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69 2022版《职业病隐患排查记录表》（15页）

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。
职业病隐患排查表
大 类 小 类 标准要求 存在隐患 整改要求 整改期限 责任人
基础管理
1职业病防治
责任制
经过单位主要负责人批准的正式文件；
涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗
位职责和相关管理部门责任体系：责任
清晰，符合岗位实际；与单位实际存在
的岗位相符合。
没有以正式文件下发；责任人、
部门或岗位不全；责任不清；
防治责任不符合单位实际；其
他
2
职业卫生管
理机构及人
员
严重用人单位，应当设置或指定职业卫
生管理机构，配备专职管理人员。其他
存在职业危害用人单位，劳动者超过 1
00 人，设置或指定职业卫生管理机
构，配备专职职业卫生管理人员；劳动
者在 100 人以下，配备专（兼）职职
业卫生管理人员；应有经过单位主要负
责人批准的机构成立正式文件；人员任
命文件
无机构或无成立机构文件及文
件不规范；没有配备专兼职人
员或无任命文件；其他
3 职业卫生管
理制度
建立 12 项职业卫生管理制度（存入档
案二职业卫生管理档案）：①职业病危
害警示与告知制度；②职业病危害项目
申报制度；③职业病防治宣传教育培训
制度；④职业病防护设施维护检修制
度；⑤职业病防护用品管理制度；⑥职
制度没有以正式文件下发；制
度不全；制度内容不符合法律
法规要求；制度内容不符合单
位实际；没有针对单位具体情
况制定其他制度；其他
。
业病危害监测及评价管理制度；⑦建设
项目职业卫生“三同时”管理制度；⑧
劳动者职业健康监护及其档案管理制
度；⑨职业病危害事故处置与报告制
度；⑩职业病危害应急救援与管理制
度； 岗位职业卫生操作规程； 法⑪ ⑫
律、法规、规章规定的其他职业病防治
制度。
4职业卫生操
作规程
针对存在的主要职业病危害因素制定重
点岗位（工种）的操作规程，内容要符
合岗位实际，要具有可操作性
没有制定操作规程；操作规程
不全；不符合岗位（工种）实
际；不具有操作性；其他
5职业卫生教
育培训
主要负责人和职业卫生管理人员参加职
业健康专题培训，并取得培训合格证
书；对劳动者进行上岗前的职业卫生培
训和在岗期间的定期职业卫生培训；对
职业病危害严重的岗位的劳动者，要进
行专门的职业卫生培训，并经培训合
格； 劳动者接触的职业病危害因素发
生变化的，应当重新对劳动者进行上岗
前的职业卫生培训
主要负责人、职业卫生管理人员
没有参加安监部门组织的系统
培训；职工没有参加上岗前和
定期培训；严重岗位职工没有
进行专门培训；职业病危害因
素变化的职工没有进行变更培
训；培训内容不具有针对性，
与单位或岗位不符；没有考核
结果；培训学时不符合要求；
其他
6 职业卫生管
理档案
档案分类和内容符合《职业卫生档案管
理规范》要求，包括建设项目职业卫生
“三同时”档案、职业卫生管理档案、
职业卫生宣传培训档案、职业病危害因
档案没有进行分类；每类档案
中 内 容 缺 失 较 严 重 ； 无 纸 质
版；没有专人管理；无档案盒
或档案橱；没有按年度或建设
。
素监测与检测评价档案、用人单位职业
健康监护管理档案、劳动者个人职业健
康监护档案；档案有电子版和纸质版；
档案有专人管理；有专门的档案橱或档
案盒；按年度或建设项目进行案卷归档
并编号登记
项 目 进 行 案 卷 归 档 并 编 号 登
记；其他
7职业病危害
申报
将职业病危害识别出的所有职业病危害
因素及时全面进行申报；有申报回执
单；进行新建、改建、扩建、技术改造或
者技术引进建设项目的，自建设项目竣
工验收之日起 30 日内进行申报；因技
术、工艺、设备或者材料等发生变化导
致原申报的职业病危害因素及其相关内
容发生重大变化的，自发生变化之日起
15 日内进行申报；工作场所、名称、法
定代表人或者主要负责人发生变化的，
自发生变化之日起 15 日内进行申报；
经过职业病危害因素检测、评价，发现
原申报内容发生变化的，自收到有关检
测、评价结果 之 日起 15 日内进行申
报；终止生产经营活动的，应当自生产
经营活动终止之日起 15 日内向原申报
机关报告并办理注销手续
没 有 进 行 申 报 ； 申 报 内 容 不
全，有漏项；申报档案不全，
没 有 申 报 回 执 单 或 回 执 单 丢
失；没有及时准确进行变更申
报；没有及时办理注销手续；
其他
8职业卫生
“三同时”
可行性论证阶段进行职业病危害预评
价，编制预评报告并组织职业卫生专家
没有进行职业病危害预评价；
组织职业卫生专家对预评报告
摘要：

。职业病隐患排查表大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人基础管理1职业病防治责任制经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。没有以正式文件下发；责任人、部门或岗位不全；责任不清；防治责任不符合单位实际；其他2职业卫生管理机构及人员严重用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立...

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