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【法规】煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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3.0 2024-07-19 0 0 3.81MB 206 页 1库币 海报
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ICS 75.010
E00
     
DB37
山东省地方标准
DB 37/ XXXXX—XXXX
     
煤焦化行业企业安全生产风险分级管控
体系实施指南
Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk
Classification for Production Safety of Coking industry
XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施
山东省质量技术监督局   
发 布
DB37/ XXXXX—XXXX
前    言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位：山东铁雄新沙能源有限公司。
本标准主要起草人：张庆良、冯薄刚、寅生、徐瑞臣、王春晓。
I
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引    言
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通
则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标
准、现代安全管理理念和煤焦化行业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生
产标准化等相关要求，结合山东省煤焦化行业企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省煤焦化行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风
险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
II
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煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
1　范围
本标准规定了煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容。
本标准适用于指导山东省煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441  企业职工伤亡事故分类标准
GB 12710  焦化安全规程
GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 18218  危险化学品重大危险源辨识
GB 30871  化学品生产单位特殊作业安全规范
DB37/T 2882-2016  安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2971-2017  化工企业安全生产风险分级管控体系细则
3　术语和定义
DB37/T 2882界定的术语和定义适用于本标准。
4　基本要求
4.1　成立组织机构
4.1.1　企业应成立安全生产风险分级管控领导小组和安全生产风险风级管控工作小组，安全生产风险
分级管控领导小组应由企业主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成；可根据企业自己的
实际情况分专业成立安全、设备、工艺、电气、仪表等安全生产风险分级管控工作小组。
4.1.2　安全生产风险分级管控领导小组职责
——领导小组全面负责安全生产风险分级管控工作，协调部署各部门安全生产风险分级工作；
——组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求；全面负责风险
点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实风险分级管控取得的
效果；协调部署各单位风险评价和分级管控工作；
——副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级
管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作；
——各职能部门负责人负责组织开展本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，
1
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组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作，组织对本部门员工进行培训。
4.1.3　安全生产风险分级管控工作小组职责
——安全生产管理部门是安全生产风险分级管控体系的组织部门，负责组织建立风险分级管控体
系相关制度、评价准则、工作程序，负责收集上级和行业关于安全生产风险分级管控要求，并
及时做好培训和传达，负责指导、监督各部门、车间开展风险分级管控工作；
——安全、设备、工艺、电气、仪表等各专业部门负责本专业的风险点排查、危险源辨识、风险评价和
分级管控工作具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。
4.1.4　其他人员
企业全体员工按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关具体工作；
引进部门指导承包商和相关人员执行公司安全生产风险分级管控制度，落实相关管控措施。
4.2　实施全员培训
企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，使其掌握风险点排查、危险源辨识、风
险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。
4.2.1　培训内容
培训内容应包括：
——安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；
