项且无整改措施的,
每一项扣 1 分。
2.2
职责
企业主要负责人应按
照安全生产法律法规赋予
的职责,全面负责安全生
产工作,并履行安全生产
义务。
主要负责人全面负责安全生产工
作,并履行下列主要职责:
(1)组织建立、健全本单位的安
全生产责任制,并保证有效执行;
(2)组织制定安全生产规章制度
和操作规程,并保证其有效实施;
(3)保证本单位安全生产投入的
有效实施;
(4)督促检查本单位安全生产工
作,及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生
10 主要负责人安全生产职责不明
确的,不得分;没有履行主要职责
的,每缺一项,扣 3 分;本小项不得
分时,追加扣除 20 分。
— 4 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
产安全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事
故。
企业应建立安全生产
责任制,明确各级单位、部
门和人员的安全生产职责。
建立针对安全生产责任制的制定、
沟通、培训、评审、修订及考核等环节
内容的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布生效的,不得分;制
度中每缺一个环节内容的,扣 1 分。
建立、健全安全生产责任制,并对
落实情况进行考核。 3
未建立安全生产责任制的,不
得分;未以文件形式发布生效的,
不得分;每缺一个纵向、横向安全生
产责任制的,扣 2 分;责任制内容与
岗位工作实际不相符的,每个扣 1
分;没有对安全生产责任制落实情
况进行考核的,不得分;本小项不
得分时,追加扣除 6 分。
对各级管理层进行安全生产责任
制与权限的培训。2
无该培训的,不得分;无培训
记录的,不得分;每缺少一人培训
的,扣 1 分;被抽查人员对责任制不
清楚的,每人扣 1 分。
定期对安全生产责任制进行适宜
性评审与更新。 3
未定期进行适宜性评审的,不
得分;无评审记录的,不得分;评
审、更新频次不符合制度规定的,每
缺一次扣 1 分;更新后未以文件形式
发布的,扣 1 分。
小计 30 得分小计
三、安全生产
投入
企业应建立安全生产
投入保障制度,完善和改
进安全生产条件,按规定
提取安全费用,专项用于
安全生产,并建立安全费
用台账。
建立安全生产费用提取和使用管
理制度。 4
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布生效的,不得分;制
度中职责、流程、范围、检查等内容,
每缺一项扣 1 分。
保证安全生产费用投入,专款专
用,并建立安全生产费用使用台账。
12 未按规定提 取 安全生产费 用
的,不得分;安全生产投入不足
的,不得分;无财务专项科目或报
表中无安全生产费用归类统计的,
不得分;无安全费用使用台账的,
— 5 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
扣8分;台账不完整齐全的,扣6
分。
制定包含以下方面的安全生产费
用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护
设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳
动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监
控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检
验;
(5)应急救援器材、装备的配备
及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的
物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因
素检测、监测和职业健康体检费用的使
用计划。
12
无该使用计划的,不得分;计
划内容缺失的,每缺一个方面扣 2
分;未按计划实施的,每一项扣 2
分;有超规定范围使用的,每次扣 4
分。
建立员工工伤保险、安全生产责任
保险的管理制度。 4 无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布生效的,扣 2 分。
足额缴纳工伤保险费、安全生产责
任保险费。4 未缴纳的,不得分;无缴费相
关资料的,不得分。
保障死亡、受伤员工获取相应的
保险与赔付。
4 有关保险评估、年费、返回资料、
赔偿等资料不全的,每一项扣 2 分;
未进行伤残等级鉴定的,不得分;
伤残等级鉴定每少一人,扣 2 分;赔
— 6 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
偿不到位的,不得分。
小计 40 得分小计
四、法
律 法
规 与
安 全
管 理
制度
4.1
法 律
法
规 、
标 准
规范
企业应建立识别和获
取适用的安全生产法律法
规、标准规范的制度,明确
主管部门,确定获取的渠
道、方式,及时识别和获取
适用的安全生产法律法规、
标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安全
