变更作业《变更前查核表》
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2024-07-20
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变更作业《变更前查核表》
一、 变更内容概述:
二、 变更地点(详细到柱位或机台编号):
三、 变更目的:
四、 变更前内容 (相关内容得以会议记录当成附件说明;涉及线路或管路的变更请详细绘出修
改前之线路或管路图,如篇幅不足,请附图于后:
五、更后内容(相关内容得以会议记录当成附件说明;涉及线路或管路的变更请详细绘出修改后
之线路或管路图,如篇幅不足,请附图于后:
六、相关人员权责:
申请部门: 变更申请人: 联络电话:
预计启动日期:
七、 相关环境安全健康风险变更前查核表:
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
1
1使用新化品、注
销化学品、改变制
程化学品操作条件
或产生新的有害废
弃物
01.尚未召开变更前会议? (提醒您:根据程序的规
定,申请者必須召开「变更前会议」邀集变更相关部
门人员,并将变更会议的结论列入 Action Plan 中追
踪管理,您的变更需求申請才会获得相关部门主管的
批准。)
是 否 不适用
02.是否增加制程机台所使用之制程化学品浓度超过
原有浓度 10%?
是 否 不适用
03.是否升高或降低制程机台之制程化学品操作温度
超过原有温度 10%?
是 否 不适用
04.是否升高或降低制程机台之制程化学品操作压力
超过原有压力 10%?
是 否 不适用
05.是否使用新化学品? 是 否 不适用
06.是否升高制程机台之操作温度超过制程化学品自
燃温度?
是 否 不适用
07.是否将既有化学品运用于新制程技术? 是 否 不适用
08.是否会影响 Local Scrubber 或 Burn Tube 处理能
力或处理效率?
是 否 不适用
09.是否影响 Central Scrubber 系统之处理能力或处理
效率?
是 否 不适用
10.是否影响废水系统之处理能力或处理效率? 是 否 不适用
11.是否须增加新化学品的供应系统之管路标示? 是 否 不适用
12.是否须增加新化学品和新有害性废弃物暂存场所
的第二道防漏设施(second containment)与泄漏侦测
系统?
是 否 不适用
13.是否须增加新化学品和新有害性废弃物需要使用
的特殊灭火器或新型紧急应变器材??
是 否 不适用
14.是否需更新相应之环境安全健康程序? 是 否 不适用
15.是否须更新中文版的化学品安全技术说明书
【MSDS/CSDS】?
是 否 不适用
16.是否须更新中文版化学品安全标签? 是 否 不适用
17. 是否是使用新的化学品或接触新的危害而改变
PPE?
是 否 不适用
18.是否因使用新化学品而产生新的有害性废弃物? 是 否 不适用
19.是否移除或增加气体侦测系统? 是 否 不适用
20.是否增加或移除 Local abatement system (包括
Local Scrubber,Burn Tube 或Cold trap) 型式.
是 否 不适用
21.是否须变更废水处理工艺(包括新建、改建、扩
建)?
是 否 不适用
22.是否须变更 PM 内容和 PM 周期?是 否 不适用
23.是否须完成环境考量面或显著环境考量面的填写?是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
24.是否移除或增加火灾报警系统? 是 否 不适用
25.是否改变火灾报警系统型式? 是 否 不适用
26.或是否须更新机台的风险评估?是 否 不适用
27.以后不再使用的化学品尚未通知 ESH 注销此化学
品?
是 否 不适用
28.计划采购之新化学品【含各种形态】是否属于公
司所列管之环境禁用物质?
是 否 不适用
29.计划采购之新化学品【含各种形态】是否会构成
重大危险源?
是 否 不适用
30.计划采购之新化学品【含各种形态】是否属于剧
毒品?易制毒化学品?易制爆化学品?___________
是 否 不适用
31.计划采购之新化学品【含各种形态】是否属于导
致化学品中毒的职业病危害因素?
是 否 不适用
202.危害性物质之
输送或排放管路变
更
01.尚未召开变更前会议?(提醒您:根据程序的规
定,申请者必須召开「变更前会议」邀集变更相关部
门人员,並將变更会议的结论列入 Action Plan 中追
踪管理,您的变更需求申請才会获得相关部门主管的
批准。)
是 否 不适用
02.变更后的危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust duct 材质是否不符合操作条件(温度、压力
及浓度)?
是 否 不适用
03.是否改变危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust 原始 layout?
是 否 不适用
04.是否改变危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust 原始管径?
是 否 不适用
05.危害性输送管路、drain 排放管路或 exhaust 上之阀
件是否移除或增加?
