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C20210625XX公司风险辨识与分级管控制度汇编

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XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 1/24 生效版本： C0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2013-03-01 - 新制订 A0
2 2024-07-20 2024/7/20 新版全面升级 C0
核准 审核 制订
1.0 目的
XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 2/24 生效版本： C0
为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制
体系，推动安全管理方式的革新，特制定此管理制度。
本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对
和风险变更五个方面。
2.0 术语定义
2.1 风险：发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康
损害的严重性的组合。
2.2 风险点：通常指风险存在的部位，又称危险源。
2.3 重大安全风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后
果，或者二者的结合的风险。
2.4 风险辨识：是识别组织或系统范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
2.5 风险评估：是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加
以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
2.6 风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对
评价结果进行划分等级。
2.7 风险管控：根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定
并落实控制措施，将风险尤其是重大安全风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时应考虑：
⑴ 可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
应包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶个体防护控制；⑷应急救援控制。
2.8 风险信息：是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险
大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
2.9 危险因素：是指能对人造成伤亡或身体健康导致疾病、对物能造成突发性
破坏、对环境能造成慢性破坏的因素。参照 GB6441《企业伤亡事故分类》，综合
考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为 20
类：
物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、
坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆
XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 3/24 生效版本： C0
炸、中毒和窒息、其它伤害。
2.10 危险源：是可能导致人员伤害和（或）健康损害、财产损失、作业环境破
坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.0 职责
3.1 主要职能部门职责
3.1.1 安全生产委员会职责
1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公
司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公
司财产安全。
2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级
指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。
3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及
风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，
积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。
4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯
彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。
5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生
产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。
6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意
见。
7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存
在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级
汇报安全工作情况。
8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好
安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产
风险管控和劳动保护工作。
9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总
结、评比风险管控工作。
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文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 4/24 生效版本： C0
3.1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责
1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。
2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。
3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作
计划。
4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总
结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、
风险评估、分级管控先进典型。
3.1.3 安全职能部门职责
1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有
关安全生产工作的法律法规、标准规范。
2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各
岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。
3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全
事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。
4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和
培训情况。
5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。
6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全
生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安
全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。
7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同
时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。
9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，
负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。
10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡
献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产
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文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 5/24 生效版本： C0
先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全
管理办法。
3.1.4 生产部门职责
1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受
监督。
2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安
全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用。
3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识
和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。
4、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时
消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采
取措施予以控制。
5、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全生产、风险管控
培训及考核。
6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，
监督检查维修人员的日常工作。
7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违
章指挥。
8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其
他重大事故的调查。
3.1.5 其他职能部门职责
1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受
监督。
2、参与安全技术规程的修订。
3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时
消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采
取措施予以控制。
4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。
XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 6/24 生效版本： C0
5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其
他重大事故的调查。
3.1.6 生产班组职责
1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间
安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。
3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。
4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教
育和考核工作。
5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安全、
风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，
并报请领导处理。
6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。
2.2 各级管理人员职责
3.2.1 主要负责人职责
1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、
安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。
2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全
生产中存在的问题。
3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评
比安全生产、风险管控工作。
4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控的安
全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于
完好状态。
5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产条件，
保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。
6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。
7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。
XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 7/24 生效版本： C0
8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。
3.2.2 部门负责人职责
1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。
2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的职工，
提出处理意见。
3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，开展
本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，积极
整改。
4、积极参加公司安全会议，研究解决安全生产问题。
5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案的演
练，提高自身应变能力。
6、履行本部门其它安全职责。
3.2.3 公司安全管理人员职责
1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急
救援预案。
2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训
情况。
3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安
全管理措施。
4、组织或者参与本单位应急救援演练。
5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生
产管理的建议。
6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
7、督促落实本单位安全生产整改措施。
8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全
生产全面检查。
9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。
10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。
XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 8/24 生效版本： C0
3.2.4 车间主任职责
1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行
各项安全生产法规、制度和标准。
2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施
计划和方案，经批准后，组织实施。
3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。
4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。
5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。
6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安全管
理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处
于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，
及时向总务书面报告。
7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。
8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，
落实隐患整改。
3.2.5 班组长职责
1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关安
全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、
风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。
3、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。
4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教
育和考核工作。
5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理
措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听
劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。
6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。
3.2.6 职工职责
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文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 9/24 生效版本： C0
1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生产负
责。
2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和
应急管理措施。不违章作业，严格遵守安全操作规程，对本岗位的安全生产负
直接责任。
3、正确操作，精心维护和使用设备。
4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。
5、正确使用各种防护用品和灭火器材。
6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。
7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患
和生产安全事故。
8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作。
4.0 风险管控准则
4.1 风险评价程序
1、准备阶段
明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制
定工作计划。
2、危险（有害）因素识别与分析
识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的
方式，事故发生的途径及其变化的规律。
3、风险评价
选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。
4、安全对策措施
针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任
人。
5、资料归档
风险评价的资料存入风险管理档案。
4.2 风险评价方法
XXX 有限公司
文件名称： 安全风险辨识与分级管控制度 生效日期： 2024-07-20
文件编号： 页数 10/24 生效版本： C0
评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作
业条件危险性分析（LEC）等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析
（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较
大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作业人员在具有潜在危险性
环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼
提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是 L（事故发生的可能性）、E
（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果）
L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=L×E×C 来评价作业条件的危险
性，D 值越大，作业条件的危险性越大。
事故发生的可能性分值L
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1
事故发生的
可能性
完全会被
预料到
相当
可能
可能
但不经常
完全意外
很少可能
可以设想
很不可能
极不
可能
实际上
不可能
暴露于危险环境的频率程度分值E
分数值 10 6 3 2 1 0.5
暴露于危险环境的
频率程度
连续
暴露
每天工作
时间内暴露
每周一次
或偶然暴露
每月暴露
一次
每年几次
暴露
非常罕见地
暴露
事故造成的后果分值C
分数值 100 40 15 7 3 1
事故造成的
后果
十人以上
死亡
数人
死亡
一人
死亡
严重
伤残
有
伤残
轻伤、
需救护
摘要：

XXX有限公司文件名称：安全风险辨识与分级管控制度生效日期：2024-07-20文件编号：页数1/24生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01-新制订A022024-07-202024/7/20新版全面升级C0核准审核制订1.0目的XXX有限公司文件名称：安全风险辨识与分级管控制度生效日期：2024-07-20文件编号：页数2/24生效版本：C0为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此管理制度。本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五...

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