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2工贸行业安全标准化管理制度汇编（251页）

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3.0 2024-07-16 0 0 1.96MB 218 页 1库币 海报
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安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0
安全标准化管理制度汇编
(工贸行业参考)
版 本： 第
A/0
版
编 制：
审 核：
批 准：
分发号：
1
目 录
一、安全标准化管理体系文件管理制度..................................................1
二、安全标准化管理体系记录管理制度..................................................6
三、安全标准化管理体系档案管理制度..................................................9
四、安全生产目标管理制度...........................................................14
五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度.....................................17
六、安全生产会议管理制度...........................................................19
七、安全生产责任制管理制度.........................................................25
八、安全生产责任制考核制度.........................................................27
九、安全生产奖惩管理制度...........................................................31
十、安全投入保障管理制度...........................................................35
十一、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度...............................42
十二、管理制度评审和修订制度.......................................................46
十三、安全培训教育制度.............................................................49
安全教育培训记录...................................................................57
十四、特种作业人员管理制度.........................................................62
十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度...........................................65
十六、建设项目安全“三同时”管理制度...............................................71
十七、生产设施管理制度.............................................................73
十八、安全设施管理制度.............................................................76
非新投资建设项目...................................................................77
安全设施异常情况的处置.............................................................77
十九、监视和测量设备管理制度.......................................................82
二十、特种设备安全管理制度.........................................................87
二十一、关键装置及重点部位安全管理制度.............................................97
二十二、工艺安全管理制度..........................................................103
二十三、开停车安全管理制度........................................................107
二十四、检维修管理制度............................................................109
二十五、生产设施拆除和报废管理制度................................................116
二十六、安全作业管理制度..........................................................119
二十七、动火作业安全管理规定......................................................122
二十八、进入有限空间作业安全管理规定..............................................127