是 否 不适用
06.Drain 排放废液是否与原废液收集槽之废液不兼
容?
是 否 不适用
07.Drain 排放废液是否会增加废液处理负荷(包括处
理技术不够)?
是 否 不适用
08.是否增加或移除 Local abatement system (包括
Local Scrubber,Burn Tube 或Cold trap) 型式?
是 否 不适用
09.危害性输送管路、drain 排放管路或 exhaust 上所增
加或新使用之阀件是否不符合操作条件(温度、压力
及浓度)?
是 否 不适用
10.变更后的管路是否会产生破真空问题?是 否 不适用
11.变更后的管路是否会产生高压问题?是 否 不适用
12.变更后的管路是否会产生回流(back stream)问题?是 否 不适用
13.变更后之 exhaust 是否影响排气能力? 是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
14.变更后之危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust 是否影响其它安全设施(消防系统、火警报
警系统与冲身洗眼设备)之正常运作?
是 否 不适用
15.是否须增加新的危害性输送管路、drain 排放管路
或exhaust 消防设施?
是 否 不适用
16.是否需更新管线和仪器的线路图? 是 否 不适用
17.变更后的危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust duct 材质是否与所运送之危害性化学物质不
兼容?
是 否 不适用
18.是否降低防火门、墙或地板之防火等级?是 否 不适用
19.防火或防爆墙上之穿墙作业是否影响其防火或防
爆能力
是 否 不适用
20.是否改变或破坏原始设计的防火时效功能?是 否 不适用
21.是已经完成环境风险分析的填写?是 否 不适用
303.冲身洗眼器的
变更。
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.是否改变 Safety Shower 之位置?是 否 不适用
03.是否改变 Safety Shower 之构造?是 否 不适用
04.是否改变 Safety Shower 之正常功能? 是 否 不适用
05.Safety shower 是否离化学品使用点在10 秒钟步行
的距离之外?
是 否 不适用
06.safety shower 移位后是否会产生人员触电等伤害? 是 否 不适用
07.是否改变危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust 原始 layout?
是 否 不适用
08.Drain 排放废液是否与原废液收集槽之废液不兼
容?
是 否 不适用
09. 变更位置是否与 IE 的layout 相符合?是 否 不适用
10.是否影响主逃生走道? 是 否 不适用
404.气体和火警侦
测系统变更。
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.是否改变气体侦测系统型式? 是 否 不适用
03.是否改变气体侦测系统取样点? 是 否 不适用
04.是否移除或增加气体侦测系统? 是 否 不适用
05.是否改变气体侦测系统设定的报警值?是 否 不适用
06.是否延长气体侦测系统校正周期? 是 否 不适用
07.是否影响气体侦测系统有效性? 是 否 不适用
08.是否改变侦测系统原有覆盖区域?是 否 不适用
09.是否需要更新气体侦测系统干扰表?是 否 不适用
10.是否需更新 PM 程序与 PM 周期? 是 否 不适用
11.是否需更新相应之环境安全健康程序? 是 否 不适用
12.是否改变火灾报警系统型式? 是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
13.是否移除或增加火灾报警系统? 是 否 不适用
14.是否改变火灾报警系统之分区?是 否 不适用
15.是否改变火灾报警系统警告值设定? 是 否 不适用
16.是否延长火灾报警系统校正周期? 是 否 不适用
17.是否影响火灾报警系统有效性? 是 否 不适用
18.是否改变火灾报警系统原有涵盖范围?是 否 不适用
19.是否违反法规规定?是 否 不适用
505.消防系统、公
共广播系统、火灾
或爆炸风险变更。
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.是否改变公共广播系统型式? 是 否 不适用
03.是否改变公共广播之广播器位置?是 否 不适用
04.是否改变公共广播原有广播分区?是 否 不适用
05.是否改变公共广播之正常功能? 是 否 不适用
06.是否影响消防主泵供水能力? 是 否 不适用
07.是否改变消防洒水头的覆盖区域?是 否 不适用
08.是否移除或降低防烟垂壁之能力? 是 否 不适用
09.是否移除或降低排烟系统之能力? 是 否 不适用
10.是否改变消防泵的泄压装置压力设定? 是 否 不适用
11.是否改变消防泵的启动压力? 是 否 不适用
12.是否改变消防管道补压泵的启动压力? 是 否 不适用
13.是否改变消防系统安全保护开关? 是 否 不适用
14.是否降低消防水储槽的储存能力或所储存水的容
量?
