26 2022双重预防机制全套台账汇编(156页)
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XXXXX 有 限 责 任 公 司
双重预防机制文件
(风险分级管控)
有限责任公司
2022 年 6 月
有限责任公司
有限责任公司
关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知
公司各部门:
为更好地推进风险辨识、分级管控工作,落实风险辨识、管控措施,
经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组,具体负责公司风险辨识、
分级管控建设领导工作。
组 长:
组 员:
XXX 有限责任公司
2022 年6月15日
目录
1 企业概况.............................................................1
1.1 基本情况...........................................................1
1.2 周边环境...........................................................1
1.3 自然条件...........................................................1
1.4 总平面布置.........................................................2
1.5 安全管理现状.......................................................3
1.6 生产工艺...........................................................3
2 体系建设依据.........................................................1
3 双重预防机制工作制度.................................................2
3.1 工作内容...........................................................2
3.2 职责分工...........................................................2
3.3 成立双控预防机制工作小组...........................................6
3.4 全面辨识与专项辨识.................................................6
3.5 工作流程...........................................................7
3.6 绩效考核..........................................................10
3.7 改进提升..........................................................10
4 风险判定准则........................................................11
5 评估方法的选择及介绍................................................12
5.1 安全检查表法分析法(SCL).........................................12
5.2 工作危害分析法(JHA).............................................12
5.3 MES 评价法........................................................13
5.4 作业条件危险性评价法分级标准(LEC 法)...............................18
6 安全风险辨识评估....................................................20
6.1 辨识评估依据......................................................20
6.2 风险识别评估......................................................21
7 风险信息统计表......................................................84
8 风险管控信息台账(清单)............................................86
8.1 风险管控策划原则..................................................86
8.2 风险控制措施的选择................................................86
8.3 风险控制措施评审..................................................86
8.4 风险管控信息台帐(清单)..........................................87
9 风险告知卡.........................................................102
10 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图................................142
11 动态评估..........................................................146
12 风险管控机制开展后持续进行的工作清单..............................147
1 企业概况
1.1 基本情况
有限责任公司成立于 2008 年,投资总额为 750 万美元,为中外合资
企业,位于 ,原名 ,于 2015 年首创集团投资 1.5 亿元控股 70%,
投资总额为 2816811 万美元,改名为有限责任公司,属于机械制造企业。
主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等
环保产品。
公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、
质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室(档案室归
属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大
气综合治理项目部等科室部门。
1.2 周边环境
有限责任公司位于 ,东临工业用地,南临工业用地,北临龙海道,
西临温泉路道路。
1.3 自然条件
1.3.1 气象条件
根据秦皇岛海洋管区资料分析,全年以 WSW风居多,其频率为 12%。
冬季(1 月)盛行WSW风和 NE 风,其频率分别为 15%和13%;春季(4
月)盛行 SSW和SW风,其频率之和达 24%;夏季(7 月)盛行 S 和SSW风,
频率之和为 22%;秋季(10 月)盛行WSW,频率为 15%。全年平均风速
3.3m/s,各月平均风速变化不大。
年平均气温 11.3℃,平均气温变化规律性很强, 1 月最低,为-
4.0℃,8 月最 高 , 为 24.7℃ ; 极 端 最 低 温 度-26℃,极 端 最 高 温 度
39.9℃。年平均降水量 543.5mm,降水多集中在夏季,6-8 月降水量之和
为 389.2mm,占全年的 70.5%,冬季降水稀少,只占全年的 1.2%,春秋季
降水量接近,分别占全年 15.7%和12.4%。3 月至8 月雾日较多,9 月雾日
最少,10 年平均全年雾日为 18.5 天。年平均气压为 1015.5hPa,月平均
气压 12 月最高为 1026.1hPa,7 月最低为 1003.2hPa。全年雷暴日数为
34.7 日。
1.3.2 地形、地貌
秦皇岛经济技术开发区地势北高南低,坡度较大,向沿海倾斜,台
地标高一般大于 10m,山间河谷冲击平原区标高一般 5m~10m,滨海滩地
标高小于 5m。
本区地层上部为全新世海相地层,为灰黄色、青色粒粗砂、灰色淤泥
1
质亚黏土,亚黏土(混砂砾);中部为更新世地层,其上段以灰黄色亚
黏土、砾质粗砂为主,下段以棕色粘土,锈黄色及白色砾质粗砂为主,下
部为太古代强化花岗岩。本场地稳定水位埋深距自然地面 0.4~2.8m,水
位标高在 0.66~3.31m。
