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01281 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表（模板）

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附 1
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称：
单位地址：
法定代表人： 被调查人姓名：
检查时间： 年 月 日 时至 时
检查人员： 姓名： 单位： 执法证件号：
姓名： 单位： 执法证件号：
姓名： 单位： 执法证件号：
被检查单位签字确认：
注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利
用、处置等信息，要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的，计为 0
分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 7.检查结束，需被检查单位签字确认。
— 5 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
一 、 污 染 环
境 防 治 责 任
制 度 （ 《 固
体 废 物 污 染
环 境 防 治
法 》 ， 以 下
简 称 《 固 体
法 》 ， 第 三
十条）
1.产生工业固体
废物的单位应当
建立、健全污染
环境防治责任制
度，采取防治工
业固体废物污染
环境的措施。
2
建立了责任制，负
责人明确，责任清
晰；负责人熟悉危
险废物管理相关法
规、制度、标准、
规范；制定的制度
得到落实，采取了
防治工业固体废物
污染环境的措施。
1.建立了责任制，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉
危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的
制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的
措施。得 2分。
2. 未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关
制度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工
业固体废物污染环境的措施。得 1分。
3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位
危险废物管理情况，或制定的制度未得到落实，环境
管理权责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环
境的措施，现场管理混乱。得 0分。
资料检查
（ 查 看 相 关
管理制
度 ） 、 现 场
询 问 、 现 场
核查
1
执行危险废物防治
责 任 信 息 公 开 制
度，在显著位置张
贴危险废物防治责
任信息。
1.在适当场所的显著位置张贴危险废物防治责任信息，
且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危害特性、
去向及责任人等。得 1分。
2.未张贴危险废物防治责任信息，或张贴场所位置不显
著，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危害
特性、去向或责任人。得 0分。
现场核查
二 、 标 识 制
度 （ 《 固 体
法 》 第 五 十
二条）
2.危险废物的容
器和包装物必须
设置危险废物识
别标志。
1
依 据 《危险废物贮
存污染控制标准》
（GB18597 ）附录
A所示标签设置危
险废物识别标志。
1.设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废物
识别标志。得 1分。
2.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有
两处及以上错误的。得 0分。
现场核查
— 6 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
二 、 标 识 制
度 （ 《 固 体
法 》 第 五 十
二条）
3.收集、贮存、
运输、利用、处
置危险废物的设
施、场所，必须
设置危险废物识
别标志。
1
依 据 《危险废物贮
存污染控制标准》
（GB18597 ）附录
A和《环境保护图
形标志-固体废物贮
存 （ 处 置 ） 场 》
（GB15562.2 ） 所
示标签设置危险废
物识别标志。
1.在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的
设施、场所均设置了规范（形状、大小、颜色、图案
均正确）的危险废物识别标志。得 1分。
2.危险废物的设施、场所未设置识别标志或识别标志有
两处及以上错误。得 0分。
现场核查
三 、 管 理 计
划 制 度
（ 《 固 体
法 》 第 五 十
三条）
4.危险废物管理
计划包括减少危
险废物产生量和
危害性的措施，
以及危险废物贮
存、利用、处置
措施。
2
制定了危险废物管
理 计 划 ； 内 容 齐
全，危险废物的产
生环节、种类、危
害特性、产生量、
利用处置方式描述
清晰；报环保部门
备案；及时申报了
重大改变。
A.危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B.危险废物产生量预测依据充分；
C.危险废物的危害特性表述准确；
D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。
以上每项符合得0.5 分。
资料检查
（ 查 看 危 险
废 物 管 理 计
划）
5.报所在地县级
以上地方人民政
府环境保护行政
主管部门备案。
危险废物管理计
划内容有重大改
变的，应当及时
申报。
1
1.经县（市、区）环保部门备案，并可提供相关备案证
明材料 ； 管 理 计 划 内 容 若有 重 大 改 变， 及 时 报 县
（市、区）环保部门重新备案。得 1分。
2.未报县（市、区）环保部门备案或未能提供相关证明
