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安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件

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安全生产风险分级管控与隐患排查治理
双重预防体系建设文件
( 2021 年)
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件
目 录
1、关于成立 XXXX 建筑工程有限公司双重预防体系建设领导小组的通知
2、XXXX 建筑工程有限公司双重预防体系建设实施方案
3、关于发布风险评估和管控制度的通知
4、风险分级管控与隐患排查治理两体系奖惩制度
5、XXXX 建筑工程有限公司双重预防体系建设工作总结报告
6、附件 1 建筑施工安全生产风险登记册（一企一册）
7、风险分布四色图
【2021】010 号
关于成立 XXXX 建筑工程有限公司双重预防体系建
设领导小组的通知
各部门：
为认真落实国务院安委会、省市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治
理双重预防机制的决策部署，有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据 省住
建厅《关于印发<推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建设实施方案>
的通知》（辽住建〔2016〕191 号）和市安委会《关于印发〈推进安全风险分级管
控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发
〔2018〕1 号）等有关文件要求，更加深入、全面的展开“双重预防体系"推动及
创建工作，结合 XXXX 建筑工程有限公司实际，经研究决定成立安全生产风险分
级管控与隐患排查治理体系(以下简称“双重预防体系”)领导小组。
一、XXXX 建筑工程有限公司双重预防体系建设领导小组
组 长：
副组长：
成 员：
刚领导小组下设“双重预防体系”工作办公室，设在 XXXX 建筑工程有限公
司/商业 1#-4#.DX-1.DX-2 项目办公室，经研究决定由 同志任办公室主任，具
体负责“双重预防体系”创建工作的日常管理工作。
二、双重预防体系工作领导小组职责
领导小组职责：负责领导"双重预防体系"建设所有工作。具体包括：定期
召开全体干部职工安全例会，做好双重预防体系工作宣传推动；督促各部门充
分利用宣传栏、条幅、班前班后会等方式方法进行宣传发动工作；督促双重预防
体系工作创建小组制定计划及实施指南并组织各部门、班组实施安全生产风险
分级管控体系具体工作，确保体系建设工作顺利完成。
领导小组组长职责：负责对"双重预防体系"推动工作的具体实施予以部署，
安排领导小组成员做好本部门(负责区域)内的组织、协调、宣传、推动等的工作，
负责对领导小组成员责任区域工作落实情况进行考核。
领导小组副组长职责；协助领导小组组长完成。双重预防体系"推动工作，
対各部门、班组的"双重预防体系"推动实施工作的过程进行监督并于以指导，
对各负责区域"双重预防体系"推动工作落实情况向领导小组提出奖惩建议。
领导小组成员职责负责对各自分管区域内"双重预防体系"推动工作的具体
实施及落实，充分利用好安全例会、安全培训、班前班后会、微信、黑板报等各种
方式方法进行宣传推动，充分调动岗位职工积极性，使广大职工对 "双重预防
体系"创建工作认识到位，从而达到全员参与的目的。
三、双重预防体系创建工作小组
组 长：
副组长：
成 员：
四、双重预防体系创建工作小组职责
创建工作小组职责负责领导 XXXX 建筑工程有限公司双重预防体系创建所有
工作。制定计划及实施指南并组织各部门、班组实施"双重预防体系"创建具体工
作，确保体系顺利完成。
创建工作小组组长职责：负责对"双重预防体系"创建的具本工作进安排，
负责安排领导小组成员做好计划、组织、实施、汇总等过程的工作，负责对小组
成员责任区域工作落实情况进行考核。
创建工作小组副组长职责：协助组长进行"双重预防体系"创建工作的实施。
具体负责对各部门、班组风险分级管控体系建设工作的过程进行监督及指导，
负责 XXXX 建筑工程有限公司风险分级管控体系建设指南的编制，完成 XXXX 建
筑工程有限公司双重预防体系建设相关文件及表格的编制，对体系建设过程中
各部门的工作落实情况向领导小组提出奖惩建议。
创建工作小组成员职责：负责落实各自区域内"双重预防体系"建设的具体
工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价、隐患排查、隐患治
理、隐患治理情况验收等工作，并对评价及隐患排查治理工作负责。
XXXX 建筑工程有限公司
2021 年 4 月21 日
主题词：双重预防体系、领导小组、通知
【2021】011 号
关于下发《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》
的通知
各部门：
为认真落实国务院安委会、省市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治
理双重预防机制的决策部署，有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据 省住
建厅《关于印发<推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建设实施方案>
的通知》（辽住建〔2016〕191 号）和市安委会《关于印发〈推进安全风险分级管
控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发
〔2018〕1 号）等有关文件要求，技照盘锦市安委会及县安委会统一部署，结合
我厂安全管理实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重
预防体系建设(以下简称两体系建设)工作，特制订本实施方案。现将"方案"下
发，望各部门及班组认真落实执行。
XXXX 建筑工程有限公司
2021 年 4 月21 日
安全生产风险分级管控与隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
一、工作思路及目标
l.建立健全 XXXX 建筑工程有限公司风险分级管控、隐患排查治理双重预防
机制，完善安全生产风险分级管控体系及隐患排查治理体系。
2、深入研究重特大事故的规律和特点，认真对厂内安全风险较大的生产区
域、关键环节及设备设施进行分析，确定风险点及管控措施，做好隐患排查治
理工作。
3、严格贯彻彻落实省、市、县及镇关于开展安全生产隐患大排查快整治严执
法集中行动的通知情神，加强厂内风险管控，加大对安全隐患的排查及整改力
