【法规】氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南

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ICS 13.100

G 09

DB37

山东省地方标准

DB37/ XXXXX—XXXX

氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系

实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce

and trade hidden risks of work safety accidents

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局

发布

DB37/ XXXXX—XXXX
目    次
前言................................................................................III
引言.................................................................................IV
1　范围...............................................................................1
2　规范性引用文件.....................................................................1
3　术语和定义.........................................................................1
4　基本要求...........................................................................2
4.1　健全机构.......................................................................2
4.2　完善制度.......................................................................2
4.3　组织培训.......................................................................2
4.4　全员参与.......................................................................3
5　隐患分级与分类.....................................................................3
5.1　隐患分级.......................................................................3
5.2　隐患分类.......................................................................4
6　工作程序和内容.....................................................................5
6.1　编制排查项目清单...............................................................5
6.2　制定排查计划...................................................................5
6.3　隐患排查.......................................................................5
6.4　隐患治理.......................................................................6
7　文件管理...........................................................................8
8　隐患排查治理效果...................................................................8
9　持续改进...........................................................................8
9.1　评审...........................................................................8
9.2　更新...........................................................................8
9.3　沟通...........................................................................9
附录 A（规范性附录）　隐患排查治理奖惩制度............................................10
附录 B（规范性附录）　基础管理类隐患排查清单..........................................11
附录 C（规范性附录）　现场管理类隐患排查治理清单......................................12
附录 D（规范性附录）　隐患整改通知单..................................................13
附录 E（规范性附录）　基础管理类隐患排查台账..........................................14
附录 F（规范性附录）　现场管理类隐患排查治理台账......................................15
附录 G（规范性附录）　重大隐患档案记录表..............................................16
I

DB37/ XXXXX—XXXX

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东信发化工有限公司。

本标准主要起草人：王金良、王强、邓磊、田成军、孙凯。

III

DB37/ XXXXX—XXXX

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体

系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，结合山东省氯碱行业企业安全生产特

点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省氯碱行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类

安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进

企业安全发展。

DB37/ XXXXX—XXXX

氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南

1　范围

本标准规定了山东省内氯碱生产企业（以下简称企业）隐患排查治理体系建设的术语和定义、基

本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内氯碱生产企业隐患排查治理体系的建设。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则　安监总管三〔2012〕103号

化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）　安监总管三

〔2017〕121号

DB37/T 2883—2016　生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010—2017　化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3　术语和定义

3.1　

事故隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他

因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和

管理上的缺陷。包括：

（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准

规范和相关规章制度规定的情况。

（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备

设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。

3.2　隐患排查

3.2.1　

综合性检查

以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重

点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

3.2.2　

专业检查

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对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检

查。

3.2.3　

季节性检查

根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

3.2.4　

日常检查

班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全

等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检

查和巡查。

3.2.5　

节假日检查

在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及

应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、

机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

3.2.6　

事故类比隐患排查

对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

4　基本要求

4.1　健全机构

企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，企业主要负责人对本单位事故

隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门

和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。

4.2　完善制度

企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，明确每一个人员、岗位都

有排查隐患、落实治理措施的责任，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度，形

成激励先进、约束落后的鲜明导向，建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报

的管理机制。制度内容包括，成立机构、培训教育、隐患排查、隐患治理、档案管理等方面。

4.3　组织培训

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企业制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的

标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。

4.4　全员参与

企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当落实从主要负责人到每位从业人员的事

故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实，使隐患排查

治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级\各岗位日常工作重要组成部分。

5　隐患分级与分类

5.1　隐患分级

企业组织相关专业技术人员，依据事故隐患的定义，按事故隐患风险程度（即发生的可能性和后

果严重程度）进行隐患分级认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

6　一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

7　重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理

方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。化工企业的现场有下

列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：

（1）相关人员资格、持证方面

——危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；

——特种作业人员未持证上岗；

（2）安全防护距离方面

——涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；

——为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、

存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施；

——具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工

宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不

符合有关法规、标准的规定要求的；

——甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符

合有关法规、标准的规定要求的；

（3）安全控制措施及应急设施方面。

——涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自

动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；

——构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及剧毒气体、液体的一

级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统；

——安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；

（4）区域规划及厂内布置方面

——地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；

——控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；

（5）生产、储存装置设计、运行方面

——在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；

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——新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使

用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料

开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估；

——使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；

——化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；

——液氯充装未使用万向管道充装系统；

——未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放

混存。

（6）检测报警、电气防爆方面

——涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置；设置数量、能力低于

标准要求的1/2的；

——爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷

设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；

（7）规章制度制定与执行方面

——未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制

度；

——未制定操作规程和工艺控制指标；

——未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

7.1　隐患分类

7.1.1　基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——生产经营单位资质证照；

——安全生产管理机构及人员；

——安全生产责任制；

——安全生产管理制度；

——教育培训；

——安全生产管理档案；

——安全生产投入；

——应急管理；

——职业卫生基础管理；

——相关方安全管理；

——基础管理其他方面。

7.1.2　生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施，包括建立健全安全设施管理制度及台账，设备设施完好性，有无跑冒滴漏现象，

安全防护设施是否齐全，安全附件是否齐全，联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状

况，备用设备处于完好备用状态，设备设施润滑、腐蚀防护状况，特种设备注册登记及定期

检测检验情况，特种设备安全附件的管理维护，运行参数等；

——场所环境；包括安全警示，安全告知，安全距离，通风隔离检测的安全设施等；

——从业人员操作行为；包括安全规章制度的执行情况，安全规程和操作规程的执行情况等；

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——消防及应急设施；包括消防器材是否齐全完好，应急设施是否齐全完好等；

——供配电设施；包括供配电设施的完好，防雷防静电，电气安全相关管理制度、规程的制定及

执行情况，防爆电气设备选型及安装，关键装置的供电等；

——职业卫生防护设施；包括职业危害因素的检测情况，职业卫生防护设施的完好性，维护保养

情况等；

——辅助动力系统；包括辅助动力系统的完好性，有无跑冒滴漏现象，定期维护保养情况，运行

参数是否正常等；

——现场其他方面。

8　工作程序和内容

8.1　编制排查项目清单

8.1.1　基本要求

企业依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目

清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录B、C）。

8.1.2　生产现场类隐患排查项目清单

企业以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的管控措施要求，编制该排查

单元的排查清单。至少应包括：

——与风险点对应的设备设施和作业活动名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法：

——组织级别

8.1.3　基础管理类隐患排查项目清单

企业依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

——基础管理名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

8.2　制定排查计划

企业根据法律、法规要求，结合企业自身安全管理和生产工艺特点制定排查计划。至少包括：

——排查时间；

——排查类型；

——排查范围；

——组织级别。

8.3　隐患排查

8.3.1　排查类型

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ICS 13.100G09DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX 氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南DetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布DB37/XXXXX—XXXX目次前言...................................................................

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