13 安全标准化全套记录表格汇总(衔接考评标准)
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2024-07-16
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1
安全生产标准化考
评记录
好好做安全,一定有人因你而安全
项目名称
相关部门
危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
1
表 1.1 安全生产
法律法规、标准
和其他要求清单
1.1 法律、法规和标准的识
别和获取。
电子版和手写版均可,定
期及时补充更新。
每半年更
新1次
(2 份/
年)
2
表 1.2 安全生产
法律法规、标准
和其他要求符合
性评价报告表
1.1 法律、法规和标准的识
别和获取。
电子版和手写版均可,每
年更新 1 次。 一年 1 份
3
表 1.3 安全生产
法律法规、标准
和其他要求符合
性评价报告
1.1 法律、法规和标准的识
别和获取。
电子版和手写版均可,每
年更新 1 次。 一年 1 份
4表 1.4 文件发放
记录
1.1 法律、法规和标准的识
别和获取。
手写版,可以同时发放多
份文件在同一张表上签
字。
一年 1 份
5
表 1.5 最新安全
生产法律法规、
标准规范传达培
训教育记录
1.1 法律、法规和标准的识
别和获取。 手写版
每半年更
新1次
(2 份/
年)
6
表 1.6 法律、法
规和标准符合性
评价不符合项整
改记录
1.1 法律、法规和标准的识
别和获取。 手写版 一年 1 份
6
表 2.1 安全生产
目标责任书考核
与奖惩记录
2.1 方针目标 手签名 一年 2 份
7
表 2.2 标准化建
设资源配备相关
文件记录
2.2 负责人 电子版和手写版均可,每
年更新 1 次。 一年 1 份
8表 2.3 安委会会
议记录表 2.2 负责人 至少 4 份,每季度至少开
一次会议。手签名。 一年 4 份
9
表 2.5 XXXX 年安
全生产费用提取
和使用计划
2.5 安全投入 电子版和手写版均可,每
年更新 1 次。 一年 1 份
10 表 2.6 安全专项
费用使用申请表 2.5 安全投入 至少每季度 1 次记录,每
年至少 4 次。 一年 4 份
11 表 2.7 安全生产
费用台账 2.5 安全投入 定期填写,每年不少于填
写 15 次。 一年 1 份
12 表 2.8 从业人员
工伤保险统计表 2.5 安全投入 每季度统计次,每年至少
统计 4 次 一年 1 份
13 表 3.1 风险评价
记录 3.1 风险管理 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
14 表 3.2 作业活动
清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
2
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
15 表 3.3 设备设施
清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
16 表 3.4 风险评价
报告 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
17
表 3.5 班组及各
岗位分析评价记
录表
3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
18 表 3.6 重大风险
清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
19 表 3.7 风险及控
制措施清单 3.3 风险控制措施 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
20 表 3.8 风险培训
教育记录 3.3 风险控制措施 每年至少进行 1 次风险评
价一年 1 份
21 表 3.9 隐患整改
通知书 3.3 风险控制措施 每年至少 12 次 一年 12
份
22 表 3.10 隐患整改
台账 3.3 风险控制措施 每年至少 12 次 一年 2 份
23 表 3.11 重大隐患
档案表 3.3 风险控制措施 结合实际调整一般 2-3 份
即可 一年 3 份
24
表 3.12 向政府部
门提交重大隐患
书面报告
3.3 风险控制措施 结合实际,有就报 不定
25 表 3.13 变更记录 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少
1 份
26 表 3.14 项目变更
申请表 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少
1 份
27 表 3.15 项目变更
验收报告 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少
1 份
28
表 3.16 危险源辨
识和风险评价控
制记录表
3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少
1 份
29 表 3.17 合格供应
商安全档案 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少
1 份
30 表 3.18 合格供应
商清单 3.3 风险控制措施 至少有 1 份 每年至少
1 份
31 表 4.1 文件发放
申请与登记表 4 管理制度及操作规程
凡是操作规程、重要制
度、安全目标等文件发放
均要有记录
每年至少
1 份
32
表 4.2 安全生产
规章制度和安全
操作规程修改记
录
4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少
1 份
33 表 4.3 文件评审
和修订记录 4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少
1 份
34 表 4.4 文件评审
和修订会议签到
4 管理制度及操作规程 根据情况调整 每年至少
1 份
3
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
表
35 表 5.1 安全培训
教育记录表 5.培训教育管理 根据情况调整,手写签名 每年至少
6 份
36
5.2 年度培训教
育计划表 5.培训教育管理 可以打印 每年至少
3 份
37
5.3 从业人员安
全培训教育档案
相关记录
5.培训教育管理
根据企业新老员工人数,
确保每个员工都有培训教
育档案。
每个员工
都要有教
育培训档
案;每年
对从业人
员不少于
1 次再教
育
38 5.4 培训教育效
果评价表 5.培训教育管理 原则上每次培训均有培训
效果评价
每年不少
于5份
39
5.5 管理人员和
特种作业人员档
案卡
5.培训教育管理 每年及时更新 每年 1 份
40
5.6 承包商作业
人员入厂培训教
育记录
5.培训教育管理 每年及时更新 每年 1 份
41 5.7 外来人员培
训记录表 5.培训教育管理 每年及时更新 每年 1 份
42 5.8 班组安全活
动计划 5.培训教育管理 每月 2 次,每年 24 次 每年 24
份
43 5.9 班组安全活
动记录表 5.培训教育管理 每月 2 次,每年 24 次 每年 24
份
44 5.10 管理部门安
全活动计划 5.培训教育管理 每月 1 次,每年 12 次 每年 12
份
45 5.11 管理部门安
全活动记录表 5.培训教育管理 每月 1 次,每年 12 次 每年 12
份
46 6.1 安全设施设备
维修保养联络单 6.生产设备设施 每年及时更新,结合各设
施维护保养调整。
每套设施
每年不少
于1份
47 6.2 安全设施设备
管理台账 6.生产设备设施 每年及时更新,结合各设
施维护保养调整。
每年不少
于1份
48 6.3 年度综合检
维修计划 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少
于1份
49 6.4 安全设施检维
修记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少
于8份
50 6.5 监视和测量
设备台帐6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少
于1份
51
6.6 监视和测量
设备校准和维护
记录
6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少
于1份
4
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
52 6.7 特种设备台
账6.生产设备设施 每年及时更新 每年不少
于1份
53 6.8 特种设备日
常维修保养记录 6.生产设备设施 每年及时更新
每年每台
设备不少
于1份
54 6.9 特种设备事
故隐患台账 6.生产设备设施 每年及时更新
每年每台
设备不少
于1份
55 6.10 特种设备注
销联络单 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有
1 份
56
6.11 安全阀、压
力表、报警仪等
更换记录