材料、有重大改变未及时申报。得 0分。
注：管理计划内容有重大改变的情形包括：改变危险
废物的产生环节、种类、利用处置方式，以及产生量
变化 20%（含）以上。
资料检查
（由 企 业提
供 已 经 进 行
备 案 的 证 明
材料）
— 7 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
四、 申 报 登
记 制 度
（ 《 固 体
法 》 第 五 十
三条）
6.如实地向所在
地县级以上地方
人民政府环境保
护行政主管部门
申报危险废物的
种类、产生量、
流向、贮存、处
置等有关资料。
4
如实申报（可以是
专门的危险废物申
报 或 纳 入 排 污 申
报、环境统计中一
并申报）；内容齐
全；能提供证明材
料，证明所申报数
据的真实性和合理
性，如关于危险废
物产生和处理情况
的日常记录等。
1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流
向 、 贮 存 、 利 用 、 处 置 情 况 ； 且 可 提 供 证 明 材料
（如：环评 文件、竣工验收文件、危险废物管理台
帐、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财
务数据等等）。得 4分。
2.申报登记表中存在不多于两处错误。得 2分。
3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登
记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、
利用和处置情况存在两处以上错误。得 0分。
资料检查
（由 企 业提
供 已 经 申 报
登记 的 证 明
材料 和 相 应
的其 他 证 明
材料）
7.申报事项有重
大改变的，应当
及时申报。
1及时申报了重大改
变。
1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得 1分。
2.发生重大改变未及时申报的。得 0分。 资料检查
五 、 源 头 分
类 制 度
（ 《 固 体
法 》 第 五 十
八条）
8.按照危险废物
特性分类进行收
集。
2
危险废物包装容器
上标识明确；危险
废物按种类分别存
放，且不同类废物
间有 明 显 的 间 隔
（如过道等）。
A.危险废物按种类分别存放；
B.不同废物间有明显间隔（如过道等）。
以上每项符合得1分。
现场核查
六、转 移 联
单 制 度
（ 《 固 体
法 》 第 五 十
九条）
9.在转移危险废
物前，向环保部
门报批危险废物
转移计划，并得
到批准。
2有获得环保部门批
准的转移计划。
1.有获得环保部门批准的转移计划。得 2分。
2.未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得 0分。
注：不涉及跨地级市及以上行政区域转移危险废物的
可按照年度一次性报批，分批转移。
资料检查
（ 查 看 批准
的转 移 计
划 ） 、 现 场
询 问 所 在 地
县 级 以 上 环
保部门
六、转 移 联
单 制 度
（ 《 固 体
10. 转 移 危 险 废
物的，按照《危
险废物转移联单
4
按照实际转移的危
险废物，如实填写
危 险 废 物 转 移 联
1.根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单
管理办法》填写、运行危险废物转移联单。得 4分。
2.联单填写不规范，存在错填、漏填等情况不多于两
资料检查
（ 现 场 查 看
转 移 联 单 ，
— 8 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
法 》 第 五 十
九条）
管理办法》有关
规定，如实填写
转移联单中产生
单位栏目，并加
盖公章。
单。
处。得 2分。
3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、
未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市
环保部门发放（跨省转移联单由省级固体废物管理部门
发放）及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得 0
分。
注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范地填
写电子转移联单也视为符合要求，得 4分。
并 结 合环 评
文件 、 台 账
记 录 等 材料
进行核对）
11. 转 移 联 单 保
存齐全。 1
截止检查日期前的
危险废物转移联单
齐全。
近五年内所有危险废物转移联单保存齐全，数据与申
报登记等材料数据一致。得 1分。
资料检查
（查看联
单 ， 可 与 申
报登记数据
核对）
七、经 营 许
可 证 制 度
（ 《 固 体
法 》 第 五 十
七条）
*12. 转移的危险
废物，全部提供
或委托给持危险
废物经营许可证
的单位从事收
集、贮存、利
用、处置的活
动。
2
除贮存和自行利用
处置的，全部提供
或委托给持危险废
物经营许可证的单
位。
1.除贮存和自行利用处置的，危险废物全部委托给具有
相应资质的危险废物经营单位处理（与申报登记、环
评、转移联单等数据核对）。得 2分。
2.除贮存和自行利用处置的，危险废物部分或全部交由
无相应经营资质的单位处理。得 0分。
资料检查
（ 可 与 申 报
登记数据 及
其证 明 材
料 ， 以 及 转
移 联 单 等 核
对）
13. 年产生 10 吨
以上的危险废物
产生单位有与危
险废物经营单位
签订的委 托 利
用、处置合同。
2
有与持危险废物经
营许可证的单位签
订的合同。
1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合
同在有效期内，可以提供相应危险废物经营许可证复印
件。得 2分。
2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议，
且协议在有效期内，但无法提供相应的危险废物经营许
可证复印件。得 1分。
3.未签订危险废物处理协议，或协议过期的。得 0分。
资料检查
（ 核 查 合 同
有效性 及 危
险 废 物 接收
单 位 的 危 险