二十九、高处作业安全管理规定......................................................131
三十、吊装作业安全管理规定........................................................135
三十一、动土作业安全管理规定......................................................139
三十二、断路作业安全管理规定......................................................143
三十三、临时用电作业安全管理规定..................................................146
三十三、高温作业安全管理规定......................................................149
三十五、设备检修作业安全管理规定..................................................153
三十六、防火、禁烟管理制度........................................................158
三十七、消防管理制度..............................................................162
三十八、安全标志标识、安全防护和告知管理制度......................................169
三十九、承包商管理制度............................................................172
四十、供应商管理制度..............................................................177
四十一、变更管理制度..............................................................181
四十二、风险评价管理制度..........................................................185
四十三、风险评价准则..............................................................189
四十四、隐患治理管理制度..........................................................199
四十五、重大危险源管理制度........................................................203
四十六、职业卫生管理制度..........................................................206
四十七、作业场所危害因素监测管理制度..............................................210
四十八、劳动防护用品（具）发放管理制度............................................212
四十九、事故管理制度..............................................................216
五十、事故应急救援管理制度........................................................223
五十一、安全检查管理制度..........................................................230
五十二、自评管理制度..............................................................235
五十三、安全生产标准化看板管理制度................................................243
修订控制页
编号 :
章节编号 章节名称 修订内容简述 修订日期 修订前
版本号 批准人
安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0
AQXKZ－ZD－01
一、安全标准化管理体系文件管理制度
1 目的
为了对公司安全标准化管理体系有关的文件进行规范管理，确保各相关场所使用
文件为有效版本，特制定《安全标准化管理体系文件管理制度》。
2 范围
适用于公司安全标准化管理体系有关的文件管理。
3 术语解释
3.1 归口：组织、协调、检查、统计、分析、保管、保存。
3.2 归档：保管、保存、移交。
3.3 受控：对文件的编、审、批、标、发、管、改、废、留、毁等均按规定程序进行控制的文
件。
3.4 非受控：按规定范围发放，但不控制更改、更换等工作，不保证反映不断变化的现
行要求，不一定是有效版本。
3.5 划线更正法:在拟更改文字的中间部位划一条横杠,在其附近用碳素笔(或黑色钢笔)
填写更改后的内容和更改人的姓名及更改日期。也可加盖更改人签章。
4 职责
4.1 总经理负责批准安全标准化手册、批准程序文件、安全管理制度、安全操作规程、应
急预案及其他支持性文件。
4.2 安全生产领导小组负责审核安全标准化手册、程序文件、安全管理制度、安全操作规
程、应急预案、记录汇编及其他支持性文件。
4.3 安全生产领导小组办公室是安全标准化体系文件控制的归口管理部门：
4.3.1 负责编制安全标准化手册，组织协调相关部门编制和更改各自的程序文件、管理
制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持性文件、记录；
4.3.2 相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，以及发放的控制；
4.3.3 负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更改、归档、保管和销毁。
