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B20210727某公司全套安全生产隐患排查表格汇编（54页）

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XX 有限公司安全生产隐患排查清单
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
基
础
管
理
资 质
证件
是否有营
业执照
依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。
公司营业执照签发日期为公司成立日期，公司营业执照
应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定
代表人姓名等事项。
《中华人民共和国公司法》第七
条1
是否超范
围经营
企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于
法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批
准。
《中华人民共和国公司法》第十
二条 2
安 全
生 产
管 理
机 构
及 人
员
是否设置
专门的安
全生产管
理机构
机械制造企业不属于高危行业，从业人员超过一百人
的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产
管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或
者兼职的安全生产管理人员。
《安全生产法》第二十一条。
3
是否按要
求配备专
职安全生
产管理人
员
从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或
者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下
的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
《安全生产法》第二十一条。
4
安 全
生 产
责 任
制
是否建立
安全生产
责任制度
生产经营单位必须建立健全安全生产责任制，
制定相关规章制度和操作规程。
《云南省安全生产条例》第十
条。 5
安全生产
责任制度
是否健全
企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建
立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位多业
人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应
《机械制造企业安全生产标准
化规范》4.1.3.2。
6
1
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
具体、界定清晰并能考核。
安全生产
责任制度
的内容是
否符合有
关要求
安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必
须符合国家法律 法 规 的规定，并适 时 修 订；
（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治
理”的方针：
（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产
经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层
层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上
下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安
全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全
生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻
执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、
总结、评比”的全过程；（ 9）发挥职工的参
与、监督作用。
《关于加强企业生产中安全工
作的几项规定》(即《五项规
定》)
7
安 全
生 产
管 理
制度
安全培训
教育制度
是否建立
安全培训
教育制度
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制
度。
《云南省安全生产条例》第十六
条。 8
安全培训
教育制度
的内容是
否符合相
关要求
安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全
生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训
的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时
间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人
员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育
和培训的形式（自行培训或委托专业机构培
训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。
《生产经营单位安全培训规定》
总局令 63 号。
9
防 火 防 爆 是 否 建 立 单位应当制定本单位的消防安全制度。 《中华人民共和国消防法》第十 10
2
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
管理制度 防 火 防 爆
管理制度
六条。
防火防爆
管理制度
的内容是
否符合相
关要求
防火防爆管理制度的主要内容包括：（ 1）部
门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）
危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练
计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其
定期维护检验规定。
《中华人民共和国消防法》第十
六条。
11
安全设备
设施管理
制度
是否建立
安全设备
设施管理
制度
单位应当建立安全设备设施管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 12
安全设备
设施管理
制度是否
健全
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所
有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还
应当制定专门的管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 13
安全设备
设施管理
制度的内
容是否符
合相关要
求
安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）
负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人
员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维
修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标
准：（3）应急措施。
《中华人民共和国安全生产法》
第十九条。
14
劳 动 防护
用品配备、
管理和使
用制度
是否建立
劳 动 防护
用品配
备、管理
单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制
度
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
15
3
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
和使用 制
度
劳 动 防护
用品配
备、管理
和使用 制
度内容是
否符合相
关要求
劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容
包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳
动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品
的佩戴、使用要求。
《中华人民共和国安全生产法》
第三十七条。
16
安全检查
和隐 患 排
查治理制
度
是否建立
安全检查
和隐 患 排
查治理制
度
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
17
安全检查
和隐 患 排
查治理制
度内容是
否符合有
关要求
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包
括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；
（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题
的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动
态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、
时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报
制度。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
18
事故预案
及 事 故管
理制度
是否建立
事故预案
及 事 故管
理制度
单位应当建立事故预案及事故管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
19
4
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
事故预案
及 事 故管
理制度内
容是否符
合有关要
求
事故预案及事故管理制度 的 主 要内容包括：
（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的
要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢
险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台
帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要
求。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
20
安全生产
费用管理
制度
是否建立
安全生产
费用管理
制度
单位应当建立安全生产费用管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 21
安全生产
费用管理
制度的内
容是否符
合有关规
定
安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）
安全生产费用提 取 方式；（2）提 取 比 例 ；