6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
1 份
57 6.12 监控报警系
统维护调试记录 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
1 份
58 6.13 设备维修保
养记录卡 6.生产设备设施 每年各类设备均应有维护
保养记录
至少 20
份
59 6.14 开车前安全
条件确认检查表6.生产设备设施 根据情况调整 至少 3 份
60
6.15 开车前隐患
排查与整改记录
表
6.生产设备设施 根据情况调整 至少 3 份
61 6.16 生产班组交
接班记录表 6.生产设备设施 根据情况调整 至少 200
份
62 6.17 关键装置统
计表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
1 份
63 6.18 重点部位统
计表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
1 份
64
6.19 关键装置、
重点部位安全检
查记录
6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
4 份
65
6.20 关键装置、
重点部位安全活
动记录
6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
2 份
66
6.21 关键装置、
重点部位应急预
案演练记录
6.生产设备设施 每年及时更新 每年至少
2 份
67 6.22 设备检维修
记录 6.生产设备设施 每年及时更新
不同设
备,每年
统计至少
12 份
68
6.23 检维修作业
风险分析和安全
措施表
6.生产设备设施 每年及时更新
不同设
备,每年
统计至少
3 份
69 6.24 设备检维修 6.生产设备设施 每年及时更新 不同设
5
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
方案
备,每年
统计至少
6 份
70 6.25 检维修交付
生产手续6.生产设备设施 每年及时更新
不同设
备,每年
统计至少
6 份
71 6.26 检维修人员
安全培训记录 6.生产设备设施 每年及时更新
不同设
备,每年
统计至少
6 份
72 6.27 检维修现场
安全检查表6.生产设备设施 每年及时更新
不同设
备,每年
统计至少
6 份
73 6.28 生产设施拆
除和报废审批表6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有
1 份
74 6.29 拆除作业危
害分析表 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有
1 份
75 6.30 拆除设施交
接手续6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有
1 份
76 6.31 拆除设施计
划及方案 6.生产设备设施 每年及时更新 每年可有
1 份
77 7.1 作业许可证7.作业安全 各类作业许可结合实际应
各有一份
每年可有
1 份
78
7.2 机动车辆进
入生产装置区、
仓库区、罐区手
续有关记录
7.作业安全 机动车进入生产装置或仓
库区相关记录
每年可有
12 份
79 7.3 合格承包商
档案 7.作业安全 每年及时对承包商档案进
行更新完善
每年可有
1 份
80 7.4 承包商作业
现场检查记录 7.作业安全 每年及时对承包检查记录 每年可有
1 份
81 7.5 承包商表现评
价记录 7.作业安全 每年及时对承包进行评价
记录
每年可有
1 份
82 8.1 职业危害因
素识别记录 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有
1 份
83 8.2 职业病危害
因素申报表 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有
1 份
84
8.3 职业危害防
护设备设施维
护、检查、定期
校验和维护记录
8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有
1 份
85 8.4 劳动防护用
品发放台账 8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有
1 份
86 8.5 职业卫生防8.职业健康 每年及时更新记录 每年可有
6
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
护设施台账 1 份
87 8.6 个人防护用
品台账 8.职业健康 每年及时更新记录 每人每年
可有 1 份
88 9.1 危险化学品
普查登记表 9 危险化学品管理 每年及时更新记录
产品、原
料等每年
可有 1 份
89 9.2 危险化学品
档案 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有
1 份
90 9.3 化验室化学
试剂分类清单 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有
1 份
91 9.4 危险化学品
出入库登记表 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有
1 份
92
9.5 危险化学品
输送管道巡线记
录
9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年可有
1 份
93 9.6 危险化学品
仓库安全检查表9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年 4 份
94 9.7 剧毒化学品
收发台账 9 危险化学品管理 每年及时更新记录 每年 1 份
95 9.8 装车前后安
全检查记录 9 危险化学品管理 根据实际情况调整 每年 12
份
96 10.1 应急救援器
材台账 10.事故与应急每年及时更新记录 每年 1 份
97 10.2 消防设施、
器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录 每年 1 份
98 10.3 防护救护器
材台帐10.事故与应急每年及时更新记录 每年 1 份
99
10.4 应急救援、
消防、防护救护
设施器材检查维
护记录
10.事故与应急每年及时更新记录,每季
度检查一次 每年 4 份
100 10.5 应急救援预
案培训记录 10.事故与应急每年及时更新记录 每年 1 份
101 10.6 应急救援预
案演练记录 10.事故与应急每年及时更新记录,半年
一次 每年 2 份
102 10.7 应急演练效
果评估报告 10.事故与应急每年及时更新记录,半年
一次 每年 2 份
103 表 10.8 事故管理
台账 10.事故与应急每年及时更新记录,每年
一次 每年 1 份
104 表 10.9 事故报
告书 10.事故与应急每年及时更新记录,每年
一次
每年可有
1 份
105 表 10.10 事故调
查报告 10.事故与应急每年及时更新记录,每年
一次 不定
106 表 10.11 事故档
案记录表 10.事故与应急每年及时更新记录,每年
一次 不定
107 表 11.1 安全检查11.检查与自评 每年及时更新记录,每年 每年 1 份
7
序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数
计划表 一次
108 表 11.2 节假日安
全检查表11.检查与自评春节、五一、国庆等较大
节日安全检查表
每年 3 份
以上
109 表 11.3 公司级综
合安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录,每季
度1次 每年 4 份
110 表 11.4 车间级综
合安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录,每月 1
次
每年 12
份
111 11.5 各类专业安
全检查表11.检查与自评每年及时更新记录,每半
年1次 每年 2 份
112
11.6 安全装置设
施专业安全检查
表
11.检查与自评每年及时更新记录,每年 4
次每年 4 份
113 11.7 季节性安全
检查表11.检查与自评每年及时更新记录,每年 4
次每年 4 份
114 11.8 管理人员日
常安全检查表11.检查与自评每年及时更新记录,每年
12 次
每年至少
12 份
115
表 11.9 安全检查
表应用培训教育
记录
11.检查与自评每年及时更新记录,每年 1
次
每年至少
1 份
116
表 11.10 岗位操
作人员交接班安
全检查表
11.检查与自评每年及时更新记录,每年 1
次
每年至少
1 份
117
表 11.11 安全检
查发现不符合项
整改情况落实记
录
11.检查与自评根据各类检查情况,一一
对应
每年至少
50 份
8
目 录
表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单.....................................................................15
