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****有限公司

双重预防机制建设文件

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批准：

****有限公司

二〇二二年

前言

十八届三中全会发布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出

“建立隐患排查治理体系”的要求。习近平总书记多次强调，要加大隐患整

改治理力度。李克强总理也做出重要批示，要狠抓隐患排查，加快建立安全

风险管控体系。国家应急管理部（原国家安监总局）也多次安排部署并提出

要求，要全面深入构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的

要求，通过风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和运行，实现了“关

口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理

理念和要求，逐步达到了降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产

安全事故发生的目的，在建立和完善风险管控和隐患排查治理体系过程中，

专业机构通过帮助企业对危险源、危险有害因素的辨识，使企业在全员、全

时、自主对风险的管控和隐患的排查治理能力有了质的进步，进一步保障了

企业员工的生命安全，提高了企业对事故的防御能力。

公司于202X年10月开始风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的

建设。在双重预防机制建设过程工作过程中，公司严格按照《江苏省安监局

关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设

工作的指导意见》（苏安监〔2017〕60号）、《市安委办关于印发XX市防范遏

制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（宁安委办〔2017〕6号）、

《市安监局关于印发2018年工作要点的通知》（宁安监〔2018〕55号）、《企业

构建双重预防机制基本流程（试行）》按照XX市安监局统一部署，结合公

司实际，就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设

（以下简称“双重预防机制建设”）工作等文件的要求，成立了双重预防

机制建设领导小组，制定了工作计划，先后经过了建立组织机构；编写实

施方案；制定隐患排查治理制度；组织员工培训；安全风险评估单元划分、

危险源辨识风险评估；安全风险分级管控；主要风险告知，严格落实了安

全风险分级管控措施；制定“重点岗位风险告知卡”进行现场公告，并绘

制安全风险四色分布图，明确了责任部门和责任。

公司进一步完善了隐患排查治理制度，对重点岗位编制了隐患排查标

准，实施隐患排查分级管理，明确了隐患排查频次、责任人，定期实施隐患

排查，对查出的隐患及时落实相应的整改。目前公司“双重预防机制”建设

已初步建成，公司将严格按照“双重预防机制”有关文件的要求，抓好运

行过程控制，确保企业各危险源风险处于受控状态。

事故源于隐患，隐患源于风险，通过双重预防机制方案的实施，企业

对风险点进行有效的分级管控，真正做到了预防关口前移，防事故与管控

风险，消隐患于无形，建设保持有效的双重预防机制运行机制，将有效地

为企业的安全生产保驾护航。

为了总结双重预防机制建设成果，汇总分析各项调查结果，实施并评

估双重预防机制方案，建立和完善持续推行双重预防机制运行机制，特编

制本企业双重预防机制建设文件。

****有限公司

目录
第一章   企业概况.................................................................................................................................1
第一节 公司简介............................................................................................................................... 1
第二节 双重预防机制组织机构........................................................................................................ 2
第二章 风险分级管控与隐患排查治理体系建设程序文件.................................................................5
第一节 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案.............................5
第二节 双重预防机制建设培训计划..............................................................................................19
第三节 ****有限公司风险评价准则..............................................................................................23
第四节 生产安全事故隐患排查治理管理制度..............................................................................26
第五节 双重预防机制奖惩管理制度..............................................................................................33
第三章 双重预防机制工作流程方法..................................................................................................38
一、构建双重预防机制的基本原则...............................................................................................38
二、相关专业术语...........................................................................................................................38
三、危险源辨识与风险评估方法选择...........................................................................................44
四、危险源辨识范围的确定...........................................................................................................44
五、收集整理内部、外部相关信息...............................................................................................44
六、合理划分评估单元...................................................................................................................45
七、选择适用的评估方法...............................................................................................................45
八、实施危险源辨识.......................................................................................................................46
九、实施安全风险分析...................................................................................................................46
十、实施安全风险评价...................................................................................................................46
十一、绘制安全风险空间分布图...................................................................................................47
十二、安全风险管控措施的制定...................................................................................................47
十三、隐患排查治理要求...............................................................................................................49
十四、建立完善绩效考核制度.......................................................................................................49
十五、动态更新和持续改进...........................................................................................................49
第四章  双重预防机制风险评价、分级管控和风险告知..................................................................51
一、安全风险评估单元划分表.......................................................................................................51
二、 危险源辨识风险评估结果表..................................................................................................52
三、企业安全风险分级管控表.......................................................................................................60

四、企业主要风险告知栏...............................................................................................................77
五、重点岗位风险告知卡.............................................................................................................101
第五章  厂区平面布置示意图及“红橙黄蓝”四色安全风空间分布图........................................114
第六章   事故隐患排查治理清单......................................................................................................116
一、基础管理类隐患排查清单.........................................................................................................116
二、现场管理类隐患排查治理清单.................................................................................................123
第六章   文件发布通知、发放记录..................................................................................................145
第七章  事故隐患治理.......................................................................................................................149
附件1： 隐患排查治理记录......................................................................................................... 154
附件2：隐患排查治理公示表......................................................................................................154
附件3：隐患排查治理通知单......................................................................................................155
附件4：一般隐患整改审批表......................................................................................................156
附件5：重大安全生产隐患整审批表..........................................................................................157
第八章   隐患排查治理文件管理......................................................................................................158
第九章   隐患排查治理效果验证......................................................................................................159
第十章 信息化管理制度.................................................................................................................... 160
第十一章 持续改进............................................................................................................................162
外来人员风险告知卡.....................................................................................................................164