（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用
提取和使用的措施。
《湖北省安全生产条例》第十一
条、第十二条、第十三条。
22
建设项目
“三 同
时”管理
制度
是否建立
建设项目
（ 工 程 ）
“三 同
时”管理
制度
单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管
理制度。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
23
建设项目
“三 同
时”管理
建设项目“三同时”管理制度的主要内容包
括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管
理的项目范围；（3）各环节工作程序。
《中华人民共和国安全生产法》
第二十四条；《湖北省安全生
产条例》第二十一条；《建设项
24
5
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
制度内容
是否符合
相关规定
目安全设施“三同时”监督管
理暂行办法》（国家安全生产
监督管理总局令第 36 号）。
安全生产
考 核 奖 惩
制度
是否建立
安全生产
考 核 奖 惩
制度
单位应当建立安全生产考核奖惩制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 25
安全生产
考 核 奖 惩
制度内容
是否符合
有关要求
安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）
安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖
励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩
罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方
法。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
26
安 全 会 议
制度
是否建立
安 全 会 议
制度
单位应当建立安全会议制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条.27
安 全 会 议
制度的内
容是否符
合相关要
求
安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次
及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；
（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对
会议决定执行的要求；（5）会议纪律。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条.
28
从业人员
安全资格
管理制度
是否建立
从业人员
安全资格
管理制度
单位应当建立从业人员安全资格管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 29
从 业 人 员 从业人员安全资格管理制度的主要内容包括： 《中华人民共和国安全生产法》 30
6
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
安全资格
管理制度
的内容是
否符合有
关要求
（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业
人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人
员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人
员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及
工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。
第二十条、第二十一条、第二十
二条、第二十三条。
电 气 安 全
管理制度
是否建立
电 气 安 全
管理制度
单位应当建立电气安全管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 31
电 气 安 全
管理制度
的内容是
否符合有
关要求
电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确
应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电
设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的
要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护
装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的
特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。
《 用 电安 全 导则》（GB ／
T13869--2008）。
32
重 大 危 险
源管理制
度
是否建立
重 大 危 险
源管理制
度
存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管
理制度。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
33
重 大 危 险
源管理制
度的内容
是否符合
有关规定
重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明
确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险
源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重
大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源
登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；
（7）重大危险源的检测、监控。
《中华人民共和国安全生产法》
第三十三条；《危险化学品重
大危险源监督管理暂行规定》
（国家安全生产监督管理总局
令第 40 号）。
重 大
危 险
源管
理 制
度 的
内 容
34
7
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
是 否
符 合
有 关
规定
特 种 设 备
管理制度
是否建立
特 种 设 备
管理制度
单位应当建立特种设备管理制度。 《特种设备安全法》第七条。
35
特 种 设 备
管理制度
的内容符
合有关要
求
特种设备管理制度的主要内容包括：（1）明确
企业内特种设备的范围；（2）明确应使用符合
规定的设备；（3）明确建立安全技术档案；
（4）明确特种设备维修、保养周期；（5）明
确特种设备法定检测的管理；（5）制定应急预
案。
《特种设备安全法》第二章。
36
危险化学
品安全管
理制度
是否建立
危险化学
品安全管
理制度
单位应当建立危险化学品安全管理制度。 《危险化学品安全管理条例》第
四条。 37
危险化学
品安全管
理制度的
内容是否
符合相关
规定
危险化学 品 安全 管 理 制度的主要内容包 括 ：
（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒
化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、
个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管
理。
《危险化学品安全管理条例》第
三章。
38
仓库、储罐
区安全管
是否建立
仓 库 、储
单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 39
8
一
级
要
素
二级
要素 三级要素 四级要素
五
级
要
素
标准要素具体描述 参考依据
排查部
门
及责任
人
排查
周期
隐患
序号
理制度 罐 区 安 全
管理制度
仓 库 、储
罐 区 安 全
管理制度
的内容是
否符合相
关要求
仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：
（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范
标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全
标志的管理；（3）出入库、台 帐 的要求；
（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
40
危险作业
审批制度
是否建立
危险作业
审批制度
单位应当建立危险作业审批制度。 《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。 41
危险作业
审批制度
的内容是
否符合相
关要求
危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据
单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高
处作业、带电作业、 禁烟火范围内进行的明火或
易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或
窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作
业、危险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批
人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确
相应岗位作业规程。
《湖北省企业安全生产主体责
任规定》第五条。
42
安 全
操 作
规程
是否制订
岗位安全
操作规程
生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。
这些操作规程由主要负责人组织制定。
《湖北省安全生产条例》第十四
条第（一）款。43
岗位操作
规程是否
健全
每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得
遗漏。
《湖北省安全生产条例》第十四
条第（一）款。
44
9

标签： #安全

摘要：

XX有限公司安全生产隐患排查清单一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号基础管理资质证件是否有营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期，公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。《中华人民共和国公司法》第七条1是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。《中华人民共和国公司法》第十二条2安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构机械制造企业不属于高危行业，从业人员超过一百人...

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