表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表.........................................17
表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告.................................................................18
表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录.............................................19
表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录.........................................................21
表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录.............................................................................22
表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录.................................................................................23
表2.3 安委会会议记录表.............................................................................................................24
表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表.........................................................................................25
表2.5 XXXX 年安全生产费用提取和使用计划............................................................................26
表2.6 安全专项费用使用申请表.................................................................................................27
表2.7 安全生产费用台账.............................................................................................................28
表2.8 从业人员工伤保险统计表.................................................................................................29
表3.1 风险评价记录表.................................................................................................................29
表3.2 作业活动清单.....................................................................................................................37
表3.3 设备设施清单.....................................................................................................................38
表3.4 风险评估报告.....................................................................................................................39
表3.5 班组及各岗位分析评价记录表.........................................................................................43
表3.6 重大风险清单.....................................................................................................................45
表3.7 风险及控制措施清单.........................................................................................................46
表3.8 风险培训教育记录.............................................................................................................48
表3.9 隐患整改通知书.................................................................................................................49
表3.10 隐患整改台账...................................................................................................................50
表3.11 重大隐患档案表...............................................................................................................51
表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告...............................................................................52
表3.13 变更记录...........................................................................................................................53
表3.14 项目变更申请表...............................................................................................................54
表3.15 项目变更验收报告...........................................................................................................55
表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表...............................................................................56
表3.17 合格供应商安全档案.......................................................................................................57
9
表3.18 合格供应商清单...............................................................................................................58
表4.1 文件发放申请与登记表.....................................................................................................59
表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录.................................................................60
表4.3 文件评审和修订记录.........................................................................................................61