是 否 不适用
15.是否改变消防主管道的供水能力或防冻等级以及
影响消防水系统的抗冻能力?
是 否 不适用
16.是否增加/减少警报逆止阀的数量和位置?是 否 不适用
17.是否移除处于使用状态的消防洒水头?是 否 不适用
18.是否改变消防洒水头的温度设定或位置?是 否 不适用
19.是否改变 CO2 全淹没式灭火系统报警与喷放之间
的时间延迟?
是 否 不适用
20.是否改变 CO2 全淹没灭火系统的覆盖区域?是 否 不适用
21.是否改变 CO2 全淹没灭火系统的喷放速率及浓
度?
是 否 不适用
22.是否改变消防器材的种类或型号? 是 否 不适用
23.是否改变现有灭火器布置或型式? 是 否 不适用
24.是否减少消防栓数量或移动消防栓位置?是 否 不适用
25.是否改变排烟系统或档烟垂壁原始设计? 是 否 不适用
26.是否改变消防系统型式? 是 否 不适用
27.是否改变消防系统原始设计? 是 否 不适用
28.是否降低防爆区内所使用防爆设施之防爆等级?是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
29.是否改变防火区划?是 否 不适用
30.是否降低防火门、墙或地板之防火等级?是 否 不适用
31.防火或防爆墙上之穿墙作业是否影响其防火或防
爆能力?
是 否 不适用
32.是否改变或破坏原始设计的防火时效功能?是 否 不适用
33.是否违反本地消防法规要求? 是 否 不适用
34.消防系统变更是否需要相关政府消防机构核准? 是 否 不适用
35.爆炸风险变更是否需要相关政府部门或单位进行
安全验收?
是 否 不适用
606.设备或设施之
安全装置、电气危
害风险、辐射危害
风险变更。
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.是否移除设备或设施原始安全装置?是 否 不适用
03.是否增加设备或设施原始安全装置?是 否 不适用
04.是否改变设备或设施安全装置设定值?是 否 不适用
05.是否延长设备或设施原始安全装置检测周期? 是 否 不适用
06.是否改变设备或设施原始安全装置操作位置?是 否 不适用
07.是否改变设备或设施消防系统设计? 是 否 不适用
08.是否使操作人员暴露于电气危害中? 是 否 不适用
09.是否 bypass 人员感电防止装置?是 否 不适用
10.是否会导致电路过载?是 否 不适用
11.是否影响紧急电源切换功能? 是 否 不适用
12.是否移除接地装置或影响接地功能是 否 不适用
13.是否变更设备的供电系统? 是 否 不适用
14.是否须增加新的电气危害保护标示? 是 否 不适用
15.是否须增加新的电路过载保护?是 否 不适用
16.是否需要更新个人防护具规格?是 否 不适用
17.是否需更新相应之环境安全健康程序? 是 否 不适用
18.是否产生新辐射源?是 否 不适用
19.是否移除辐射屏蔽装置?是 否 不适用
20.是否移除辐射泄漏侦测装置?是 否 不适用
21.是否移除接地装置或影响接地功能? 是 否 不适用
22.是否需更新个人防护具规格?是 否 不适用
23.是否需更新相应之环境安全健康程序? 是 否 不适用
24.是否存在高温对Parts 的影响? 是 否 不适用
25. 是否需要向疾病控制中心(CDC)申请辐射危害
评价或豁免?
是 否 不适用
707.制程尾气之本
地、中央处理系统
变更。
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.是否变更制程尾气处理设备型式?是 否 不适用
03.是否须变更废气排放管路?是 否 不适用
04.是否须变更 Exhaust 材质?是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
05.是否须变更处理系统的设计处理量?是 否 不适用
06.废气处理系统是否须接受新的废气?是 否 不适用
07.是否须变更设计参数超过 30%(pH、液位、流
量、加药量、etc.)?
是 否 不适用
08.是否须变更系统设备
(Pump、Valve、Sensor、etc.)?
是 否 不适用
09.是否须变更废气处理工艺(包括新建、改建、扩
建)
是 否 不适用
10.是否须变更废气控制系统(控制盘、软
件、etc.)?
是 否 不适用
11.是否须变更 PM 内容和 PM 周期?是 否 不适用
12.是否须变更安全系统(PPE、逃生路线、冲身洗眼
器、etc.)?