度，减少 XXXX 建筑工程有限公司内安全隐患的存在，避免生产安全事故的发生，
达到全员参与、齐抓共管建设安全、和谐生产 XXXX 建筑工程有限公司的目的。
4、到 2021 年年底，实现标准化、系统化的风险管控和隐患排查治理双重预
防，从根本上防范事故发生，构建 XXXX 建筑工程有限公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为加强双重预防体系建设工作的组织领导保障。双重预防体系建设创建工
作所需的人员及物资调配，对创建工作过程进行全面组织、指导、检查和考核，
确保双重预防体系建设工作取得实效，我厂特成立双重预防体系建设工作领导
小组，领导小组构如下：
组 长：
副组长：
成 员：
领导小组下设“双重预防体系”工作办公室，设在 XXXX 建筑工程有限公司
办公室，经研究决定由 同志任办公室主任，具体负责“双重预防体系”创建
工作的日常管理工作。
三、标准和依据
《中华人民共和国安全生产法》2014 修正(国家主席今第 13号)
《中华人民共和国消防法》2008 修正(国家主席今第 6 号)
《中华人民共和国职业病防治法》2016 修正(国家主席今第 48 号)
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府 303号今)
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局今第 L6 号)
辽宁省住建厅《关于印发<推进全省建筑行业安全生产风险预防控制体系建
设实施方案>的通知》（辽住建〔2016〕191 号）
盘锦市安委会《关于印发〈推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防
机制建设工作实施方案〉的通知》（盘安委发〔2018〕1 号）
及其他相关安全生产法规、国家标准、相关政策以及《XXXX 建筑工程有限公
司安全生产管理制度汇编》等相关规定等要求。
四、工作计划及安排
(一)风险分级管控体系建设
1、排查风险。根据行业特点和工艺流程全方位、全过程排查本单位可能导致
事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边(岗位、设备)安全风险
活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全
管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能
导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。
2、风险评价。按照《风险分级管控体系实施指南》中明确的风险评价方法，
由安全主管管理部门牵头组织设备管理人员、生产技术人员及有经验的作业人
员开展风险评价，XXXX 建筑工程有限公司风险评价采用LEC 评价法(D=LEC)。风
险评价应确保评价
结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。
3、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进
行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，
将风险分为 1.2.3.4 级(1 级最危险，依次降低)。
4、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公
司、班组、班组、岗位)，落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括
制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、
应急管理措施等。
5、风险公告警示。在各班组公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等
级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急
对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、
后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作
岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生
职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示
可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将
1、2 级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻 XXXX 建筑工程有限公司单位。
(二)隐患排查治理体系建设
1、制订隐患排查治理标准和清单。针对排查出的各个风险点制定隐患排查
分配表和排查清单，明确 XXXX 建筑工程有限公司内部各部门、各岗位、各设备
设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐
患排查治理机制，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一
时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成
制度化、标准化的隐患排查治理体系。
2、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括隐患排合治理体系规
范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查分配表、隐患排查
表、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及
整改销号审批表、隐患分类汇总表等。
(三)登记备案和应急管理
1、做到一企一册。将XXXX 建筑工程有限公司/商业 1#-4#.DX-1.DX-2 项目
重要安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案或电子档案，详细记录
XXXX 建筑工程有限公司基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险
等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管
政府及相关部门情况，形成一企一册(式样附后)。安全风险因素变化后，要及
时评估，不断补充完善一企一册，形成动态化的一企一册管理制度。
