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69 2022版《职业病隐患排查记录表》（15页）

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3.0 2024-07-21 2 0 170.5KB 18 页 1库币 海报
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。
职业病隐患排查表
大 类 小 类 标准要求 存在隐患 整改要求 整改期限 责任人
基础管理
1职业病防治
责任制
经过单位主要负责人批准的正式文件；
涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗
位职责和相关管理部门责任体系：责任
清晰，符合岗位实际；与单位实际存在
的岗位相符合。
没有以正式文件下发；责任人、
部门或岗位不全；责任不清；
防治责任不符合单位实际；其
他
2
职业卫生管
理机构及人
员
严重用人单位，应当设置或指定职业卫
生管理机构，配备专职管理人员。其他
存在职业危害用人单位，劳动者超过 1
00 人，设置或指定职业卫生管理机
构，配备专职职业卫生管理人员；劳动
者在 100 人以下，配备专（兼）职职
业卫生管理人员；应有经过单位主要负
责人批准的机构成立正式文件；人员任
命文件
无机构或无成立机构文件及文
件不规范；没有配备专兼职人
员或无任命文件；其他
3 职业卫生管
理制度
建立 12 项职业卫生管理制度（存入档
案二职业卫生管理档案）：①职业病危
害警示与告知制度；②职业病危害项目
申报制度；③职业病防治宣传教育培训
制度；④职业病防护设施维护检修制
度；⑤职业病防护用品管理制度；⑥职
制度没有以正式文件下发；制
度不全；制度内容不符合法律
法规要求；制度内容不符合单
位实际；没有针对单位具体情
况制定其他制度；其他
。
业病危害监测及评价管理制度；⑦建设
项目职业卫生“三同时”管理制度；⑧
劳动者职业健康监护及其档案管理制
度；⑨职业病危害事故处置与报告制
度；⑩职业病危害应急救援与管理制
度； 岗位职业卫生操作规程； 法⑪ ⑫
律、法规、规章规定的其他职业病防治
制度。
4职业卫生操
作规程
针对存在的主要职业病危害因素制定重
点岗位（工种）的操作规程，内容要符
合岗位实际，要具有可操作性
没有制定操作规程；操作规程
不全；不符合岗位（工种）实
际；不具有操作性；其他
5职业卫生教
育培训
主要负责人和职业卫生管理人员参加职
业健康专题培训，并取得培训合格证
书；对劳动者进行上岗前的职业卫生培
训和在岗期间的定期职业卫生培训；对
职业病危害严重的岗位的劳动者，要进
行专门的职业卫生培训，并经培训合
格； 劳动者接触的职业病危害因素发
生变化的，应当重新对劳动者进行上岗
前的职业卫生培训
主要负责人、职业卫生管理人员
没有参加安监部门组织的系统
培训；职工没有参加上岗前和
定期培训；严重岗位职工没有
进行专门培训；职业病危害因
素变化的职工没有进行变更培
训；培训内容不具有针对性，
与单位或岗位不符；没有考核
结果；培训学时不符合要求；
其他
6 职业卫生管
理档案
档案分类和内容符合《职业卫生档案管
理规范》要求，包括建设项目职业卫生
“三同时”档案、职业卫生管理档案、
职业卫生宣传培训档案、职业病危害因
档案没有进行分类；每类档案
中 内 容 缺 失 较 严 重 ； 无 纸 质
版；没有专人管理；无档案盒
或档案橱；没有按年度或建设
。
素监测与检测评价档案、用人单位职业
健康监护管理档案、劳动者个人职业健
康监护档案；档案有电子版和纸质版；
档案有专人管理；有专门的档案橱或档
案盒；按年度或建设项目进行案卷归档
并编号登记
项 目 进 行 案 卷 归 档 并 编 号 登
记；其他
7职业病危害
申报
将职业病危害识别出的所有职业病危害
因素及时全面进行申报；有申报回执
单；进行新建、改建、扩建、技术改造或
