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23双体系建设实施方案

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3.0 2024-07-16 0 0 63KB 7 页 1库币 海报
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****有限公司
安全生产风险分级管控与隐患排查治理
实施方案
编制人：
审核人：
批准人：
20XX 年 XX 月 XX 日
一、目的
为贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》
（20XX 年 12 月 9 日）中就强化企业预防措施提出了企业要定期开展风险
评估和危害辨识的要求。《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工
作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔20XX〕11 号）和《省安委会办
公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通
知》（苏安办〔20XX〕103 号）专门就危险辨识和风险管控的要求作出了部
署等相关文件的有关要求，为规范企业安全风险分级管控和隐患排查治理
双重预防机制建设，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就
推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两
个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施
方案。
二、范围
本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分
析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
三、目标
通过开展危险源辨识和风险管控行动，在企业中建立相对完善的危险
源辨识及风险管控体系，达到企业危险源辨识基本到位，危险源管控措施
逐步落实，员工安全意识显著上升，应急管理基本完善，各类生产安全事
故明显下降的目标。
四、组织机构
为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公
司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检
查。
组 长：(总经理）
副组长：XXX(质量与持续发展总监)
成 员：各部门经理、主管
组长：林显锵
计价部
陈睿睿
技术研发部
陈学海
采购部
赵柬寒
市场部（内）
李萍
财务部
姜艳
市场部（外）
邓海燕
总经办
陈松岚
电脑部
黄镭
生产部
许小彪
行政部
周希民
工业安全部
周宁
质量部
徐朗
工程部
凌耀池
物流部
徐立军
副组长
卢伟江
五 、主要工作内容
1、危险源辨识。公司按照有关制度、规范，制定本企业危险源辨识程序、
方法，全方位、全过程辨识总图布置（含周边环境）、生产工艺、设备设施、
作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的危险源，登记建档，按公司、
车间、岗位三级建立危险源辨识台帐。
2、风险评估。对辨识出的危险源进行风险分类梳理，按照危险程度及
可能造成后果的严重性，实施差异化动态管理。风险评估过程要突出遏制
重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危
作业工序和受影响的人群规模。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较
大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并绘制企
业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
3、风险管控。根据风险评估的结果，针对危险源特点，落实具体的责
任单位、责任人，采取具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、
在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等）对危险
源进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。根据作业现场危险
源特点，开展定点管理，如设备、设施、产品、原辅材料、工器具等定点存放
管理，改善作业场所脏、乱、差的现象。
4、风险公告警示。在醒目位置设置公告栏，公布企业风险点、风险和有
害因素类别、重大危险源和管控措施；对存在安全风险的岗位设置告知卡，
标明本岗位主要危险、有害因素、可能造成的后果、事故预防和应急措施等
内容；对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置
现场应急设备设施和撤离通道等。
5、危险源安全培训。针对所辨识的危险源开展相应的教育培训，培训
内容包括：所在工作场所存在的危险源类别，可能导致的事故类型和严重
后果，已采取防范事故的具体管控措施，一旦发生意外或紧急事件应采取
的紧急处置方法等。并建立相应危险源培训考核档案资料。
6、隐患自查标准。根据行业标准，针对每一危险源制定隐患排查治理
标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围、内容、频
次和要求，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。通
过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，推动企业隐患自查自报
自改常态化，对隐患做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。
7、应急管理。企业在制定生产安全综合应急救援预案的基础上，围绕
企业的重点危险源制定现场应急处置专项方案，配备相应的应急救援器材
和物资，对企业重点风险场所、重点危险源开展经常性的应急救援培训和
