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10 燃气公司安全生产风险分级管控体系手册

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3.0 2024-07-16 0 0 5.01MB 420 页 1库币 海报
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****燃气有限公司
风险分级管控体系手册
编制：
审核：
批准：
发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日
2
目  录
1 范围_____________________________________________________________________________3
2 规范性引用文件___________________________________________________________________3
3 术语和定义_______________________________________________________________________3
4 基本要求_________________________________________________________________________4
4.1 成立组织机构_________________________________________________________________________4
4.2 实施全员培训_________________________________________________________________________5
4.3 编写体系文件_________________________________________________________________________5
5 工作程序和内容___________________________________________________________________6
5.1 风险点确定___________________________________________________________________________6
5.2 危险源辨识___________________________________________________________________________6
5.3 风险评价_____________________________________________________________________________8
5.4 风险控制措施的制定与实施_____________________________________________________________9
5.5 风险分级管控_________________________________________________________________________9
6 文件管理________________________________________________________________________10
7 分级管控的效果__________________________________________________________________10
8 持续改进________________________________________________________________________10
8.1 评审________________________________________________________________________________10
8.2 更新________________________________________________________________________________11
8.3 沟通________________________________________________________________________________11
附 录 A（资料性附录） 风险分析记录表______________________________________________12
A.1 风险点统计表________________________________________________________________________12
A.2 作业活动清单________________________________________________________________________38
A.3 设备设施清单________________________________________________________________________41
A.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表__________________________________________________42
A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表________________________________________________221
A.6 作业活动风险分级管控清单___________________________________________________________242
A.7 设备设施风险分级管控清单___________________________________________________________404
风险分级管控体系管理手册
1　范围
3
规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控
效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导公司风险分级管控体系的创建和实施。
2　规范性引用文件
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范
AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范
GB18218 危险化学品重大危险源辨识
GB 30871　化学品生产单位特殊作业安全规范
3　术语和定义
3.1 风险　
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事
件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失
的严重程度。风险=可能性×严重性。
3.2 可接受风险　
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们
的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险
源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
3.5 风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险
的作业活动，或以上两者的组合。
3.6 危险源辨识
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.7 风险评价
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以
及对风险是否可接受予以确定的过程。
4
3.8 风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果
划分等级。
3.9 风险分级管控
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定
不同管控层级的风险管控方式。
3.10 风险控制措施
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
3.11 风险信息
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管
控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
3.12 风险分级管控清单
企业各类风险信息（3.11）的集合。
4　基本要求
4.1　成立组织机构
4.1.1 成立组织
燃气企业应成立风险源辨识工作领导小组，燃气企业主要负责人为组长，分管安全的
副总经理为副组长，下设办公室，办公室设置于安全管理部门，成员应由工程施工、场站
输配、管网运行、客户管理等安全运行管理负责人及一线技术骨干力量人员构成，实施全
员培训。
4.1.2 主要负责人职责
燃气企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。授权分管安全的
副总经理具体组织实施，其主要职能应包括：
a）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资
源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；
b）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；
c）确保体系变更时，维持体系完整性；
d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；
e）确保全员参与风险分级管控体系。
4.1.3 安全生产副总经理职责
燃气企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，
负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。
a）负责调配建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；
5
b）确定体系建设流程、进度、控制及各确定各部门、各岗位职责与责任；
c）组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性；
d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；
e）确保全员参与风险分级管控体系。
4.1.4 安全管理部门职责
燃气企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调
度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公
司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;
负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天
候”的风险管控。
4.1.5 生产运营部门职责
燃气企业工程建设、场站输配、管网运行、客户管理等生产运行部门负责职责范围内的
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险
管控。
4.2　实施全员培训
燃气企业人力资源部及安全管理部门应制定风险分级管控培训计划，并纳入员工年
度安全培训计划，分公司级（公司对部门经理、主任及主要骨干人员培训）、部门级（部
门对班组进行培训），使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价
结果、风险管控措施，并保留培训记录。培训记录包括：培训计划、签到表、课件和/或教材
影像资料、考核等资料。
4.3　编写体系文件
公司应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施
清单、工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表、安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表、作
业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单。
5　工作程序和内容
5.1　风险点确定
风险点划分原则
设施、部位、场所、区域
风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则
可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较
大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。
