1双体系加油站安全风险分级管控体系建设实施指南
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3 . 1 危 险 有 害 因 素 ...............................................2
3 . 2 危 害 因 素 辨 识 ...............................................2
3 . 3 风 险 ........................................................2
3 . 4 工 作 危 害 分 析 法 （ J H A ） ....................................2
3 . 5 安 全 检 查 表 分 析 法 （ S C L ） ..................................2
3 . 6 风 险 评 估 ....................................................2
4 . 危 害 因 素 辨 识 .................................................2
4 . 1 辨 识 范 围 ....................................................2
4 . 2 辨 识 内 容 ....................................................3
4 . 3 危 害 因 素 造 成 的 事 故 类 别 及 后 果 .............................3
5 . 风 险 评 估 方 法 .................................................3
5 . 1 工 作 危 害 分 析 法 （ J H A ） ....................................3
5 . 2 安 全 检 查 表 分 析 法 （ S C L ） ..................................6
6 ． 风 险 控 制 ....................................................8
6 . 1 风 险 度 （ 危 险 性 ） ..........................................8
6 . 2 风 险 度 的 分 析 及 风 险 分 级 判 定 准 则 ..........................8
6 . 3 风 险 分 级 控 制 要 求 ..........................................9
6 . 4 风 险 控 制 措 施 的 制 定 .......................................1 0
6 . 5 风 险 控 制 措 施 评 审 .........................................1 1
7 . 工 作 程 序 ....................................................1 1
8 . 风 险 培 训 ....................................................1 2
9 . 风 险 信 息 更 新 ...............................................1 2
1 0 . 附 件 .......................................................1 2
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第一部分 通用指南
1.适用范围
本实施指南适用于加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。
2.规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第 13 号）
《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令 2016 年第 303 号）
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预
防机制的通知》（鲁政办字【2016】36 号）
《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作
方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）
《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企
业的通知》（鲁安办发〔2016〕11 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风
险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16 号）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23
号）
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工
作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 79
号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第 303 号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013 年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》（2015 年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441
《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013
《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016
《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006 版)
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3.术语与定义
3.1 危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种
“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作
业环境和管理上的缺陷。
3.2 危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过
程。
3.3 风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，
即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情
况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4 工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制
和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5 安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及
与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合
于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6 风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.危害因素辨识
4.1 辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
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（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.2 辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》
（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素
等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的
因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒
息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人
机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
4.3 危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤
害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、
中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、
影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
5.风险评估方法
企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和
风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析
法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP ）进行工
艺危害风险分析。本指南主要介绍 JHA 和SCL 两种方法。
5.1 工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他
系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评
估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
5.1.1 作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段
或部门划分，也可结合起来进行划分。如：
（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；
（2）异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；
（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲
板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作
业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维
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修、设备管线开启等其他作业；
（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
5.1.2 作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。
表1 作业活动清单
（记录受控号）单位: 风险点（单元/装置）： No：
序号 岗位/地点 作业活动活动频率 备注
1
2
填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月
日
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划
分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步
骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》
（LEC 法参照表2-1，LS 法参照表2-2）。
表2-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
（记录受控号）单位： 风险点岗位： 工作任务： No：
序号 作业
步骤
危险源或潜
在事件
（人、物、
作业环境、
管理）
主
要
后
果
控制措施
LECD
评
价
级
别
管
控
级
别
工程
控制
管
理
措
施
培
训
教
育
个
体
防
护
应
急
处
置
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方
法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.8 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风
险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表2-2 工作危害分析（JHA+LS）评价记录
（记录受控号）单位： 风险点岗位： 工作任务： No：
序号 作业
步骤
危险源或潜在
事件（人、物、
作业环境、管
理）
主
要
后
果
控制措施
L S R
评
价
级
别
管
控
级
别
工程
控制
管理
措施
个体
防护
应急
处置
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，
确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.8 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较
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大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
可以按下述问题例举提示清单提问：
1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？
2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？
3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？
4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？
5）噪声或震动是否过度？
6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？
7）照明是否存在安全问题？
8）物体是否存在坠落的危险？
9）天气状况是否对可能对安全存在影响？
10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？
可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、
电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机
械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触
电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化
气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体
载体、粉尘和爆炸性物质等。
（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各
方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照 4.3 对危害因素产生的主要
后果进行分析。
（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许
风险。
5.2 安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一
般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，
查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统
的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
5.2.1 安全检查表编制的依据
（1）有关标准、规程、规范及规定；
（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；
（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；
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（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；
（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
5.2.2 安全检查表编制分析要求
（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐
藏的内部构件和工艺的危害；
（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考
虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、
功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。
对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，
从上到下、从左到右或从前到后都可以；
（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的
物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；
（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规
的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺
卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种
潜在危害；
（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，
还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指
示等。
5.2.3 安全检查表分析步骤
（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。
表3 设备设施清单
（记录受控号）单位: 风险点（单元/装置）： No：
序号 设备名称类别/位号 所在部位备注
1
2
填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月
日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力
类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置
进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手
持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设
备员、安全员等。
（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已
有的安全卫生设施。
（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过
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去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分
析潜在的危险因素。
（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的
事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检
查分析（SCL）评价表》（LEC 法参照表4-1，LS 参照表4-2）。
表4-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
（记录受控号）单位： 风险点（区域/装置/设备/设施）： No：
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评
价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.8 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重
大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位： 风险点（区域/装置/设备/设施）： No：
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评
价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.8 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重
大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
6．风险控制
6.1 风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风
险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
6.2 风险度的分析及风险分级判定准则
企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的
风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，应从考虑
人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定
序
号
检查项
目标准
不符合标
准
情况及后
果
现有安全控制措施
LECD
评
价
级
别
管
控
级
别
建议改进措
施备注
工程
控制
管理
措施
个体
防护
应急
处置
1
2
序
号
检查项
目标准
不符合标
准
情况及后
果
现有安全控制措施
LSR
评
价
级
别
管
控
级
别
建议改进措
施备注
工程
控制
管理
措施
个体
防护
应急
处置
1
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风险评估准则。
有关安全生产法律、法规；
设计规范、技术标准；
本单位的安全管理标准、技术标准；
本单位的安全生产方针和目标等。
本指南推荐两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。
6.2.1 作业条件危险性分析法（LEC）
本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度
及事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级（值）采用作业条件危险性
分析法（LEC）进行评价分级（判断准则见附件 1）。
该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评
价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害
性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大
小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员
暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的
后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积
D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:
D=L×E×C
L—事故事件发生的可能性；
E—暴露于危险环境的频繁程度；
C—事故事件产生后果的严重性。
D—风险度（危险性）；
本方法把风险等级分为 5级，分别是：A（较低）、B（低）、C（中）、
D（高）、E（很高）。
6.2.2 风险矩阵法
本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合（判断准则见
附件 2）。即：
R=L×S
事故发生的可能性 L判断准则
事件后果严重性 S判别准则
安全风险等级判定准则及控制措施 R
本方法采用风险矩阵法把风险等级分为 5级，分别是：1级（很高）、2
级（高）、3级（中）、4级（低）、5级（较低）。
标签： #安全
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XXX庆明加油站安全风险分级管控体系建设实施指南20XX年10月目录1.适用范围.....................................................12.规范性引用文件..............................................13.术语与定义...................................................23.1危险有害因素...............................................23.2危害因素辨识............................
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