生产法律法规与其他要求的管理制度。 4
无该项制度的,不得分;缺少
识别、获取、评审、更新等环节要求以
及部门、人员职责等内容的,扣 2
分;未明确主管部门的,扣 2 分;未
以文件发布生效的,扣 2 分。
企业各职能部门应及
时识别和获取本部门适用
的安全生产法律法规、标准
规范,并跟踪、掌握有关法
律法规、标准规范的修订情
况,及时提供给企业内负
责识别和获取适用的安全
生产法律法规的主管部门
汇总。
各职能部门应定期识别和获取本
部门适用的安全生产法律法规与其他
要求,并向归口部门汇总。 4
每少一个部门定期识别和获取
的,扣 2 分;未及时汇总的,扣 2
分;未分类汇总的,扣 2 分。
企业应将适用的安全
生产法律法规、标准规范及
其他要求及时传达给从业
人员。
定期识别和获取使用的安全生产
法律法规与其他要求,并发布清单。 4
未定期识别和获取的,不得
分;工作程序或结果不符合规定
的,每次扣 2分;无安全生产法律
法规与其他要求清单的,不得分;
每缺一个安全生产法律法规与其他
要求文本或电子版的,扣 2分。
及时将适用的安全生产法律法规
与其他要求传达给从业人员,并进行
相关培训和考核。
6
未培训考核的,不得分;无培
训考核记录的,不得分;每缺少一
项培训和考核的,扣 2 分。
企业应遵守安全生产
法律法规、标准规范,并将
相关要求及时转化为本单
位的规章制度,贯彻到各
项工作中。
遵守安全生产法律法规与其他要
求,并将相关要求及时转化为本单位
的规章制度,贯彻到各项工作中。
8 未 及 时 融入转化 成 规 章 制 度
的,每项扣 2 分;制度与安全生产法
律法规与其他要求不符的,每项扣 2
分;未落实到实际工作中的,每项
扣 2 分;本小项不得分时,追加扣除
16 分。
— 7 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
4.2
规 章
制度
企业应建立健全安全
生产规章制度,并发放到
相关工作岗位,规范从业
人员的生产作业行为。安全
生产规章制度至少应包含
下列内容:安全生产职责、
安全生产投入、文件和档案
管理、隐患排查与治理、安
全教育培训、特种作业人员
管理、设备设施安全管理、
建设项目安全设施“三同
时”管理、生产设备设施验
收管理、生产设备设施报废
管理、施工和检维修安全管
理、危险物品及重大危险源
管理、作业安全管理相关方
及外用工管理,职业健康
管理、防护用品管理,应急
管理,事故管理等。
建立规章制度的管理制度,确保
安全生产规章制度和操作规程编制、发
布、使用、评审、修订等效力。
3
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布的,不得分;缺少环
节内容的,扣 2 分。
按照相关规定建立和发布健全的
安全生产规章制度,至少包含下列内
容:安全目标管理、安全生产责任制管
理、法律法规标准规范管理、领导现场
带班、班组岗位达标、安全生产投入管
理、文件和档案管理、风险评估和控制
管理、安全教育培训管理、特种作业人
员管理、设备设施安全管理、建设项目
安全设施“三同时”管理、生产设备设
施验收管理、生产设备设施报废管理、
施工和检(维)修安全管理、危险物品
及重大危险源管理、作业安全管理、相
关方及外用工(单位)管理、职业健康
管理、劳动防护用品(具)和保健品管
理、安全检查及隐患治理、应急管理、
事故管理、安全绩效评定管理、消防安
全管理等。
8
制度未以文件形式发布的,不
得分;每缺一项制度的,扣 2 分;制
度 内 容 不 符 合 规 定 或 与 实 际 不 符
的,每项制度扣 2 分;无制度执行记
录的,每项制度扣 2 分。
— 8 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
将安全生产规章制度发放到相关
工作岗位,并对员工进行培训和考核。 3
未发放的,扣 2 分;无培训和
考核记录的,不得分;每缺少一项
培训和考核的,扣 1 分。
4.3
操 作
规程
企 业 应 根 据 生 产 特
点,编制岗位安全操作规
程,并发放到相关岗位。
基于岗位生产特点中的特定风险
的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操
作规程。
12
无岗位安全操作规程的,不得
分;岗位操作规程不齐全、适用的,
每缺一个,扣 2 分;内容没有基于特
定风险分析、评估和控制的,每个扣
2 分。
向员工下发岗位安全操作规程,
并对员工进行培训和考核。 8
未发放的,不得分;每少发一
个岗位的,扣 2 分;无培训和考核记
录等资料的,不得分;每缺一个培
训和考核的,扣 2 分。
4.4
评估
企业应每年至少一次
对安全生产法律法规、标准
规范、规章制度、操作规程
的执行情况进行检查评估。
每年至少一次对安全生产法律法
规、标准规范、规章制度、操作规程的
执行情况和适用情况进行检查、评估。
12
未进行的,不得分;无评估报
告的,不得分;评估报告每缺少一
个方面内容的,扣 3 分;评估结果与
实际不符的,扣 6 分;评估周期超过
每年一次的,扣 6 分。
4.5
修订
企业应根据评估情况、
安全检查反馈的问题、生产
安全事故案例、绩效评定结