6
操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状
态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
风险点排查
风险点排查的内容
按照风险点划分原则，在公司生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，
确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建
立风险点统计表。
风险点排查的方法
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方
法的结合等进行。
5.2　危险源辨识
辨识方法
生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每
个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工
作危害分析评价记录表。
企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL 法）进行危险源辨识，建立设备设施
清单，安全检查分析记录表。
对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进
行危险源辨识。
辨识范围
危险源辨识范围应包括：
——规划、设计、建设、投产、运行等阶段；
——常规和非常规作业活动；
——事故及潜在的紧急情况；
——所有进入作业场所人员的活动；
——原材料、产品的运输和使用过程；
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
——工艺、设备、管理、人员等变更；
——丢弃、废弃、拆除与处置；
——气候、地质及环境影响等。
危险源的辨识范围应覆盖所有的场所、部位、设备、设施及作业活动，包括但不仅限于
风险点覆盖的范围，对风险点覆盖范围内的危险源应重点关注。危险源辨识应充分考虑四
7
种因素：人的因素、物的因素、作业环境因素及管理因素。为确保辨识过程中不发生遗漏，
可对每个风险点列出所有作业活动和设备设施。
——例如：燃气工程建设过程中，包括沟槽开挖、管道敷设、管道焊接等；场站日常
维修维护、操作、巡查测漏等；管网维修维护、巡检测漏、施工监护、紧急抢维修等；客户安
检、维修及宣传、应急抢险等；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；
作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；设备设施及
管线拆除与处置；气候、地质及环境影响等。
除与作业步骤或作业内容相关的管理类危险源外，燃气企业还应按照有关安全生产
的法律、法规及标准要求，对燃气企业内存在的其它管理类危险源进行单独辨识。
燃气企业还应对近三年内发生的安全事故进行分析，对存在的不符合安全标准、规程
及规范的现象再次确认。
危险源辨识
应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危
险源辨识。
辨识时应依据 GB/T 13861 的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因
素、管理因素。
运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业
步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工
作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种
方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多
达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构
成）。
运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能
或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检
查并确定不符合标准的情况和后果。
5.3　风险评价
风险评价方法
选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法
（MES）等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级
别。
风险评价准则
8
在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故
（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风
险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
——有关安全生产法律、法规；
——设计规范、技术标准；
——本单位的安全管理、技术标准；
——本单位的安全生产方针和目标等；
——相关方的投诉。
风险评价与分级
根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应
遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风
险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。
——E 级\5 级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。
——D 级\4 级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。
——C 级\3 级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需
要控制整改。
——B 级\2 级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组
岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
——A 级\1 级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组
岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有
当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
确定重大风险
以下情形为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，
且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；
——经风险评价确定为最高级别风险的。
风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4　风险控制措施的制定与实施
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制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处
置措施这五类中进行选择。
风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及
可靠的技术保证和服务。
设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺
设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程
合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，
应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：
——措施的可行性和有效性；
——是否使风险降低到可以接受的程度；
——是否产生新的风险；
——是否已选定了最佳的解决方案；
——是否会被应用于实际工作中。
5.5　风险分级管控
风险分级管控的要求
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必
须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能
导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
根据风险分级管控的基本原则和公司组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，
一般分为公司级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风
险管控层级进行增加或合并。
编制风险分级管控清单
在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级
管控清单，并按规定及时更新。
风险告知
建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安
全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措
施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并
强化危险源监测和预警。
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根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措
施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
6　文件管理
应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管
控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计
表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施
及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
7　分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，公司应至少在以下方面有所改进：
——每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新
的管控措施提高安全可靠性；
——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；
——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8　持续改进
8.1　评审
公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和
公布。
8.2　更新
公司应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，
更新风险信息:
——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
——组织机构发生重大调整；
——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展
危险源辨识和风险评价。
8.3　沟通
建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时
有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息
更新后应及时组织相关人员进行培训。

标签： #安全

摘要：

****燃气有限公司风险分级管控体系手册编制：审核：批准：发布日期：年月日实施日期：年月日2目 录1范围_____________________________________________________________________________32规范性引用文件___________________________________________________________________33术语和定义_______________________________________________________________________34基本要求___________...

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