1.3.3 地震烈度
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016 年修订),有限责
任公司建设场地抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.05g。
1.3.4 本地区雷电情况
有限责任公司所在地多年平均雷暴日数为 35 天,雷雨季节雷电可引
发火灾、爆炸事故的发生。
1.4 总平面布置
有限责任公司目前厂区建有 2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂房、5#研发中
心、门卫、10#变电站、消防水池和消防水泵房。2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂
房、位于厂区东侧,5#研发中心、门卫、消防水池和泵房位于厂区西侧。其
中 5#研发中心位于 2-1#厂房西侧,消防水池和泵房位于 5#研发中心西侧,
10#变电站位于 5#研发中心东北角,2-2#食堂位于 2-1#厂房西贴邻建造,
防火墙隔开。
车间设备的布置按照工艺先后的顺序布置。2-1#厂房布置下料、折弯、
焊接等设备,东侧为生产中心和生产车间,车间内的东侧为打磨区和板
材卸车区,中部的北侧为数控切割、激光切割、剪板和折弯,车间的中南
部为机加工部分和焊接部分。3#车间主要是装配区和货物存放区。
1.5 安全管理现状
有限责任公司现有从业人员230 人,设有独立的安全管理机构-安全
部,配备有专职、兼职安全管理人员。主要负责人和安全管理人员经相关
部门培训并取得培训合格证书。
公司定期对员工进行安全教育和培训,员工经考核合格后持证上岗,
特种设备作业人员持相应的特种设备操作人员证书上岗。
新工人入职,已进行公司、部门、班组三级安全教育,经考试合格后
由熟练工人带领工作至少三个月,熟悉本工种操作技术并经考核合格方
独立工作。调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员,已事先进行岗位
安全培训,并经考核合格方上岗操作。
1.6 生产工艺
1.6.1 固定式射雾器制作工艺流程
主要工序流程:底盘组焊件制作----旋转组焊件制作----风筒组焊件制
2
作----电控箱钣金件制作----管路件制作----喷头装置制作----齿轮、电机、水
泵、高压胶管、阀门、管件、压力表、轴承座、风叶片、五金标准件、防护网、
传感器、密封及保温装置、遥控器、电器元件等外购----底盘与旋转组对----
底盘与水泵组对----底盘与电控箱组对----旋转与风筒组对-----管路及限位
等附属机构安装----管路水压试验----外观清理----标示及司标设置----试
机----检验报告、质量证明书----入库
简易平行作业流程图:接到公司指令后,相关部门下达图纸,制定
材料申请单,购置原材料、零配件,进厂检验,入库。进入制作程序:
1.6.2 干雾机制作工艺流程
主要工序流程:底座制作----箱体制作----管路制作----电控箱钣金件制
作----底座与箱体组对----喷塑(外委)----管路安装----管路水压、气压试
验----外观清理----标示及司标设置----试机----检验报告、质量证明书----入库。
简易平行作业流程图:接到公司指令后,相关部门下达图纸,制定
材料申请单,购置原材料、零配件,进厂检验,入库。进入制作程序:
3
底座制作
箱体制作
底座与箱体组对
管路制作
管路安装
管路水压
气压试验
电控配盘电控箱制作
调试、试机
标示、外观完善
终检、入库
旋转支架与风筒组对
底盘组焊件制作
旋转组焊件制作
底盘与旋转组对
管路件制作
底盘与水泵组对
跑管路
风筒与喷头组对
风筒组焊件制作
喷头装置制作
电控箱钣金件制作 电器配盘 跑线路
调试、试机
标示、外观完善
终检、入库
4
2 体系建设依据
(1)国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双
重预防机制的意见(安委办〔2016〕11 号,2016 年10 月9日施行)
(2)国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南(安委
办〔2016〕3号)
(3)河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐
患排查治理双重预防控制机制建设的意见(冀安委办〔2017〕1号,2017
年1月3日施行)
(4)河北省安全生产风险管控与隐患治理规定(河北省人民政府令
〔2018〕第 2号,2018 年7月1日起施行)
(5)秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发《秦皇岛市企业安全
风险辨识与管控指南》的通知(秦安办〔2016〕24 号,2016 年6月22 日)
(6)秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市构建安全风险分
级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的通知(秦皇岛市安全生
产委员会,2016 年10 月28 日施行)
(7)秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市双重预防控制体
系管理办法》的通知(秦安[2018]4 号,2018 年4月7日)
1
3 双重预防机制工作制度
为推进公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设,
特制定本制度。
安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预
防为主、综合治理的原则。
3.1 工作内容
双重预防机制工作内容主要包括:策划与准备和安全风险辨识评估;
主要包括安全风险辨识、安全风险辨识、安全风险评价、安全风险管控、绩
效考核和持续改进。
3.2 职责分工
为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的
顺利实施,成立以主要负责人为组长的双重预防机制工作小组。
3.2.1 主要负责人职责
主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人,对落实风险管控措
施全面负责,具体履行下列职责:
——组织建立风险分级管控体系,保证风险分级管控体系正常运行 ,
落实风险管控措施;
——组织制定并督促风险管控制度的落实;
——组织开展风险分级管控体系培训工作;
——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议,推进风
险管理体系持续改进;
——负责确定可接受风险的程度及较大风险管控措施的审批;
——保证安全投入的有效实施,确保双重预防机制构建工作的顺利
开展;
——组织建立隐患排查治理体系,督促、检查隐患排查治理工作,及
时消除生产安全事故隐患;
——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系,并
督促落实;
——保证隐患排查治理资金投入的有效实施;
——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议,推进
隐患排查治理体系持续改进;
——组织制定并实施重大隐患治理方案,并组织对其治理情况进行
评估。
2
摘要:
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XXXXX有限责任公司双重预防机制文件(风险分级管控)有限责任公司2022年6月有限责任公司有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门:为更好地推进风险辨识、分级管控工作,落实风险辨识、管控措施,经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组,具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长:组员:XXX有限责任公司2022年6月15日目录1企业概况.............................................................11.1基本情况.................................................
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2024-10-16 10
分类:行业资料
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大小:7.31MB
格式:DOC
时间:2024-07-16