2、备案管理一企一册。经 XXXX 建筑工程有限公司法人签字和单位盖章后，
报送安监办备案。
3、应急管理。在风险评估的基础上，做好应急预案的完善和更新，并与当
地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重大风险岗位要制定应急处置卡，
每
年至少组织一次应急演练。要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、
避险逃生技能培训，并定期组织考核。
五、工作职责与分工
(一)创建办公室职责及分工
1、负责双重预防体系建设作实施指南及方案的制定，负责双重预防体系建
设工相关日常工作安排，并对体系建设情况进行全程监督管理。
2、负责组织安全基础管理、工艺设备管理方面风险点的排查、风险点统计、
确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。
3、负责监督各部门(工序)隐患治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的
整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定工作。
4、负责风险公告警示工作的落实负责。双重预防体系建设管控手册的审核
和上报；负责"双重预防体系建设"的监督、考核、总结工作。
(二)生产各部门职责及分工
1、负责组织工艺管理及设备设施方面风险点的排查、统计、风险等级确定、
管控措施落实和管控手册的编制等工作，并协助创建办公室对排查出的风险点
及管控措施等对职工进行培训教育。
2、负责安全隐患管理制度的制定，及时发现并消除事故隐患，如实记录事
故隐患治理情况分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作，确保隐患排
查。
3、负责公用工程方面风险点的排查、统计、风险等级确定、管控措施落实和
管控手册的编制等工作，并协助办公室对排查出的风险点及管控措施等对职工
进行培训教育。
4、按照隐患排查治理制度对公用工程方面开展隐患排查，及时发现并消除
事故隐患，确保隐患排查治理工作达到闭环状态。
(三)财务部门职责与分工
统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨XXXX 建筑工程有限公司
事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理，确保专款专用。
(四)其他部门职责与分工
负责采购两体系创建工作所需的物资及材料，并监督专项物资使用情况，
确保及时到位；协助财务部门对专项费用专项使用的监督。
六、相关工作要求
1、多措并举，宣传到位。充分利用宣传栏、条幅、班前班后会及安全培训等
方式手段，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作
的宣传力度，在 XXXX 建筑工程有限公司范围内营造浓厚的氛围，使广大干部职
工充分了解两体系建设工作，从而达到全员参与的目的。
2、严格落实，迅速推进。各部门及班组要针对各自负责的工作范围，加强
工作落实，提高工作执行力，积极开展风险点排查和统计工作，制订相关管控
措施及隐患治理计划，并做好台账登记，同时定期向创建办公室汇报，确保各
项工作任务节点按既定方案推进。
3、强化考核，奖惩并举。两体系工作领导小组要加强对体系创建工作过程
问责考核工作，对各部门及班组两体系建设工作节点任务完成情况进行监督检
查。对完成较好的部门(工序)由创建办公室报请XXXX 建筑工程有限公司进行奖
励；对工作滞后未按工作节点完成的，由创建办公室报请XXXX 建筑工程有限公
司有限公司予以落实考核，并对部门(工序)负责人予以每次 100-500 元罚款；
双重预防体系创建工作拒不执行、不予以配合的部门(工序)严格落实考核，并
对部门(工序)负责人予以 500-1000 元罚欺，并取消年终评先树优资格及年终奖
金。
4、有机结合，相互促进。各部门对双重预防体系建设工作要做到四个结合，
即要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理
相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。
XXXX 建筑工程有限公司
2021 年 4 月 21 日
【2021】012 号
关于发布风险评估和管控制度的通知
各单位、各部门:
为了充分识别与评价 XXXX 建筑工程有限公司/商业 1#-4#.DX-1.DX-2 生产
过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，
实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本
制度。
特此通知。
附：风险评估和管控制度
XXXX 建筑工程有限公司
2021 年 4 月 21 日
主题词：安全生产 通知
安全风险评估和分级管控制度
一、总则
1、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生生产安全事
故，维护 XXXX 建筑工程有限公司稳定，结合 XXXX 建筑工程有限公司/商业 1#-
4#.DX-1.DX-2 项目安全生产实际，制定本制度。
2、各部门按照"分级控制"的原则，建立"分工明确、上下协同、专业配合、共
同防御"的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预
警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化
解和降低安全风险。
3、各专业管理部门要按照"谁主管、谁负责"原则，履行部门职责，落实安
全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
二、安全风险评价与风险控制
1、风险评价的方法
作业条件危险性分析评价法(简称 LEC)。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中
的频繁程度)和 C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的
不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D(danwr，危险性)来评价
作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D 值越大，说明该作业活动危险性大、
风险大。
事故事件发生的可能性(L)判定准则
分值事故、事件或偏差发生的可能性
10 完全可以预料。
6相当可能；或危害的的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场