废 物 经 营 许
可 证 复 印
件）
八、 应 急 预
案 备 案 制 度
14. 制 定 了 意 外
事故的防范措施
1有意外事故应急预
案（综合性应急预
A.应急预案有明确的管理机构及负责人；
B.有意外事故的情形及相应的处理措施；
资料检查
（ 查 看 应 急
— 9 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
（ 《 固 体
法 》 第 六十
二条）
和应急预案。 案有要求或有专门
应急预案）。
C.有应急装备；
D.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行
了修订。
1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得 1分。
2.未制定意外事故应急预案，或不能达到上述两项以上
要求的。得 0分。
预案）
15. 向所在地 县
级以上地方人民
政府环境保护行
政主管部门备
案。
1在当地环保部门备
案。
1.应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相
关的证明材料。得 1分。
2.未备案或无相关的证明材料。得 0分。
资料检查
（ 查 看 备 案
证明）
16. 按照 预 案 要
求每年组织应急
演练。
2按照预案要求每年
组织应急演练。
对于危险废物年产生量在 10 吨以下的企业：
1.有图片、文字或视频记载的。得 2分。
2.无任何记载或能够证明组织了应急演练的。得 0分。
对于危险废物年产生量 10 吨（含）以上的企业，近一
年内组织了应急预案演练，以下每项要求符合得0.5
分；未组织应急预案演练的得 0分。
A.有详细的演练计划；
B.有演练的图片、文字或视频记录；
C.有演练后的总结材料；
D.参加演练人员熟悉应急防范措施。
资料检查
（ 查 看 应 急
预案演 练 记
录 ） 、 现 场
询问
— 10 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
九、 业 务 培
训（ 《 关 于
进 一 步 加 强
危 险 废 物 和
医 疗 废 物 监
管 工 作的意
见》 ， 环 发
〔2011 〕19
号第五条）
17. 危 险 废 物 产
生单位应当对本
单位工作人员进
行培训。
1
相关管理人员和从
事危险废物收集、
运输、暂存、利用
和处置等工作的人
员掌握国家相关法
律法规、规章和有
关规范性文件的规
定；熟悉本单位制
定的危险废物管理
规章制度、工作流
程和应急预案等各
项要求；掌握危险
废物分类收集、运
输、暂存的正确方
法和操作程序。
A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利
用和处置等工作的人员进行了培训；
B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废
物管理要求等较熟悉。
以上每项符合得0.5 分。
资料检查
（ 查 看 培 训
相 关 材
料 ） 、 现 场
询问
十 、 贮 存 设
施 管 理
（ 《 固 体
法 》 第 十 三
条 、 第 五 十
八条）
18. 依 法 进 行 环
境影响评价，完
成“三同时”验
收。
2
有环评材料，并完
成 “ 三同时” 验
收。
1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评
价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期
内的，得 2分。
2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评
价，但未完成“三同时”验收的，得 1分。
3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评
价，得 0分。
资料检查
（ 查 看 环 评
及批 复 、验
收报告等）
十 、 贮 存 设
施 管 理
（ 《 固 体
法 》 第 十 三
条 、 第 五 十
八条）
19. 符 合 《 危 险
废物贮存污染控
制标准》的有关
要求。
12
贮存场所地面作硬
化及防渗处理；场
所应有雨棚、围堰
或围墙；设置废水
导排管道或渠道，
将冲洗废水纳入企
业废水处理设施处
理 或 危 险 废 物 管
理；贮存液态或半
A.贮存场所地面硬化及防渗处理；
B.场所应有雨棚、围堰或围墙；
C.设置废水导排管道或渠道；
D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物
管理；
E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装
置；
F.装载危险废物的容器完好无损。
现场核查
— 11 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
固态废物的，需设
置泄露液体收集装
置；装载危险废物
的容器完好无损。
以上每项符合得2分。
20.贮存期限不超
过一年；延长贮
存期限的，报经
环保部门批准。
2
危险废物贮存不超
过一年；超过一年
的报经环保部门批
准。
1.危险废物贮存不超过一年，超过一年的报经所在地环
保部门批准，提供相应的证明材料。得 2分。
2.危险废物贮存超过一年且未经所在地环保部门批准。
得0分。
资料检查
（台 账 、联
单 、 批准材
料等）
21.未混合贮存性
质不相容且未经
安全性处置的危
险废物；未将危
险废物混入非危
险废物中贮存。
1做到分类贮存。
A.按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存性质
不相容且未经安全性处置的危险废物；
B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。
以上每项符合得0.5 分。
现场核查
22. 建 立 危 险 废
物贮存台账，并
如实和规范记录
危险废物贮存情
况。
2
有台账，并如实和
规范记录危险废物
贮存情况。
1.台帐如实和规范记录危险废物贮存情况。得 2分。
2.有台账，但台账存在两处及以下错误。得 1分。
3.无台帐或台账存在多于两处错误。得 0分。
注：危险废物贮存情况包括：名称、种类、数量、来