表4.4 文件评审和修订会议签到表.............................................................................................62
表5.1 安全培训教育记录.............................................................................................................63
表5.2 年度培训教育计划表.........................................................................................................64
表5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录.............................................................................65
表5.4 培训教育效果评价表..........................................................................................................67
表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡.....................................................................................68
表5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录.................................................................................69
表5.7 外来人员培训记录表.........................................................................................................70
表5.8 班组安全活动计划.............................................................................................................72
表5.9 班组安全活动记录表.........................................................................................................73
表5.10 管理部门安全活动计划...................................................................................................74
表5.11 管理部门安全活动记录表...............................................................................................75
表6.1 安全设施设备维修保养联络单..........................................................................................76
表6.2 安全设施设备管理台账......................................................................................................77
表6.3 年度综合检维修计划.........................................................................................................80
表6.4 安全设施检维修记录..........................................................................................................82
表6.5 监视和测量设备台帐.........................................................................................................83
表6.6 监视和测量设备校准和维护记录.....................................................................................84
表6.7 特种设备台账.....................................................................................................................85
表6.8 特种设备日常维修保养记录.............................................................................................86
表6.9 特种设备事故隐患台账.....................................................................................................87
表6.10 特种设备注销联络单.......................................................................................................88
表6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录...........................................................................89
表6.12 监控报警系统维护调试记录...........................................................................................90
表6.13 设备维修保养记录卡.......................................................................................................91
表6.14 开车前安全条件确认检查表...........................................................................................92
表6.15 开车前隐患排查与整改记录表.......................................................................................93
表6.16 生产班组交接班记录表...................................................................................................94
表6.17 关键装置统计表...............................................................................................................95
10
标签: #安全
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1安全生产标准化考评记录好好做安全,一定有人因你而安全项目名称相关部门危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明序号表格名称表格所属要素表格填写要求份数1表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可,定期及时补充更新。每半年更新1次(2份/年)2表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可,每年更新1次。一年1份3表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和标准的识别和获取。电子版和手写版均可,每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录1....
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