是 否 不适用
13.是否须完成环境考量面或显著环境考量面的填写?是 否 不适用
14.是否影响火灾报警系统有效性? 是 否 不适用
15.是否改变气体侦测系统取样点? 是 否 不适用
16.是否移除或增加气体侦测系统? 是 否 不适用
17.是否改变气体侦测系统设定的报警值?是 否 不适用
18.是否移除或增加火灾报警系统? 是 否 不适用
19.如果变更属于新增环境污染源,是否需经环境保
护行政主管部门审批?
是 否 不适用
20.中央废气处理系统暂停运转、拆除、闲置或进行
改造等变更情况,是否需要经环境保护行政主管部门
审批?
是 否 不适用
808.废水处理系统
变更.
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.是否须完成环境考量面或显著环境考量面的填写?是 否 不适用
03.是否须变更废水排放管路?是 否 不适用
04.是否须变更废水收集槽?是 否 不适用
05.废水收集槽是否接受新的废水?是 否 不适用
06.是否须变更废水输送管材质?是 否 不适用
07.是否须变更处理系统的设计处理量?是 否 不适用
08.是否须变更设计参数超过 30%(PH、液位、流
量、停留时间、加药量、etc.)?
是 否 不适用
09.是否须变更系统设备
(Pump、Valve、Detector、Sensor、etc.)?
是 否 不适用
10.是否须变更废水处理工艺(包括新建、改建、扩
建)?
是 否 不适用
11.是否须变更排气系统?是 否 不适用
12.是否须变更废水控制系统(控制盘、软件、etc.)是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
13.是否须变更 PM 内容和 PM 周期?是 否 不适用
14.是否须变更或须增加安全系统(PPE、逃生路线、
冲身洗眼器、etc.)?
是 否 不适用
15.是否须变更固体或液体危险废弃物(如汞灯、毒性
化学品等)的收集、储存、处理方式?
是 否 不适用
16.是否改变消防系统原始设计? 是 否 不适用
17.是否影响废水指标排放值?是 否 不适用
18.是否需要更新相关程序或培训教材?是 否 不适用
19. 如果变更属于新增环境污染源,是否需经环境保
护行政主管部门审批?
是 否 不适用
20. 废水处理系统暂停运转、拆除、闲置或进行改造
等变更情况,是否需要经环境保护行政主管部门审
批?
是 否 不适用
909.新增或变更化
学物质供应系统
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.液态化学品 local supply system 是否需要安装泄漏
承漏盘和泄漏侦测系统,并设计有联动 Shutdown 功
能?
是 否 不适用
03.气态化学品供应是否需要安装detector,并设计有
联动 Shutdown 功能?
是 否 不适用
04.是否需要安装抽风排气装置,并设计低风压警
报?
是 否 不适用
05.化学物质管路(包括内管和外管)是否需要进行
管路测试(包括测漏,Purge,水/氧/Particle 测试
等)?
是 否 不适用
06.易燃性化学物质供应或排放管路是否需要进行接
地?
是 否 不适用
07.易燃性化学物质供应系统是否需要安装消防系
统,并将火警信号移报到ERC?
是 否 不适用
08. 是否须增加新化学品【含固态、液态及气态】的
供应系统之管路标示?
是 否 不适用
09.是否需要完成气体钢瓶/液态化学桶槽更换的标准
作业程序?
是 否 不适用
10. 是否须完成环境风评评估填写?是 否 不适用
11. 对新使用的化学品或新接触危害,原有的 PPE 是
否需要更换?
是 否 不适用
12.是否须增加中文版新化学品安全标签? 是 否 不适用
13.是否须增加新化学品和新有害性事业废弃物需要
使用的特殊灭火器或新型紧急应变器材?
是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
14.是否须增加新化学品和新有害性事业废弃物暂存
场所的第二道防漏设施(second containment)与泄漏
侦测系统?
是 否 不适用
15.是否因使用新化学品而产生新的有害性事业废弃
物?
是 否 不适用
16.是否须增加新的危害性输送管路、drain 排放管路
或exhaust 消防设施?
是 否 不适用
17.是否改变危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust 原始管径?
是 否 不适用
18.是否增加或移除 Local abatement system (包括
Local Scrubber,Burn Tube 或Cold trap) 型式?
是 否 不适用
19.是否移除或增加气体侦测系统? 是 否 不适用
20.是否移除或增加火灾报警系统? 是 否 不适用
21.是否变更制程尾气处理设备型式?是 否 不适用
22.变更后的危害性输送管路、drain 排放管路或
exhaust duct 材质是否与所运送之危害性化学物质不
兼容?
是 否 不适用
23.是否须变更废水排放管路?是 否 不适用
24. 或是否须更新机台风险评估?是 否 不适用
25.是否须更新中文版的化学品安全技术说明书
【MSDS/CSDS】?