源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。
资料检查
合 计 50 ---
十 一 、 利 用
设 施 管 理
（ 《 固 废
法 》 第 十 三
条）
23. 依 法 进 行 环
境影响评价，完
成“三同时”验
收。
2
有环评材料，并完
成 “ 三同时” 验
收。
1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评
价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期
内。得 2分。
2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评
价，但项目未完成“三同时”验收的。得 1分。
3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评
价。得 0分。
资料检查
（ 查 看 环 评
及批 复 、验
收报告等）
— 12 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
24. 建 立 危 险 废
物利用台账，并
如实记录利用情
况。
1
有台账，并如实记
录危险废物利用情
况。
建立了危险废物利用台账，如实记录危险废物利用的
种类、数量、操作人员等基本情况，且定期进行汇总
（每年至少汇总一次，并装订成册）。得 1分。
资料检查
（ 查 看 台 帐
记录）
25. 定期对 利 用
设施污染物排放
进行环境监测，
并符合相关标准
要求。
2
监 测 频 次 符 合 要
求，有定期环境监
测报告，并且污染
物排放符合相关标
准要求。
1.近一年内对污染物排放情况进行了监测，有环境监测
报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件执行标
准的。得 2分。
2.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超
标排放的。得 0分。
注：根据环评及批复、验收等要求不需要进行环境监
测的，视该设施的现场管理情况打分。
资料检查
（ 查 看 环 境
监 测 报
告） 、 现 场
核查
十 二 、 处 置
设 施 管 理
（ 《 固 废
法 》 第 十 三
条 、 五 十 五
条）
26. 依 法 进 行 环
境影响评价，完
成“三同时”验
收。
2
有环评材料，并完
成 “ 三同时” 验
收。
1.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评
价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期
内的。得 2分。
2.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评
价，但项目未完成“三同时”验收的。得 1分。
3.环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评
价。得 0分。
资料检查
（ 查 看 环 评
及批 复 、验
收报告等）
十 二 、 处 置
设 施 管 理
（ 《 固 废
法 》 第 十 三
条 、 五 十 五
条）
27. 建 立 危 险 废
物处置台帐，并
如实记录危险废
物处置情况。
1有台账，并如实记
录危险废物处置情
况。
建立了危险废物处置台账，如实记录危险废物处置的
种类、数量、操作人员等基本情况，且定期进行汇总
（每年至少汇总一次，并装订成册）。得 1分。
资料检查
（ 查 看 台 账
记 录 ， 并 与
处 置 情 况 核
对）
— 13 —
检查项目 检查主要内容 分数 达标标准 评分细则 检查方法 备注
满分 得分
28. 定期对 处 置
设施污染物排放
进行环境监测，
并符合《危险废
物焚烧污染控制
标准》、《危险
废物填埋污染控
制标准》等相关
标准要求。
2
有环境监测报告，
并且污染物排放符
合相关标准要求。
1.近一年内对污染物排放情况进行了监测，有环境监测
报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件执行标
准。得 2分。
2.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超
标排放。得 0分。
资料检查
（ 对 照相 关
标 准 查 看 环
境监 测 报
告） 、 现 场
核查
合 计 60 --
综合评估：达标 □ 基本达标 □ 不达标□
综合评估标准：
1.无自行利用或处置设施的产废企业满分为 50 分，40-50 分为达标，30-39 分为基本达标；29 分及以下为不达标；有自行利用或处置设施的产废企业满分为
55 分，44-55 分为达标，33-43 分为基本达标，32 分及以下为不达标；有自行利用和处置设施的产废企业满分为 60 分，48-60 分为达标，36-47 分为基本达
标，35 分及以下为不达标。
2.第12 条为否决项，即该项不得分，则综合评估为不达标。
3.考核年度内企业由于危险废物管理发生了《国家突发环境事件应急预案》中规定的 4级突发环境事件之一的，综合评估为不达标。
— 14 —

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摘要：

附1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表单位名称：单位地址：法定代表人：被调查人姓名：检查时间：年月日时至时检查人员：姓名：单位：执法证件号：姓名：单位：执法证件号：姓名：单位：执法证件号：被检查单位签字确认：注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.根据评分细则给出得分。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.检查的主要内容不适用的，计为0分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。7.检查结束，需被检查单位签字确认。—5—检查项目检查...

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