——企业关于安全生产风险分级管控相关的制度；
——风险点排查方法；
——危险源辨识和风险评价方法；
——其他关于安全生产风险分级管控相关资料。
4.2.2　培训记录
培训记录应包括：
——培训教育计划；
——培训课件或教材影像资料；
——培训签到表；
——培训时的照片或影像资料；
——培训考核记录；
——培训效果评估；
——其他培训相关的材料。
4.2.3　培训目标
企业全体员工应了解安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；熟悉企业关于安
全生产风险分级管控相关的制度，风险点排查方法，危险源辨识和风险评价方法；掌握本岗位风险点
主要管控措施。
4.3　编写体系文件
企业安全生产风险分级管控体系编写文件应包括：
——安全生产风险分级管控制度；
2
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——安全生产风险分级管控体系考核制度（参见附录 A）；
——风险评价作业指导书；
——风险点清单；
——重大风险管控措施清单；
——作业活动清单；
——设备设施清单；
——工作危害分析（JHA）评价记录；
——安全检查表分析（SCL）评价记录；
——安全生产风险分级管控清单；
——其他有关记录文件。
5　工作程序和内容
5.1　风险点划分原则
风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，企业应全面、合理
划分风险点，涵盖全部设备、部位、场所、区域、操作及作业活动。（参见附录C1）
5.2　风险点的确定
5.2.1　设备、部位、场所、区域
5.2.1.1　煤焦化行业企业风险点划分应从炼焦焦炉装置、冷鼓区域、脱硫区域、硫铵区域、粗苯区域、储
运场所等考虑，参见附录 C3：
——炼焦焦炉装置：装煤车、捣固机、推焦车、拦焦车、熄焦车、导烟车等设备，焦炉地下室区域；
——冷鼓区域：煤气鼓风机、初冷器、电捕焦油器等设备；
——脱硫区域：脱硫塔、蒸氨塔等设备；
——硫铵区域：硫铵饱和器等设备；
——粗苯区域：脱苯塔、管式炉等设备；
——储存场所：粗苯储罐、煤气柜设施。
5.2.2　操作及作业活动
5.2.2.1　煤焦化行业企业操作及作业活动一般包括，参见附录 C2：
——炼焦焦炉装置：装煤作业、捣固作业、推焦作业、拦焦作业、熄焦作业、导烟作业等设备，焦炉
地下室炉温调节作业等；
——冷鼓区域：煤气鼓风机切换、初冷器开停车、电捕焦油器开停车等；
——脱硫区域：脱硫塔开停车、蒸氨塔开停车等；
——硫铵区域：硫铵饱和器开停车等；
——粗苯区域：脱苯塔开停车、管式炉点火等；
——储存场所：粗苯外卖等；
——非常规作业：检维修作业、特殊作业、系统紧急停车、易燃易爆场所抢修作业、焦炉的计划和非
计划停止加热作业。
5.3　危险源辨识
5.3.1　辨识方法
3
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5.3.1.1　危险源辨识，宜采用以下常见辨识方法：
——对于设备、部位、场所、区域，宜采用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识，参见附录 C5；
——对于操作及作业活动，宜采用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识，参见附录 C4；
——对涉及重点监管的粗苯、氨等危险化学品和构成危险化学品重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、
液氨罐区等生产、储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称 HAZOP）进行分析；
——企业可根据实际情况，选择有效可行的其他方法进行危险源辨识，如类比法、事故树分析法
等。
5.3.2　辨识范围
5.3.2.1　危险源辨识范围应包括：
——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
——常规和非常规作业活动；
——事故及潜在的紧急情况；
——所有进入作业场所的人员的活动；
——原材料、产品的运输和使用过程；
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
——工艺、设备、管理、人员等变更；
——丢弃、废弃、拆除与处置；
——气候、地质及环境影响等。
5.3.3　危险源辨识实施
5.3.3.1　依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全因素、环境缺陷和管理缺
陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
示例1：造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及
辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物
料、气体泄漏的原因等。
5.3.4　事故后果分类
依据GB 6441规定，煤焦化行业企业出现的事故后果一般包括：
——物体打击；
——车辆伤害；
——机械伤害；
——起重伤害；
——触电；
——淹溺；
——灼烫；
——火灾；
——高处坠落；
——坍塌；
——锅炉爆炸；
——容器爆炸；
4
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——其他爆炸；
——中毒和窒息；
——其他伤害。
5.4　风险控制措施
5.4.1　风险控制措施
从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面，经评估控制措施不足以控制此
项风险，应提出建议新增或改进的控制措施：
——工程技术措施：联锁、报警、液位、温度、压力、自控、远程控制、设备选材、安装位置、阻火器回
火阀泄压等安全装置、限位、指示信号、制动器、紧急切断装置、SIS系统等；
——管理措施：制定完善管理制度、制定作业指导书、工作流程、规范操作规程、安全规程、设备规
程等；
——培训教育：开展针对性培训、安全生产规章制度培训、各类规程培训施、新员工三级安全培训、
全员年度培训、各专业培训、日常培训等；
——个体防护：根据山东省劳动防护用品配备标准对劳动防护用品进行配备；
——应急处置：完善应急预案、配备应急救援物资，编制应急处置卡等。
5.4.2　控制措施的实施
——重大风险控制措施应符合 DB37/T 2882 第6.5.3 要求，不同级别的风险要结合实际采取一种