者技术引进建设项目的，自建设项目竣
工验收之日起 30 日内进行申报；因技
术、工艺、设备或者材料等发生变化导
致原申报的职业病危害因素及其相关内
容发生重大变化的，自发生变化之日起
15 日内进行申报；工作场所、名称、法
定代表人或者主要负责人发生变化的，
自发生变化之日起 15 日内进行申报；
经过职业病危害因素检测、评价，发现
原申报内容发生变化的，自收到有关检
测、评价结果 之 日起 15 日内进行申
报；终止生产经营活动的，应当自生产
经营活动终止之日起 15 日内向原申报
机关报告并办理注销手续
没 有 进 行 申 报 ； 申 报 内 容 不
全，有漏项；申报档案不全，
没 有 申 报 回 执 单 或 回 执 单 丢
失；没有及时准确进行变更申
报；没有及时办理注销手续；
其他
8职业卫生
“三同时”
可行性论证阶段进行职业病危害预评
价，编制预评报告并组织职业卫生专家
没有进行职业病危害预评价；
组织职业卫生专家对预评报告
。
对预评报告进行评审；在设计阶段，按
照可研和预评报告提出的措施和建议进
行职业病防护设施设计，编制设计专篇
并组织职业卫生专家对设计进行评审；
在施工阶段，施工单位按照设计专篇中
设计的职业病防护设施进行施工；主体
工程在投入生产和使用时，职业病防护
设施同时投入生产和使用；编制控制效
果评价报告，并组织职业卫生专家对控
评报告进行评审，对职业病防护设施进
行竣工验收。
进行评审；没有编制职业病防
护设施设计专篇；编制设计专
篇时间延迟，在设计阶段没有
完成；没有组织职业卫生专家
对 设 计进 行 评 审； 在 施 工 阶
段，施工单位没有或部分没有
按照设计专篇中设计的职业病
防护设施进行施工；主体工程
在投入生产和使用时，职业病
防护设施没有同时投入生产和
使用；没有编制控制效果评价
报告，并组织职业卫生专家对
控评报告进行评审，对职业病
防护设施进行竣工验收。
9职业健康监
护
委托有资质的医疗卫生机构进行职业查
体；查体率达到 100%；查体项目和查
体周期必须符合职业健康监护技术规范
要求；查体结果必须及时处理，包括复
查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位
等，有处理记录
没有组织职业查体；委托的查
体机构没有资质；查体率没有
达到 100%，部分接毒接害职
工没有安排查体；查体结果没
有及时处理；已处理但没有处
理记录；其他
10 职业病危害
因素定期检
测
每年至少一次委托具有资质的职业卫生
技术服务机构进行职业病危害因素检
测；职业病危害严重的单位，每隔3 年
要进行一次职业病危害现状评价；检测
项目和因素覆盖率要与申报因素一致；
年度内没有进行定期检测；委
托的检测单位没有合法资质；
没有进行现状评价；现状评价
的周期超过 3 年；检测项目和
因素不全，有漏项；检测点没
。
检测点覆盖率要达到 100%；作业场所
职业病危害风险分级应在 4 级。
有达到全覆盖；缺少检测点清
单；作业场所职业病危害风险
分级为 1-3级。
11 职业卫生投
入
建立制度确保投入到位；每年年初要有
职业卫生投入概算；职业卫生投入至少
包括职业病防护设施费用、应急防护设
施费用、应急防护用品费用、个人防护
用品费用、职业卫生教育培训费用、职
业健康监护及诊断治疗费用、职业病危
害因素监测与检测费用、职业病危害评
价费用、职业病危害告知费用、职业病
危害警示标识和中文警示说明设置费
用、职业卫生办公经费、职工保健费、工
伤保险费等
无制度予以保障；年初没有概
算；职业病防护设施费用、应急
防护设施费用、应急防护用品费
用、个人防护用品费用、职业卫
生教育培训费用、职业健康监护
及诊断治疗费用、职业病危害因
素监测与检测费用、职业病危害
评价费用、职业病危害告知费
用、职业病危害警示标识和中文
警示说明设置费用、职业卫生办
公经费、职工保健费、工伤保险
费 等 任何 一 项投入 不 足或 缺
失；其他
12 职业卫生应