第 1 页

第一章企业概况

第一节公司简介

****有限公司于2008年X月XX日在XX市市场监督管理局登记成立。公

司位于XX市****栋，法定代表人。企业类型为有限责任公司（自然人投资

或控股），注册资本5000万元，公司经营范围：*******（不含危险品）。

公司占地面积约为***平方米，包含1个氨压缩机房及其配电间、1栋综

合楼（办公、配电房、仓库），氨压缩机房及其配电间面积约为83平方米。冷

库面积约为***平方米。公司现有员工29人，其中专职管理人员1人，特种作

业人员3人，注册资本***万元。冷库采用氨制冷系统。

第 2 页

第二节双重预防机制组织机构

****有限公司文件

***发[202X]第1号

关于成立风险分级管控和事故隐患排查治理体系

领导小组的通知

公司全体员工：

根据《市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制

实施办法的通知》（宁安委办〔2017〕6号）等相关法规、文件及标准的要求，

为确保本公司安全生产、公司职工的生命安全，防止伤亡事故的发生，本公

司成立风险分级管控和事故隐患排查治理体系领导小组，其成员组成如下：

组长：***

副组长：***

成员：***

1、领导小组职责

（1）、学习国家及地方的相关规范要求，全面负责公司风险分级管控

和隐患排查治理体系的建设推进和落实执行；

（2）、负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确

所有人员的工作职责及任务分工；

（3）、建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排

查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件，并推行实施；

（4）、组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设

的目标、步骤、任务内容及进度；

（5）、协调调度公司各类资源保障体系建设，定期研究体系建设存在

的问题，制定整改措施及解决方案；

（6）、结合公司实际情况，督促检查双重预防机制建设的风险点辨识、

评价分级、管控措施制定等各环节的过程控制和质量；

第 3 页

（7）、组织制定双重预防机制建设培训计划，分层次、分阶段、分岗位

组织进行双重预防机制建设的培训，并组织考试考核；

（8）、按照双重预防机制建设的要求组织开展风险点隐患排查治理，

分析原因，制定措施，落实整改责任人、整改期限、整改资金等内容，做到

风险隐患排查闭环管理；

（9）、双重预防机制建设方面的其他要求。

2、主要负责人职责

（1）作为公司双重预防机制建设的第一责任人，认真学习双重预防机

制建设方面的规范标准及要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制建设工作；

（2）为双重预防机制建设配备必要的人力、物力、财力等资源支持；

（3）审定批准双重预防机制建设相关的制度、方案、文件等；

（4）参加双重预防机制建设的工作会议，听取工作进度及开展情况汇

报，研究存在的问题，制定科学的改进措施，推行实施双重预防机制建设；

（5）组织双重预防机制建设的培训教育，使之具有针对性、可操作性，

提高全员的风险管控意识和隐患排查能力；

（6）双重预防机制建设方面的其他相关要求。

3、分管负责人职责

（1）按照业务分工，负责分管范围内的双重预防机制建设配合和辅助，

提供强有力的资源支持；

（2）参加双重预防机制建设制度、方案、文件的编制、审核及推广实施；

（3）在分管范围着力开展双重预防机制建设工作，参加相关的会议，

研究存在的问题，结合实际制定解决方案，并跟踪解决；

（4）落实本岗位的责任制，并负责相关人员的责任落实及考核；

（5）加强双重预防机制建设的培训教育，协调调度相关的资源保证培

训的有效落实实施；

（6）公司双重预防机制建设方面的其他规定及要求。

第 4 页

4、安全科职责

安全科主要负责起草双重预防机制建设工作方案和有关文件，指导和

监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；

负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

5、其他职责

1）财务科负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的

实施与运行，并监督经费的使用落实情况。

2）职能部门、办公室职责

（1）认真学习上级双重预防机制建设的相关文件、标准及要求，严格

遵守公司双重预防机制建设的制度、方案和文件；

（2）作为部门的双重预防机制建设第一责任人，在职责范围内按照要

求分层次、分阶段推进实施双重预防机制；

（3）严格按照公司双重预防机制建设的实施方案，工作分工到岗、工

作目标分解到人、工作任务分解明确、进度安排合理的当；

（4）组织开展双重预防机制建设宣传教育和培训推进工作，结合各岗

位实际，培训有针对性、可操作性，并进行闭卷考试验证；

（5）公司规定的其他职责。

****有限公司

202X 年10 月1日

主题词：关于成立“双重预防机制建设”领导机构的通知

报：总经理送：各部门存档

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****有限公司双重预防机制建设文件编写：审核：批准：****有限公司二〇二二年前言十八届三中全会发布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“建立隐患排查治理体系”的要求。习近平总书记多次强调，要加大隐患整改治理力度。李克强总理也做出重要批示，要狠抓隐患排查，加快建立全风险管控体系。国家应急管理部（原国家安监总局）也多次安排部署并提出要求，要全面深入构建全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，通过风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和运行，实现了“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的全管理理念和...

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