4.4 档案管理员负责档案的归口管理。
4.5 各科室、班组负责本单位与安全标准化有关的文件的收集、整理和保管工作。
5 安全标准化相关文件的管理要求
5.1 安全标准化管理体系文件的分类
5.1.1 安全标准化手册（一层次）；
5.1.2 程序文件、安全管理制度（二层次）；
5.1.3 安全操作规程、作业指导书和应急预案（三层次）：
1
5.1.4 记录（四层次）；
5.1.5 法律、法规；
5.1.6 国家标准或行业技术标准；
5.1.7 各级政府主管部门下发的规范、规章。
5.2 安全标准化体系文件的编号
注：AQXKZ 为 xxx 有限责任公司在安全标准化体系文件中的编码。
A0：表示第A版第0次修改；A1：表示第 A 版第一次修改；B1: 表示第B版第 1 次
修改。
5.2.1 安全标准化手册编号
AQXKZ-SC-A/0
5.2.2 安全标准化体系程序文件、管理制度编号
AQXKZ-ZD
–
00-A/0
注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。
5.2.3 安全标准化体系支持性文件:安全管理发文，安全操作规程、作业指导书和应
急预案等编号
公司编制的安全操作规程、作业指导书和应急预案等，其编号规则如下：
AQXKZ
–
WJ
–
000-A/0
注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。
5.2.4 安全标准化体系记录编号
AQXKZ–JL--00
第一版未修订的，其版本号一般不标注；修订后必须在原记录编号后加以标注版
支持性文件序号
支持性文件代码
手册代码
制度序号
程序文件、制度代码
记录序号
记录代码
版本号
版本号
版本号
文件代码
本号，如加 A1 表示第一次修订后的同一名称的记录，加A2 表示第二次修订后的同一
名称的记录。。
5.2.5 法律、法规采用原名称及原编号。
5.2.6 国家标准或行业技术标准采用原名称及原编号。
5.2.7 各级政府主管部门下发的规范、规章：采用原名称或原编号。
5.2.8 安全标准化管理体系与其他管理体系共用的的文件其编号保持原体系编号不变。
5.3 受控类文件的编写、审核、批准、发放管理
5.3.1 安全标准化手册由安全生产领导小组办公室组织编写，安全生产领导小组办公室
主任审核，总经理批准。程序文件、管理制度及支持性文件由各部门组织人员编写，公
司总经理批准。安全生产领导小组办公室负责文件的相关登记、发放等的控制。填写文件
发放记录。
5.3.2 政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由安全生产领导小组办公室负
责收集、整理、识别、登记，填制《适用的安全生产法律、法规与其他要求清单》,管理者
代表审核、公司主要负责人审批。
5.3.3 安全标准化体系相关文件的发放范围由安全生产领导小组办公室提出，安全生产
领导小组办公室主任批准。
5.3.4 记录有电子、纸质等承载媒体方式，按《安全标准化记录管理制度》执行。
5.2.5 安全标准化体系文件的发放、回收均要填制文件发放、回收记录。
5.3.6 安全生产领导小组办公室应确保安全标准化体系文件使用的各场所都应得到相关
文件的最新版本。
5.4 文件的受控状况
5.4.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类，列入本文件“5.1”中的七类文件均为
“受控”，所有受控文件（不包括记录）必须在该文件封面加盖表明其受控的印章及
发放号。
5.4.2 非受控类文件的编写、审核、批准、发放
“非受控”类文件，可根据持有人的工作性质予以发放。涉及审批的，其审核、批
准、发放按“5.3”执行。但“非受控”文件的回收、更改、换版、作废等不作为受控范围。
5.5 文件的更改
5.5.1 安全标准化手册需更改应由安全生产领导小组办公室提出更改意见，并填写《文
件更改通知单》，并按原审批程序执行。
5.5.2 其他文件的更改由建议更改的部门填写《文件更改通知单》，按原审批程序执行。
5.5.3 对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改，当一页有三处以上（含
三处）的更改时，采取换页的方式进行并标注修改次数。
5.5.4 文件的版次号按大写英文字母从 A 开始顺序标注。当文件出现重大或多次更改、公
司发生重大调整等情况时，对体系文件作整体换版处置，并做出相应的换版标注。
5.5.5 所有文件的更改方式由安全生产领导小组办公室在《文件更改通知单》注明“更
改方式”和“负责更改的人员”，并在三天之内完成更改工作。
5.6 文件的领用、借阅和复制
5.6.1 文件分为“受控”文件（标识为红色的“受控”印章）和“非受控”文件（无标
识），“受控”文件在更改时接受更改服务，“非受控”文件不接受更改服务，非受
控文件仅供参考。文件发放必须填写《文件发放、回收记录》。
5.6.2 因破损需重新领用文件的，由文件使用部门向文件发放部门提出申请后，以旧换
新。若发生文件遗失，由遗失单位提出申请，经安全生产领导小组办公室主任审批同意
后方可补发。持有文件人员因工作变迁、调动、应将“受控”文件交回文件发放部门。持
有文件人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借用、赠送、转让。
5.6.3 内外部人员借阅与管理体系有关的文件时，应填写《文件借阅复制记录》，由安
全生产领导小组办公室主任批准；内外部人员需复制管理体系文件时，由安全生产领
导小组办公室主任批准。
5.7 文件保管、作废与销毁
5.7.1 上述文件由编制部门或使用部门分类进行保管。
5.7.2 文件失效或因其它原因需要作废时，由原发放部门提出申请经安全生产领导小组
办公室主任批准后方可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出，需保存的加盖“作
废留存”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