演练，并保存应急培训和演练的相关记录。
8、企业将“重大风险汇总表”上报街道、区安全监督管理部门，并上
报新吴区“智慧安监”系统（筹建中）。
六、实施步骤与进度安排
序
号项目名称 工作内容 责任人（部
门）
1成立组织机构
① 宣贯公司双体系建设相关文件要求。
②建立“两个体系建设”组织领导机构；确定小
组成员职责。
安全部门、
各部门
2编制实施方案 编制双体系实施方案，明确相关责任人等。 双体系领导
小组
3
编制双体系文
件
①编制《风险告知制度》、《两个体系考核奖惩管理
制度》，编制《两个体系考核奖惩记录》。
②制定符合企业的体系文件，《风险分级管控管理
制度》、《隐患排查治理管理制度》、《风险分级管控
作业指导书》、《隐患排查治理作业指导书》。
③完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作，
保存相关发放记录及培训记录。
④ 职业卫生调查，职业病危害因素分布情况调查、
岗位接触情况及频次调查、劳动强度分级情况调
查、职业病危害因素检测、职业卫生管理情况调查
双体系领导
小组
4
双体系全员培
训
① 根据年度培训计划的安排，下达双体系培训的
通知。
②结合企业实际及安全管理现状，分为管理人、在
岗全体员工两个层次分别进行双体系建设工作标
准、工作程序、方法等内容的培训，留存培训记录
及相关课件资料。
③对管理人、在岗员工进行双体系培训摸底考试，
存留资料。
安全部、双
体系领导小
组
5 划分风险点
① 遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、
范围清析的原则划分风险点。
②对风险点进行排查，建立《风险点登记台账》。
各部门
6制定《作业活
动清单》
对企业所有作业活动进行分析，列出清单，并明
确工作步骤。
双体系领导
小组
7制定《设备设
施清单》
对企业所有设备设施进行分析，列出《设备设施清
单》。
双体系领导
小组
8辨识危险源
① 根据《作业活动清单》、《设备设施清单》，对公
司所有的设备设施和作业活动进行危害辨识。作业
活动采用工作危害分析法(JHA)进行辨识；设备设
施采用安全检查表（SCL）法进行危害辨识。
各部门
9风险评价
①用风险矩阵 LS 法对辨识出的危险源进行风险评
价。
② 填写《工作危害分析评价记录》《安全检查表分
析评价记录》。
各部门
10 制定风险管控 ①对危险源风险评价的基础上从工程技术、管理措 双体系领导
清单
施、培训教育、个体防护、应急处置等方面逐一制定
风险控制措施。
② 划分风险控制层级，合理确定各级风险的管控
层级，分为公司级、部门级、车间级和班组级 4级。
③危险源风险评价后编制风险分级管控清单，即
《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施风险分
级管控清单》、《职业病危害风险分级管控清单》。
④ 将风险分析管控信息汇总、评审、修订、审核、经
企业负责人发布，实现信息有效传递。
小组
11 风险告知建立安全风险和职业病危害风险公告栏和安全警
示标志、监测或预警设施。
安全部门、
双体系领导
小组
12 实施隐患排查
① 根据公司制定的风险控制措施和基础安全管理
要求，编制《生产现场类隐患排查清单》、《基础管
理类隐患排查清单》和《职业病隐患排查清单》。
②制定《公司隐患排查计划》排查范围、排查方式、
类别组织级别排查周期检查人等内容根据计划，
展开排查。
③各组织按要求组织隐患排查，对排查出的隐患
进行评估分级及时准确地填写《隐患排查记录》
双体系领导
小组
13 隐患治理
①通报隐患信息、下发隐患整改通知。将隐患名称、
存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理
措施要求等信息向从业人员进行通报。
②对隐患整改责任单位制发《隐患整改通知书》，
对措施建议、完成期限等提出要求。
③隐患存在单位对隐患存在的原因进行分析，并
制定可靠的治理措施。编制《隐患整改记录》
④隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人
员对治理情况进行验收，实现闭环管理
双体系领导
小组
14持续改进
①企业适时对双体系运行情况进行评审，编制《风
险分级管控体系与隐患排查治理体系 评审记录》、
《风险分级管控体系评审报告》、《隐患排查治理体
系评审报告》
②工艺、设备、人员、法律法规等标准发生变更
时，应及时进行风险评价
双体系领导
小组
15成果整理
保存体现双体系建设过程的记录资料，并分类建
档管理。至少应包括双体系管理制度、台账、相关培
训记录等资料
双体系领导
小组
16双体系建设工
作总结
对双体系推进建设过程存在的问题进行分析，提
出改进建议；对在双体系建设工作取得显著成绩
部门给予表彰或奖励
双体系领导
小组
六、工作要求
1、强调工作执行，各部门一定要将双体系建设作为重要工作任务进行，
根据各自职责，确保在工作要求期限内完成各项双体系建设工作。
2、工作要务实，双体系建设工作必须与公司实际情况结合，真实反应
公司的安全现状。
3、工作要注意细节，公司各部门的安全风险仔细分析、辨识，不漏掉
任何风险。
4、公司各部门成员要密切配合，注重协作，服从组织领导安排。
****有限公司
20XX 年 XX 月 XX 日
摘要：

****有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案编制人：审核人：批准人：20XX年XX月XX日一、目的为贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（20XX年12月9日）中就强化企业预防措施提出了企业要定期开展风险评估和危害辨识的要求。《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔20XX〕11号）和《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔20XX〕103号）专门就危险辨识和风险管控的要求作出了部署等相关文件的有关要求，为规范企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，按...

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