没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下敬称发生此类
事故、事件或偏差
3 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或
保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，也未作过任何监
测；或为严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行
或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。
1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现现场有监测系统或曾
经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差或在异常情况下发
生过类似事故、事件或偏差
0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测
0.2 极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意
识相当高，严格执行操作规程
0.1 实际不可能
暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则
分值频繁程度分值频繁程度
10 连续暴露 2每月一次暴露
6每天工作时间内暴露 1每年几次暴露
3 每周一次或偶然暴露 0.5非常罕见的暴露
发生事故事件偏差的后果严重行（C）判定准则、
分
值
法律法规及其他
要求 人员伤亡
直接经济
损失
（万元）
停工
XXXX 建筑工
程有限公司形
象
100 严重违反法律法
规和标准
10 人以上死 亡 或
50人以上重伤
5000 以上XXXX 建 筑
工 程 有 限
公司停产
重大国际、国内
影响
40 违反法律法规和
标准
3 人 以上10 人以
下死亡或10 人以
1000 以上 装置停工 行业内、省内影
响
上 50人以下重伤
15潜在违反法律法
规和标准
3 人以下死亡或10
人以下重伤
100 以上部 分 装 置
停工
地区影响
7不符合上级或行
业的安全方针、
制度、规定等
丧 失 劳 动力、截
肢、骨折、听力丧
失、慢性病
10 万以上部 分 设 备
停工XXXX 建 筑 工
程有限公司及
周边范围
2不符合 XXXX 建
筑工程有限公司
的安全操作 程
序、规定
轻微受伤、间歇不
舒服
1万以上1套设别停
工
引人关注，不利
于基本的安全卫
生要求
1 完全符合无伤亡 1万以下 没有停工形象没有受损
风险等级判定准则(D)及控制措施
风险值风险等级 应采取的行动/控制措施 实施期限
>320 A/1 级 极 其
危险
在采取措施降低危害前，不能继续
作业，对改进措施进行评估
立刻
160~320 B/2 级 高度
危险
采取紧急措施降低危险，建立运行
控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
70~160 C/3级显 著
危险
可考虑建立目标、建立操作规程，
加强培训及沟通
2 年内治理
0~70 D/4 级 轻度
危险
可考虑建立操作规程、作业指导
书，但需定期检查
有条件、有经费时
2、安全对策措施应具备的基本功能
在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求：
1)能消除或减弱生产过程中产生的危险危害
2)能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内
3)能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害
4)能有效预防重大事故和职业危害的发生
5)意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
3、制定安全对策措施应遵循的原则
安全技术措施等级顺序
安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性
1)安全技术措施等级顺序'
当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要
求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施
直接安全技术措施。
间接安全技术措施。
指示性安全技术措施。
若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位
安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、
危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则
消除一通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，
如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。
预防一当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危
险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、
防爆膜、事故排放装置等
减弱一在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、
危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、

标签： #安全

摘要：

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件(2021年)安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件目录1、关于成立XXXX建筑工程有限公司双重预防体系建设领导小组的通知2、XXXX建筑工程有限公司双重预防体系建设实施方案3、关于发布风险评估和管控制度的通知4、风险分级管控与隐患排查治理两体系奖惩制度5、XXXX建筑工程有限公司双重预防体系建设工作总结报告6、附件1建筑施工安全生产风险登记册（一企一册）7、风险分布四色图【2021】010号关于成立XXXX建筑工程有限公司双重预防体系建设领导小组的通知各部门：为认真落实国务院安委会、省市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治...

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