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54 露天矿山安全生产清单制管理参考模板（2.0版）

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附件 2
一、露天矿山基本信息参考模板（2.0 版）
企业名称 XXX
类型 XXX 单位地址 XXX
法定代表人 XXX 联系电话 XXX
营业执照编号 XXX 营业执照有效期 XXX
安全生产许可证编号 XXX 安全生产许可证有效期 XXX
采矿许可证证号 XXX 采矿许可证有效期 XXX
矿山名称 XXX 矿山状态 XXX
开采矿种 XXX 安全生产标准化等级 XXX
生产规模 XXX 矿区面积 XXX
主要安全风险 XXX
1
二、露天矿山安全生产责任体系参考模板（2.0 版）
1、企业安全生产主体责任清单
序号 类别 清单内容 确认/完成情况 备注
2-1-1 安全生产条件保障责任
1.履行建设项目“三同时”规定。
2.取得安全生产许可证。
3.提供满足安全生产条件所需的物资、设备设施和工艺，及时
淘汰国家命令禁止使用的设备和工艺。
4.提供符合要求的劳动防护用品。
　 　
2-1-2 安全管理责任
1.定期组织安全检查，定期维保安全设备，不得关闭、破坏或
篡改、隐瞒、销毁直接关系生产安全的设备设施和相关数据。
2.安排专人对爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业进行现场
　 　
2
安全管理，3.统一协调管理承包商安全生产工作，每月对照重
大事故隐患判定标准开展排查治理，每月开展危险源辨识和风
险分析评价，现场配备并每 2个月更新与生产实际相符的纸质
现状图。
4. 依法设置安全警示标志。
2-1-3 机构设置和人员配备责任
1.设置安全生产管理机构，配备安全管理人员，聘任注册安全
工程师从事安全生产管理工作。
2.至少配备具有大专以上学历的采矿、机电、地质、测量等专业
技术人员各 1名。
3.保障所有从业人员具备初中及以上的文化程度。
　 　
2-1-4 资金投入责任 1.按规定提取和使用安全生产费用。
2.安排配备劳动防护用品和开展安全生产培训的费用。
　 　
3
3.依法参加工伤保险，投保安全生产责任保险。
2-1-5 规章制度制定责任
1.建立健全全员安全生产责任制、操作规程。
2.制度：综合安全管理制度、人员安全管理制度、设备设施安全
管理制度、环境安全管理制度等。
3.加强安全生产标准化建设。
4.建立并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查
治理制度。
　 　
2-1-6 教育培训责任 1.组织从业人员参加新进、转岗、复岗、“四新”安全生产教育
和培训符合相关要求并经考核合格后安排到岗。
2.新员工由师傅传帮带 3个月以上方可独立上岗。
3.如实告知从业人员作业场所和工作岗位上的风险及管控措
施。
　 　
4
4.主要负责人、安全管理人员和特种作业人员依法取得资格证
书。
5.如实记录教育培训记录，建立健全安全生产教育和培训档
案。
2-1-7
应急救援预案和事故报告
责任
1.组织制定生产安全事故应急救援预案，至少半年组织一次应
急演练。
2.建立兼职应急救援队伍，应急物资充足、完好。
3.告知从业人员应急处置流程。
4.及时上报生产安全事故和开展事故抢险救援及善后工作。
　 　
2-1-8 其他责任 法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任 　 　
5
2、主要安全生产岗位责任清单
序号 岗位名
称责任清单 履职清单 责任人
2-2-1 董事长
1.建立健全并落实公司全员安全生产责
任制，加强安全生产标准化建设。
2.组织制定并实施公司安全生产规章制
度和操作规程。
3.组织制定并实施公司安全教育和培训
计划。
4.保证公司安全生产投入的有效实施。
5.组织建立并落实安全风险分级管控和
隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检
查公司的安全生产工作，及时消除生产安全
事故隐患。
6.组织制定并实施公司的生产安全事故
应急预案。
7.及时、如实报告生产安全事故。
1.建立健全全员安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考核标
准，定期（1次/半年）对执行情况进行检查。
2.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。
3.审批公司年度安全教育和培训计划。
4.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16
号）规定审批安全生产费用预算。
5.每月组织开展危险源辨识和风险分析评价，并制定分级管控措施；每
月对照《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监
总管一〔2017〕98 号，见露天矿山专项安全检查工作清单）组织开展排查
治理活动。
6.审批年度应急演练计划；及时、如实向集团与监管部门上报生产安全
事故。
XXX
6
序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
2-2-2 矿长
1.建立健全并落实公司安全生产责任制，
加强安全生产标准化建设。
2.组织制定并实施公司安全生产规章制度
和操作规程。
3.组织制定并实施公司安全教育和培训计
划。
4.保证公司安全生产投入的有效实施。
5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐
患排查治理双重预防工作机制，督促、检查公司
的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
6.组织制定并实施公司的生产安全事故应
急预案。
7.及时、如实报告生产安全事故。
1.协助董事长对公司的安全生产工作负全面日常监督管理责任。
2.负责落实全员安全生产责任制季度考评工作。
3.按照《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）
及相关规范、标准的要求保障安全生产标准化体系有效运转，组织制定并
实施公司安全生产规章制度和安全操作规程。
4.督促落实公司年度安全教育和培训计划，负责计划变更审批。
5.参与审核公司年度安全预算，负责安全费用使用过程管理，保证安
全生产投入的有效实施。
