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77 安全生产风险分级管控管理制度

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安全风险分级管控管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程
度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防
消减危害、控制风险的目的。
第二条范围
本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控
制管理。安全生产双体系
第三条编制依据
《安全生产法》（主席令第 88 号）
《山东省安全生产条例》（2017 年1月18 日）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的
通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推
进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016 16﹞
号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体
系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）
第四条术语和定义
1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能
量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因
素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位
设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，
是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能
量从那里传出来或爆发的地方。
2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许
的全过程。
第五条公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分
级管控建设负全面领导职责。
组长:
副组长:
成员:
负责制定公司安全生产风险管?理作业指导书，全面推行开
展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查
重大风险改进措施方案?
安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进
行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案
的审查。?
其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的
培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生
产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科
室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。
第二章安全风险的辨识
第六条风险点的分类
根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围
内的风险点分成以下两大类：
1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安
全因素及管理缺陷；
2.作业过程中的人的不安全行为。
第七条危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机
械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落
坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其
它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损
失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
第八条风险点辨识的方法
1.静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区
域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进
行识别。
1）安全检查表编制的依据
①有关标准、规程、规范及规定；
②国内外事故案例和企业以往的事故情况；
③系统分析确定的危险部位及防范措施；
④分析人员的经验和可靠的参考资料；
⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
2）安全检查表分析步骤
①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。
表1-1 设备设施清单
专业：NO:
序号 设备名称 所在部位 备注
1
2
②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、
值长、班长、值班员、检修员、安全员等。
③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条
件、布置和已有的安全卫生设施。
④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制
度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的
依据。
⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单
元，逐个分析潜在的危险因素。
⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制
度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表
的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参
照表 1-2）相应内容。
表1-2 安全检查分析（SCL）评价表
区域/工艺过程：装置/设备/设施：NO:
序号 检查项
目
标准 产 生 偏
差的主
要后果
现有安
全控制
措施
可 能 性
（L）
严重程
度
（S）
风险度
(R)
风险等
级
建议改
正/控
制措施
备注
1
2
分析人员：分析日期：
2.动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分
解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
1）作业活动的划分
按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划
分。
2）作业危害分析的主要步骤
①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表
2-1）。
表2-1 作业活动清单
NO：
序号 作业区域 作业活动 作业类别 备注
1
2
②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应
按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，
对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，
可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将
大步骤分为几个小步骤）。
③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）
评价表》（参照表 2-2）。
表2-2 工作危害分析（JHA）评价表
作业区域：作业活动：NO:
序号 工 作 步
骤
危害或
潜在事
件
（人、
物、作
业 环
境、管
理）
主要后
果
现有控
制措施
可 能 性
（L）
严 重 程
度（S）
风 险 度
(R)
风险等
级
建 议 改
正/控 制
措施
分析人：分析日期：
④对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因
素产生的主要后果进行分析。
第三章安全风险的评价分级
第九条风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项
危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断
并确定风险等级。
第十条风险评价分级方法
采用风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。
第十一条风险矩阵法（L·S）
本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合
即：
R=L×S
L代表事故发生的可能性
S代表事件后果严重性
R代表风险值
本风险矩阵法把风险等级分为 4级，分别是：1级（很高）、
2级（高）、3级（中）、4级（低）。
第十二条风险矩阵法（L·S）判断准则
表3-1 事故发生的可能性 L判断准则
等级标准
5在现场没有采取防范、监测、保护、控
制措施，或危害的发生不能被发现（没
有监测系统），或在正常情况下经常发
生此类事故或事件。
4危害的发生不容易被发现，现场没有检
测系统，也未发生过任何监测，或在现
场有控制措施，但未有效执行或控制措
施不当，或危害发生或预期情况下发生
3没有保护措施（如没有保护装置、没有
个人防护用品等），或未严格按操作程
序执行，或危害的发生容易被发现（现
场有监测系统），或曾经作过监测，或
过去曾经发生类似事故或事件。
2危害一旦发生能及时发现，并定期进行
监测，或现场有防范控制措施，并能有
效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1有充分、有效的防范、控制、监测、保
护措施，或员工安全卫生意识相当高，
严格执行操作规程。极不可能发生事故
或事件。
表3-2 事件后果严重性 S判别准则
等级法律、法规
及其他要求
人员 财产损
失/万元
停工 企业形象
5违反法律、
法规和标准
死亡 >50 部 分 装置
（>2 套）或
设备
重大国际影
响
4潜在违反法
规和标准
丧失劳动能
力
>25 2套 装 置停
工、或设备
行业内、省
内影响
停工
3不符合上级
公司或行业
的 安 全 方
针、制度、
规定等
截 肢 、骨
折、听力丧
失、慢性病
>10 1 套 装 置 停
工或设备
地区影响
2不符合企业
的安全操作
程序、规定
轻微受伤、
间歇不舒服
<10 受 影 响 不
大，几乎不
停工
公司及周边
范围
1完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受
损
表3-3 安全风险等级判定准则及控制措施 R
风险度 等级应 采
取的
行 动 /
控 制
措施
实 施
期限
20-25 1
级
巨大风险 在采
取措
施降
低危
害
前 ，
不 能
继 续
作
业 ，
对 改
立刻
进 措
施 进
行 评
估
15-16 2
级
重大风险 采 取
紧 急
措 施
降 低
风
险 ，
建 立
运行
控 制
程
序，
定期
检
查 、
测量
及 评
估
立 即
或近
期 整
改
9-12 3
级
中等 可考
虑建
立 目
标、
建 立
操作
规
程 ，
2年内
治理

标签： #安全 #管理

摘要：

安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防消减危害、控制风险的目的。第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系第三条编制依据《安全生产法》（主席令第88号）《山东省安全生产条例》（2017年1月18日）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝201616﹞号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方...

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