急救援预案
及演练
建立符合单位实际的应急救援制度；成
立应急救援指挥机构；有符合单位实际
的职业病危害事故预案、专项预案、应
急处置方案；每年组织 1-2次针对性的
应急演练；
缺少制度；缺少应急救援指挥
机构；应急救援指挥机构不健
全；缺少预案；有预案但内容
不符合单位实际；预案组成、架
构不符合导则要求；没有组织
预案演练；演练走过场，演练
内容不符合单位实际；演练记
录不规范，缺少讲评、整改内
容；其他
。
13 职业病危害
告知
职业病危害合同告知的内容和样式符合
山东省安监局关于职业病危害合同告知
范本的要求；职业卫生培训告知内容符
合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容
符合告知规范；职业病危害因素监测与
检测结果告知符合告知规范；职业健康
检查结果书面告知，有书面告知记录
无 合 同 告 知 ； 合 同 告 知 不 规
范；无培训告知或培训告知内
容 不 符 合 岗 位 实 际 ； 无 公告
栏；公告栏告知内容不符合规
范要求；无检测结果告知；检
测结果告知不规范；无书面告
知查体结果；书面告知的查体
结果不全或有漏项或有故意隐
瞒内容；其他
14 外委 作业管
理
建立健全承包商职业卫生管理制度；承
包商资质；承包商职业卫生管理机构及
管理人员配备文件；承包商人员查体明
细；承包商个人防护用品发放一览表；
入厂教育合格记录；安全和职业卫生管
理协议
建 设 单 位 缺 少 承 包商管 理 制
度；无承包商准入条件；对承
包商没有签订协议；没有进行
入厂教育；没有检查其机构及
人员配备情况；缺少个人防护
用品配备表；其他
现场管理
1
作业场所职
业病危害因
素检测结果
超标
工作场所职业病危害因素的强度或者浓
度符合国家职业卫生标准；岗位职业病
危害作业分级为 0级；
作业场所职业病危害因素检测
结果超过国家职业接触限制要
求；岗位职业病危害作业分级
为﹥=1 级；
2平面布局和
设备布局
作业场所有害和无害作业分开；工作场
所与生活场所分开，工作场所不得住人
作业场所存在不同性质危害作
业的交叉污染；工作场所与生
活场所在一起；
3 职业病危害
防护设施及
其维护
存在职业病危害的作业场所有相应的防
护设施，种类齐全，符合职业病危害的
特征，数量、性能参数满足要求；定期
防护设施种类不全、形式错误；
防护设施数量、性能参数不能满
足要求；职业病防护设施维保
。
对职业病防护设施进行维护、检测，保
证有效运行；
不利，不能正常运行；防护设
施防护效果不能满足卫生要求
4
个体防护用
品配备及管
理
按照作业工人的接害性质配备个体防护
用品，其性能参数、发放周期及型号符
合要求；制订防护用品发放标准和判废
标准，保证正确佩戴，有效使用；个人
防护用品要及时正确维护保养；建立个
人防护用品发放记录，职工领用时要签
字
无个体防护用品发放台账；发
放个人防护用品不及时或型号
不正确；工人不佩戴或不能正
确佩戴个人防护用品；个人防
护用品维护不到位，老化、损
毁，不能满足防护效果；职工
领用没有签字或有代签现象；
5 应急救援设
施及其维护
在有可能发生急性职业中毒的工作场
所，设置固定或便携式报警或检测装
置，检测点、报警值设置符合要求；可
能存在或产生有毒物质的工作场所应根
据有毒物质的理化特性和危害特点设置
冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的
泄险区以及风向标泄险区应低位设置且
有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中
纳入工业废水处理系统；在生产中可能
突然逸出大量有害物质或易造成急性中
毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场
所，应设置事故通风装置及与事故排风
系统相连锁的泄漏报警装置，事故通风
通风机的控制开关应分别设置在室内、