果等,对安全生产管理规
章制度和操作规程进行修
订,确保其有效和适用,
保证每个岗位所使用的为
最新有效版本。
根据评估情况、安全检查反馈的问
题、生产安全事故案例、绩效评定结果
等,对安全生产管理规章制度和操作
规程进行修订,确保其有效和适用。
12
未及时组织进行的,不得分;
应修订而未修订的,每项扣 3 分;无
修订的计划和记录资料的,不得分。
4.6
文 件
和档
案管
理
企业应严格执行文件
和档案管理制度,确保安
全规章制度和操作规程编
制、使用、评审、修订的效
力。
建立文件和档案的管理制度,明
确责任部门、人员、流程、形式、权限及
各类安全生产档案及保存要求等。
4
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布的,不得分;未明确
安全规章制度和操作规程编制、使
用、评审、修订等责任部门/人员、流
程、形式、权限等的,扣 2 分;未明
确具体档案资料、保存周期、保存形
式等的,扣 2 分。
确保安全规章制度和操作规程编
制、使用、评审、修订的效力。
2 未按文件管理制度执行的,不
得分;缺少环节记录资料的,扣 1
— 9 —
一级
要素
二级
要素 基本规范要求 企业达标标准 标准
分值 评分方式 自评/评审
描 述
实际
得分
分。
企业应建立主要安全
生产过程、事件、活动、检
查的安全记录档案,并加
强对安全记录的有效管理。
对下列主要安全生产资料进行档
案管理:安全生产会议记录(含纪
要)、安全费用提取使用记录、员工安
全教育培训记录、劳动防护用品采购发
放记录、危险源管理台帐、安全生产检
查记录、授权作业指令单、事故调查处
理报告、事故隐患整改记录、安全生产
奖惩记录、特种作业人员登记记录、特
种设备管理记录、外来施工队伍安全管
理记录、安全设备设施管理台账(包括
安装、运行、维护等)、有关强制性检
测检验报告或记录、新改扩建项目“三
同时”、风险评价信息、职业健康检查
与监护记录、应急演习信息、技术图纸
等。
10
未实行档案管理的,不得分;
档案管理不规范的,扣 6 分;每缺少
一类档案,扣 2 分。
小计 100 得分小计
五、教
育 培
训
5.1
教 育
培 训
管理
企业应确定安全教育
培训主管部门,按规定及
岗位需要,定期识别安全
教育培训需求,制定、实施
安全教育培训计划,提供
相应的资源保证。
建立安全教育培训的管理制度。 3
无该项制度的,不得分;未以
文件形式发布生效的,不得分;制
度中缺少一类培训规定的,扣 2 分;
有与国家有关规定不一致的,不得
分。
确定安全教育培训主管部门,定
期识别安全教育培训需求,制定各类
人员的培训计划。
5
未明确主管部门的,不得分;
未定期识别需求的,扣 2 分;识别不
充分的,扣 1 分;无培训计划的,不
得 分 ; 培 训 计 划 中 每 缺 一 类 培 训
的,扣 1 分。
应做好安全教育培训
记录,建立安全教育培训
档案,实施分级管理,并
对培训效果进行评估和改
进。
按计划进行安全教育培训,对安
全培训效果进行评估和改进。做好培训
记录,并建立档案。
10 未按计划进行培训的,每次扣 2
分;记录不完整齐全的,每缺一项
扣 2 分;未进行效果评估的,每次扣
2 分;未根据评估作出改进的,每次
扣 2 分;未进行档案管理的,不得
分;档案资料不完整齐全的,每次
— 10 —
标签: #安全
摘要:
展开>>
收起<<
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业(以下统称冶金等工贸企业)根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的,优先适用专业评定标准。2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。3.在评分细则中的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据评分细则的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。4...
温馨提示:66文库网--作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效!
1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
2. 66文库网仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。
3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
相关推荐
-
VIP免费2024-07-28 35
-
VIP免费2024-09-13 5
-
VIP免费2024-09-15 5
-
2024-09-26 8
-
VIP免费2024-09-29 8
-
VIP免费2024-09-29 2
-
VIP免费2024-10-02 2
-
VIP免费2024-10-04 2
-
2024-10-08 14
-
2024-10-16 9
分类:模板文档
价格:1库币
属性:41 页
大小:475.5KB
格式:DOC
时间:2024-05-21