5.7.3 对要销毁的作废文件，由原发放部门填写《文件销毁申请表》，经安全生产领导
小组办公室主任批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、磁盘格式化，损坏光盘等。
5.7.4 对承载媒体为样品、图片的文件，按照上述规定执行。
5.7.5 管理体系文件编制并完成审批手续后，由文件编制部门将电子版本交安全生产领
导小组办公室保存于指定的计算机，并设置密码指定专人控制；除非安全生产领导小
组办公室主任或总经理批准，不得对外提供；在没有接到审批的《文件更改通知单》之
前，不得作任何变动。
5.7.6 涉及文件和资料的档案管理按《档案管理制度》执行。
AQXKZ－ZD－02
二、安全标准化管理体系记录管理制度
1 目的
为了对公司安全标准化管理体系所要求的记录进行规范管理，特制定《安全标准化
管理体系记录管理制度》。
2 范围
本制度适用于公司安全标准化管理体系有效运行先关记录的管理。
3 职责
3.1 安全生产领导小组办公室主任是安全标准化管理体系记录管理的主管领导，安全生
产领导小组办公室是安全标准化管理体系记录控制的主管职能部门。
3.2 安全生产领导小组办公室负责公司安全标准化通用记录格式、编号的控制，负责公
司安全标准化范围内各部门、车间自定安全标准化管理体系记录格式、编号的审批，负
责公司安全标准化相关重要记录的存档。
3.3 安全标准化范围内各部门、车间负责人审核本单位的记录格式及使用管理，各单位
档案管理人员负责各记录的存档。
4 安标记录管理要求
4.1 记录的分类
4.1.1 预定格式（按本程序 4.2 制定的记录为预定格式）
4.1.2 非预定格式(包括未列入《记录汇编》的各类记录、没有固定格式的各类纸质记录
表格、照片、图片、录音、电子文档、个人工作记录等)
4.2 记录的管理
4.2.1 安全标准化管理体系记录格式的设计
（1）各科室、车间专用的安全标准化管理体系记录格式，由各单位负责人组织设
计编制，安全生产领导小组办公室审核、各部门负责人审批，审批后的预定格式交安全
生产领导小组办公室备案；公司安全标准化管理体系通用的预定记录格式由安全生产
领导小组办公室编制。
（2）安全标准化管理体系记录表格样式的设计应能充分反映规定的活动，满足程
序及支持性文件的有关要求。一般应包括:名称、编号、日期、项目、数据、描述必要的结
果、填写部门、填写人员、说明等。
4.2.2 安全标准化管理体系记录的标识编号
安全标准化管理体系记录的标识编号见《安全标准化管理体系文件管理制度》。
4.2.3 安全标准化管理体系记录的保存、保护、发放
（1）各部门必须明确人员对记录进行管理，所有记录必须分类，依日期顺序整理 ，
所有的记录保持清洁、字迹清晰；并予妥善保管，以防其受潮、发霉、损坏、丢失等。
（2）安全生产领导小组办公室编制《安全标准化管理体系记录汇编》，将公司所有
与安全标准化管理体系运行有关的预定格式记录进行整理，包括名称、编号、保存期、编
制部门、使用部门、保管部门及其他需明确事项等内容，并汇集备案记录的原始样本。
（3）安全标准化管理体系记录的保存期限
安全生产领导小组办公室将公司所有预定格式的记录式样汇总在《安全标准化管理
体系记录汇编》中，并完整填制各栏目，安全生产领导小组办公室每年对安全标准化的
记录作一次整理。
安全标准化管理体系记录保存期规定和原则为：
①文件修改记录为改版后一年，管理评审记录为下次管理评审后一年。系统内部评
价记录为三年，培训记录为员工离开公司后一年。
②有关的法律法规或合同对可追溯性的规定；
③记录的重要程度。
各部门超过一年的安全标准化管理体系相关记录交档案室负责保管。
各部门向安全生产领导小组办公室领用安全标准化管理体系通用记录空白表。
4.2.4 安全标准化管理体系记录的复制、借阅
各部门保管的安全标准化管理体系记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部
门主管同意，由各部门登记备案。外部各方的查阅，须经安全生产领导小组办公室批准
填制《文件借阅、复制记录》。
4.2.5 安全标准化管理体系记录格式的更改
由原编制部门填写《文件更改通知单》，提出修改意见，编制新的记录格式，经审
批后交安全生产领导小组办公室备案并执行。
4.2.6 安全标准化管理体系记录的销毁与处理
超过保存期的部门安全标准化管理体系相关记录经部门负责人审核并经安全生产
领导小组办公室批准后，由记录保管部门自行销毁；归入档案室的记录，经安全生产
领导小组办公室主任批准后，由档案室销毁。
4.3 安全标准化管理体系记录的填写
4.3.1 安全标准化管理体系记记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰、不得随
意涂改。不得用铅笔和圆珠笔填写；如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠
（／）划去；各相关栏目责任人签名不允许空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其附近用黑色钢
笔或碳素笔填入更改后的数据，加盖印章或签署更改人的姓名、日期。
4.4 安全标准化管理体系记录的归档管理
公司安全标准化管理体系相关记录的归档管理按《安全标准化管理体系档案管理制
度》执行。

标签： #安全 #管理

摘要：

安全标准化管理制度汇编版本/修订状态：A/0安全标准化管理制度汇编(工贸行业参考)版本：第A/0版编制：审核：批准：分发号：1目录一、安全标准化管理体系文件管理制度..................................................1二、安全标准化管理体系记录管理制度..................................................6三、安全标准化管理体系档案管理制度..................................................9四、安全生产目标管理制度......................

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