室外便于操作的地点；
未设置报警检测装置或检测点、
报警值设置不正确；存在酸碱
等高腐蚀作业场所未设置喷淋
洗眼设施或设置的位置、保护半
径、防冻措施不符合要求；未设
置风向标或设置不醒目；围堰
等泄险设施容积、防透水等不符
合要求；泄漏物质和冲洗水未
经处理直接外排；
在可能突然逸出大量有害物质
的室内作业场所未设置事故通
风或通风换气次数不能满足要
求，或者未设置与事故排风系
统相连锁的泄漏报警装置；事
故通风的控制开关未在室内外
便于操作的地点同时设置；
。
6应急防护用
品管理
生产或使用有毒物质的、有可能发生急
性职业病危害的工业企业应设应急救援
组织机构（站），应急救援机构（站）
的位置、与工业企业的距离及急救人员
的数量应能满足要求；生产或使用剧毒
或高毒物质的企业应设置紧急救援站或
有毒气体防护站，紧急救援站或有毒气
体防护站使用面积、装备符合要求；应
根据车间（岗位）毒害情况配备防毒器
具及防毒器具存放柜，防毒器具在专用
存放柜内铅封存放，设置明显标识，并
定期维护与检查；有可能发生化学性灼
伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工
作地点或车间，在工作地点就近设置现
场应急处理设施（不断水的冲淋洗眼设
施、个人防护用品、急救包或急救箱以
及急救药品、担架及应急救援通讯设备
等；冲淋洗眼设施应靠近可能发生相应
事故的工作地点；急救箱应当设置在便
于劳动者取用的地点，配备内容符合要
求；应急救援设施应有清晰的标识，并
按照相关规定定期保养维护以确保其正
常运行；
有毒物质作业场所未设应急救
援机构（站）或位置、人员数量
不能满足要求；剧毒或高毒物
质作业场所未设紧急救援站或
气防站，或者气防站面积、装备
不满足要求；未设气防柜，或
气防柜未设铅封，无明显标识
及定期维护检查； 气防柜内物
品不符合要求，例如空呼器管
理不善，不能满足应急要求；
有可能发生化学性灼伤及经皮
肤粘膜吸收引起急性中毒的工
作地点或车间未就近设置不断
水的冲淋洗眼设施；未设急救
箱以及急救药品、担架及应急救
援通讯设备等，或者设置位置
不满足要求；应急救援设施无
清晰的标识及定期保养维护，
不能确保使用；
7 职业病危害
警示标识设
按照规范要求设置职业病危害告知卡、
警示标识、中文警示说明、警示线
标识缺失；设置位置不正确；
大小尺寸不符合要求；标志牌
。
置
内容不正确；维护不到位（褪
色、破损等）；没有画警示线；
警示线颜色不正确；警示线位
置不正确；其他
8辅助用室
现场管理
浴室、更衣室、休息室、食堂、卫生间等
根据车间卫生等级正确设置，维护良好
缺少浴室、更衣室等辅助用室；
浴室无法正常使用；更衣室缺
少更衣橱或更衣橱数量不足，
更衣橱尺 寸 过小， 不 符 合 要
求；职工缺少食堂，在车间现
场、化验室、中控室等就餐、饮
水；卫生间数量不足或距离工
作地点较远；其他
。
XXXX 集团有限公司职业卫生检查台帐（附录 2）
（受控记录号） NO：
序
号检查时间 检查名称 检查
性质 检查单位 检查编号 检查
情况
整改
数量
计划整改
数量 备注
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 填表单位： 填表人：
摘要：

。职业病隐患排查表大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人基础管理1职业病防治责任制经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。没有以正式文件下发；责任人、部门或岗位不全；责任不清；防治责任不符合单位实际；其他2职业卫生管理机构及人员严重用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立...

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