6.协助董事长建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防
机制。每月参与危险源辨识和风险分析评价，并制定分级管控措施；每月
对照《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监
总管一〔2017〕98 号，见露天矿山专项安全检查工作清单）参与排查治
理活动，保证隐患治理落到实处。
7.负责抢险救援体系建立，组织开展生产安全事故应急预案演练、评
估；及时如实向董事长、公司（集团）安全管理部门汇报生产安全事故，
并协助董事长开展抢险救援，主持或参与事故调查分析，落实事故防范
措施。
8.负责属地范围内外包单位管理，对外包单位作业实施全过程监管。
9.每季度至少组织召开1次安全生产委员会议。
XXX
7
序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
2-2-3
安全（生
产）
副矿长
1.执行安全生产责任制、安全标准化、规章制
度、安全操作规程、生产安全事故应急救援体系日
常运行要求。
2.执行公司安全生产计划、安全教育和培训
计划。
3.执行公司安全生产投入计划，保证安全投
入有效。
4.督促、检查安全工作，及时消除生产安全
事故隐患。
5.负责“安全风险分级管控和隐患排查治理
双重预防工作机制”建设和推进。
6.及时、如实报告生产安全事故
1.在矿长的领导下，具体负责矿山生产安全管理工作。
2.协助矿长落实安全生产责任制、规章制度、安全操作规程、生产安
全事故应急管理、安全生产标准化建设，并对执行情况进行监督考核。
3.监督年度安全教育和培训计划落实情况，定期对培训执行情况和
培训效果进行监督考核，确保培训内容、学时、效果、档案等满足要求。
4.负责编制年度安全费用预算、监管安全费用列支情况。
5.负责落实危险源辨识、评估及重大危险源管控措施。组织或参与制
定各类安全检查计划，督促落实整改措施。
6.负责“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制”建
设推进和监督考核工作。
7.负责应急抢险队伍日常管理及应急物资、经费的保障，定期组织
各类事故应急演练，并对演练效果进行总结评估，提出整改措施和建
议。事故发生后第一时间向矿长汇报，并及时赶赴现场，配合事故抢险
救援，组织相关人员开展事故原因调查分析，监督落实事故防范措施。
8.实施年度、月度安全生产计划。
9.督促、检查、考核外包单位安全方案及作业许可及防范措施落实情
况。
XXX
序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
8
2-2-4 总工程师
1.全面负责安全技术管理工作，是安全生产
技术第一责任人。
2.负责组织开展建设项目“三同时”工作。
3.参与或组织安全生产教育培训。
4.督促、检查安全工作，及时消除生产安全事
故隐患。
5.督促落实重大风险安全管理措施。
6.协助制定并实施公司的生产安全事故应急
预案。
7.参与生产安全事故隐患排查与治理。
8.负责新材料、新工艺、新设备、新技术的应
用。
1.全面负责安全技术管理工作，是安全生产技术第一责任人，并
对职责范围内的安全生产工作负责。
2.负责建设项目合规性手续办理，督促落实建设项目安全防护设
施、环境保护设施、职业危害防护设施、水土流失防治措施落实，确保
与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.负责执行或参与公司年度安全教育和培训计划。
4.组织制定、审核重大风险源安全技术管控措施，督促落实隐患整
改过程中的安全技术保障工作。
5.负责爆破管理，每月至少一次抽查审核爆破相关技术文件或技
术方案。
6.组织制定或审核公司生产安全事故应急预案技术措施，参与应
急演练、培训、救援。参与生产安全事故调查、分析、鉴定，并提出改进
措施。
7.每2个月更新一次矿山现状图并交主要负责人签字确认。
8.负责新材料、新工艺、新设备、新技术的引进及应用，每年对国家
明令禁止使用的设备和工艺进行排查。
XXX
序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
9
2-2-5 设备
副矿长
1.分管设备管理工作，在常务副总经理的领
导下负责设备及其安全设施管理工作。
2.参与制定安全生产责任制、规章制度、安全
操作规程，并保证在设备系统得到有效运行。
3.执行并实施公司安全生产教育和培训计划。
4.执行公司安全生产投入计划，保证安全投
入有效。
5.督促、检查设备系统安全工作，及时消除生
产安全事故隐患。
6.推进“双重预防管理体系”体系建设。
7.参与制定并实施公司的生产安全事故应急
预案。
8.及时、如实报告生产安全事故。
1.参与设备系统安全生产责任制、规章制度和安全操作规程制定和
审核，并组织实施。
2.负责设备维保、检测计划审核、实施、监管和考核，审核检维修安
全技术方案和设备安全改善方案。
3.执行公司年度安全教育和培训计划。
4.负责编制设备系统年度安全预算、审核安全隐患整改费用支出。
5.负责落实设备系统危险源辨识、评估及重大危险源管控措施。组
织或参与制定各类检查计划，并统筹实施。及时消除各类生产安全事
故隐患。
6.负责特种设备、安全设施设备（含应急救援装备）维护、保养、检
测与台账的建立。
7.事故发生后及时赶赴现场，参与抢险救援，组织或配合事故调
查分析。
8.每年对国家明令禁止使用的设备进行排查，及时淘汰明令禁止
的设备；每月对特种设备开展 1次检查。
XXX
序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
10

标签： #安全 #管理 #模板

摘要：

附件2一、露天矿山基本信息参考模板（2.0版）企业名称XXX类型XXX单位地址XXX法定代表人XXX联系电话XXX营业执照编号XXX营业执照有效期XXX安全生产许可证编号XXX安全生产许可证有效期XXX采矿许可证证号XXX采矿许可证有效期XXX矿山名称XXX矿山状态XXX开采矿种XXX安全生产标准化等级XXX生产规模XXX矿区面积XXX主要安全风险XXX1二、露天矿山安全生产责任体系参考模板（2.0版）1、企业安全生产主体责任清单序号类别清单内容确认/完成情况备注2-1-1安全生产条件保障责任1.履行建设项目“三同时”规定。2.取得安全生产许可证。3.提供满足安全生产条件所需的物资、设备设施和...

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