XX公司风险辨识分级管控制度汇编(12页)
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安全风险分级管控机制
工程名称:*********
施工单位:*********
安全风险分级管控机制
为全面辨识、管控,在生产过程中,针对各系统、各环
节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险
控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控
范围之内,提升安全保障能力,根据公司要求并结合项目
实际,特制定本办法。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系
统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,
进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责
任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施
的责任主体。
二、“安全风险分级管控”组织机构
(一)成立“风险分级管控”工作领导小组:
组 长:
副组长:
成 员:
(二)领导小组职责
1、组长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险
管控全面负责。
2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管
理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管
控工作。
3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分
级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序
的安全风险管控工作
4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位
人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
(三)安全员职责
“安全风险分级管控”安全员负责检查、督促 “安全风
险分级管控”工作的实施情况,具体职责如下:
1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方
案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核
奖惩等内容;
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分
析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的
分析、潜在危险性分析);
3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作;
4、组织相关人员对项目“安全风险分级管控”实施情
况进行检查、考核;
三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法
(一)综合辨识程序
1、年度辨识评估
每年由组长亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工
作方案,抽调各系统技术人员和专家,围绕人的不安全行
为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,
结合项目生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节,进
行一次全面、系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类
安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁人数、
起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过
对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及
触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。
2、月度辨识评估
每月由组长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系
统的安全风险辨识及隐患排查,召开本系统安全风险分级
管控工作会,结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以
及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专
业系统的安全风险辨识。
3、周辨识评估
副组长每周组织本项目部人员,对本项目作业区域开
展全面的安全风险辨识,由本项目技术负责人根据辨识情
况编写作业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间
和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到
“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。
4、日辨识评估
各班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工
序进行安全风险辨识评估。并严格按照《班组、岗位安全管控
现场检查考核表》现场监管,全面掌控作业现场班组、岗位
人员的风险辨识情况;岗位员工上岗前严格对上岗区域内
的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识,发现安全
风险后及时向班组长汇报,若发现存在不符合项应立即处
理,处理不了的及时汇报本班班组长,由班组长组织人员
处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记
录,本项目部处理不了的报公司“安全风险分级管控”办
公室。
(二)专项辨识程序
1、全国其他项目发生重特大事故后或发生涉险事故、出
现重大非伤亡事故隐患,由组长组织副组长、成员和班组长,
从汲取事故教训和消除事故隐患的角度,开展一次针对性
的专项辨识,辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识
结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方
案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。
2、在施工工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重
大变化时,由副组长组织班组长,重点对作业环境、生产过
程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进
行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订
完善作业规程、操作规程。
(三)风险辨识评估方法
1、安全风险等级标准
由组长牵头组织,在“安全风险预控”辨识标准的基
础上,依据国家标准、规范以及公司确定的重大安全风险辨
识、评估、分级标准,结合项目实际,制定安全风险等级评
估标准,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险
和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中:
重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
较大风险:是指可能造成人员伤害,但不会降低主要
系统性能或损坏的。
一般风险:是指不会造成人员伤害,但会降低主要系
统性能或损坏的。
低风险:是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。
2、安全风险评估
(1)每次风险辨识结束后,分别由组长、副组长组织,
针对各系统安全风险和安全隐患,按照项目部制定的安全
风险等级评定标准,建立一整套安全风险数据库、重大安全
风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,汇
总造册。要完善本系统安全风险档案,明确级别、管理状况、
责任人、管控能力等基本情况,实行“一风险一档案”,并
按照风险等级,用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。
对现场辨识出现的不同类别安全风险,必须明确应急处置
程序和措施,经评估存在不可控风险的,必须立即停止区
域作业或停止设备运行,撤出危险区域人员,督促责任单
位制定措施进行整改,整改完毕后再重新进行评估并进行
实时监控。
(2)每次安全风险辨识、评估、定级结束后,要组织编
写安全风险综合评估书,明确辨识的时间和区域、存在的风
险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、
谁负责”,存档备查。
3、安全风险的评价分级
(1) 风险度(危险性)
危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每
项危害因素的风险大小,即风险度或危险性,据此分析判
断并确定风险等级。
(2) 风险评价分级方法
采用风险矩阵法(L·S)进行风险大小的判定。
(3) 风险矩阵法(L·S)
本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结
合。即:
R=L×S
L 代表事故发生的可能性
S 代表事件后果严重性
R 代表风险值
本风险矩阵法把风险等级分为 4级,分别是:1级(很
高)、2级(高)、3级(中)、4级(低)。
(4)风险矩阵法(L·S)判断准则
表3-1 事故发生的可能性 L判断准则
等级 标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害
的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况
下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未
发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执
行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品
等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易
被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过
去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场
有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事
故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工
安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能
发生事故或事件。
表3-2 事件后果严重性 S判别准则
等级 法律、法规
及其他要求 人员 财产损
失/万元 停工企业 形
象
5违反法律、死亡 >50 部 分 装 置 重 大 国
法规和标准
(>2
套)或设
备
际影响
4潜在违反法
规和标准
丧 失
劳 动
能力
>25
2套装置停
工、或设备
停工
行业内、
省内影
响
3
不符合上级
公司或行业
的 安 全 方
针、制度、规
定等
截肢、
骨折、
听力
丧失、
慢性
病
>10
1 套装置
停工或设
备
地区影
响
2
不符合企业
的安全操作
程序、规定
轻 微
受伤、
间歇
不舒
服
<10
受影 响 不
大 , 几 乎
不停工
公 司 及
周边范
围
1完全符合无伤
亡无损失 没有停工形象 没
有受损
表3-3 安全风险等级判定准则及控制措施 R
风险
度
等级 应采取的行动/控制措施 实施期
限
20-
25
1级巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继
续作业,对改进措施进行评估 立刻
15-
16
2级
重大风险
采取紧急措施降低风险,建立运
行控制程序,定期检查、测量及
评估
立即或
近期整
改
9-
12
3级中等 可考虑建立目标、建立操作规
程,加强培训及沟通
2 年内
治理
≤ 8 4级 可接受、轻
微或可忽
可考虑建立操作规程、作业指导
书但需定期检查或无需采用控制
有条
件、有
略的风险 措施
经费时
治理或
需保存
记录
表3-4 风险矩阵表
后
果
等
级
(S
)
5低中高 很高 很高
4低低中高 很高
3低低中中高
2低低低低中
1低低低低低
1
事 故
2
可 能
3
性(L)
4 5
四、安全风险分级管控
1、根据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从
高到低,分为“组长、副组长、成员、班组、岗位”五级,逐
级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项
风险都有人管理,有人监控,有人负责。
摘要:
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安全风险分级管控机制工程名称:*********施工单位:*********安全风险分级管控机制为全面辨识、管控,在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障能力,根据公司要求并结合项目实际,特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管...
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