或多种措施进行控制，直至风险可以接受；
——重大风险控制措施实施前应依据 DB37/T 2882 第6.5.2.2 要求组织评审。
5.5　风险评价
5.5.1　风险评价方法
企业可选择 DB37/T 2971 的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果
划分等级。本标准对已经辨识定性的危险源采用风险矩阵法（简称 LS 法）进行定量风险分析。
5.5.2　风险评价准则
企业应依据本单位对风险的承受能力，依据有关安全生产法律法规 ，制定事故（事件）发生的可
能性、严重性和风险度取值标准，明确风险等级判定准则，以便准确判定风险等级。
5.5.3　风险级别确定
5.5.3.1　企业应依据风险等级判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。一般划
分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。
5.5.3.2　确定重大风险
a) 在煤焦化行业企业，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险，参见附录 B：
1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
2)发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
3)运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10 人及以上的；
4)根据 GB 18218 评估为重大危险源的煤气柜、粗苯罐区、液氨罐区等；
5)一级以上动火作业、Ⅳ级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业；
5
DB37/ XXXXX—XXXX
6)易产生硫化氢的脱硫区域等。
5.5.3.3　确定较大风险
a) 在煤焦化行业企业，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：
1)冷鼓区域电捕焦油器；
2)粗苯区域管式炉；
3)炼焦焦炉装置地下室等。
5.6　风险分级管控
5.6.1　管控原则：
——风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性；
——存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险；
——上级负责管控的风险，下级应同时进行管控，逐级落实具体措施；
——应结合企业自身组织机构设置，合理确定风险的管控层级。
5.6.2　风险分级管控
企业应结合自身组织机构设置，合理确定风险的管控层级，通常可分为四个级别进行管控：
项目风险级别
重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险
采用LS 法A级或1级 B级或2级 C级或3级 D级或4级 E级或 5级
风险色度红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色
管控层级 企业级 专业级 车间级班组级 班组级
5.6.3　编制风险分级管控清单
企业应在风险辨识和评价后，编制风险分级管控清单（包括全部风险点和风险信息）， 逐级汇总、
评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。
5.6.4　风险点告知
5.6.4.1　企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部员工和相关
方。员工应掌握本岗位的风险点信息，相关方应了解风险点位置、风险等级和管控措施等。
5.6.4.2　风险告知的形式包括装置区的风险信息告知牌、公告栏、警示标识、风险信息告知卡、危险化
学品“一书一签”、风险评价报告培训等。
6　成果与应用
应按照 DB37/T 2971 第6条内容适用于本标准。
7　分级管控的效果
应按照 DB37/T 2971 第7条内容适用于本标准。
8　持续改进
应按照 DB37/T 2882 第9条内容适用于本标准。
6
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A
A
附　录　A
（资料性附录）
安全生产风险分级管控体系考核制度
第一条  目的
为进一步加强企业安全生产风险分级管控体系建立，保证风险处于管控状态，切实保障员工的身
体健康和企业的财产安全，制定本制度。
第二条  适用范围
本制度适用于指导山东省煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系建立。
第三条  工作职责
1、安全管理部门负责安全生产风险分级管控体系奖惩考核工作。
2、人事部门负责建立安全奖惩台账。
3、财务部门负责确保安全奖惩资金专款专用。
4、生产车间是安全生产风险分级管控体系奖惩的执行单位。
第四条  规定内容及考核奖惩
1、领导小组和工作小组未履行自身职责，对相关责任人进行处罚。
2、对危险源未指定安全负责人、未建立安全责任制或安全责任制不落实，对相关责任人进行处罚。
3、危险源未进行公示，对相关责任人进行处罚。
4、未定期对员工进行危险源分级、管控措施培训，对相关责任人进行处罚。
5、新增危险源未及时纳入控制管理和设立标志牌，对相关责任人进行处罚。
6、危险源档案资料不齐、漏项，对相关责任人进行处罚。
7、因对危险源管理不善，导致设备、人身事故的，对相关责任人进行处罚。
8、对危险源控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效控制事故，成绩突出的相关人员和单
位进行奖励。
第五条  考核情况应制定相应表格，全员进行通报。
7

标签： #安全 #法规

摘要：

ICS 75.010E00     DB37山东省地方标准DB37/ XXXXX—XXXX     煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofCokingindustryXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局   发布DB37/ XXXXX—XXXX前  言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准...

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