是 否 不适用
26.新化学品供应系统的新化学品【含各种形态】是
否不属于公司所列管之环境禁用物质?
是 否 不适用
27. 新化学品供应系统的新化学品【含各种形态】是
否会构成重大危险源?
是 否 不适用
28. 新化学品供应系统的新化学品【含各种形态】是
否属于剧毒品?易制毒品?易制爆化学品?______
是 否 不适用
29. 新化学品供应系统的新化学品【含各种形态】是
否属于导致化学品中毒的职业病危害因素?
是 否 不适用
10 10.新设备或设施
安装、设备或设施
移位。
01.尚未召开变更前会议? 是 否 不适用
02.机台是否为新机种类型机台且须完成风险评估”?是 否 不适用
03.机台 Layout 是否与 IE 规划不符?是 否 不适用
04.是否需确认机台所在环境消防设施装设完成并完
成测试?
是 否 不适用
05.机台位置是否影响周围安全设施(冲身洗眼器,
逃生指示灯等)?
是 否 不适用
06.机台位置是否阻挡逃生主走道通畅,主走道有效
宽度是否小于1.4 m?
是 否 不适用
07.机台或机台附属设施位置是否影响消防洒水头之
覆盖区域?
是 否 不适用
序
No.
变更范围 查核项目 查核结果 (勾选)
08.机台或机台附属设施位置是否影响需移除或降低
防烟垂壁之能力?
是 否 不适用
09.机台或机台附属设施位置是否影响需移除或降低
排烟系统之能力?
是 否 不适用
10.机台装机是否需遵循 HPM turn on procedure?是 否 不适用
11.机台 EMO 是否可能被阻挡?是 否 不适用
12.地板是否无法承受机台重量? 是 否 不适用
13.机台是否没有SEMI S2 或等效认证报告?是 否 不适用
14.机台供应商是否有提供中英文安全标示? 是 否 不适用
15.机台供应商未提供足够的Lockout 与Tagout 工
具?
是 否 不适用
16.机台具有潜在火灾风险部分未被特别指出? 是 否 不适用
17.机台针对火灾危险的 safety interlock 是否未在原厂
进行测试?
是 否 不适用
18.机台的火警报警信号未移报至 ERC 监控室?是 否 不适用
19.机台供应商未提供机台操作状况下噪声低于 75dB
之报告?
是 否 不适用
20.机台供应商未提供机台关于辐射安全检查的官方
或第三方验证报告?是否为辐射机台?
是 否 不适用
21.机台供应商未提供机台 chamber hood 以用于 PM
时?
是 否 不适用
22.机台供应商未提供废弃物处理方式或处理厂商信
息?
是 否 不适用
23.Local abatement system 厂商是否未提供处理后残
余化学品浓度低于 1TLV(毒性化学品) 或 20%
LEL (易燃性化学品)的测试报告?
是 否 不适用
24.Local abatement system 厂商提供处理效率报告未
根据“Mass balance”法则?
是 否 不适用
25.Local abatement system 供应商未提供废弃物处理
方式或处理厂商 (包括设备生产国及本地) 信息?
是 否 不适用
26.如没有废弃物处理厂商 (包括设备生产国及本地)
进行处理,Local abatement system 供应商是否自行处
理废弃物?
是 否 不适用
27.此机台新增后是否需要订定新的机台操作程序,并完
成”了人员作业危害分析(JHA)”?
是 否 不适用
28.是否需在电源及HPM 供应关闭后,进行严格的
Lock out 及Tagout 的动作?
是 否 不适用
29.是否需拆除所剩危害性管路,加 Cap 及清楚的标
示?
是 否 不适用
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变更作业《变更前查核表》一、变更内容概述:二、变更地点(详细到柱位或机台编号):三、变更目的:四、变更前内容(相关内容得以会议记录当成附件说明;涉及线路或管路的变更请详细绘出修改前之线路或管路图,如篇幅不足,请附图于后:五、更后内容(相关内容得以会议记录当成附件说明;涉及线路或管路的变更请详细绘出修改后之线路或管路图,如篇幅不足,请附图于后:六、相关人员权责:申请部门:变更申请人:联络电话:预计启动日期:七、相关环境安全健康风险变更前查核表:序No.变更范围查核项目查核结果(勾选)11使用新化品、注销化学品、改变制程化学品操作条件或产生新的有害废弃物01.尚未召开变更前会议?(提醒您:根据...
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时间:2024-07-20