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74 2022山东双重预防体系建设文件汇编（103页）

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安全生产双重预防体系材料
XX 有限公司
2018 年 11 月
XX 有限公司文件
XX 字【2018】第 21 号
关于发布安全生产双重预防体系材料的通知
各岗位职工：
为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查
治理双重预防体系的通知》（鲁政办字 2016 第36 号）、山东省人民政府安
全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企
业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16 号、关于印发《2018 年全省
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的
通知（鲁安办发﹝2018﹞29 号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进
风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 体 系 建 设 的 通 知 》 鲁 安 办 发
﹝2018﹞33 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分
级管控，确保生产安全，我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双
重预防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系
建设工作，现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各
岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按照要求开展隐患排
查与治理，切实消除事故隐患，避免事故发生。
发布人：
XX 有限公司 2018 年11 月20 日印
目 录
关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 ............... 1
关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知 ............... 3
安全生产双重预防体系建设实施方案 ............................. 4
双重预防体系建设工作时间节点表 ............................... 9
安全生产双重预防体系建设培训计划 ............................ 11
安全生产双重预防体系建设培训记录 ............................ 12
安全生产双重预防体系建设培训评估报告 ........................ 13
风险分级管控制度 ............................................ 22
关于发布安全风险公告制度的通知 .............................. 28
事故隐患分析会制度 .......................................... 31
事故隐患分析会议记录 ........................................ 32
隐患排查治理制度 ............................................ 37
“ 双重预防体系”考核奖惩制度 ................................ 44
双重预防体系建设考核与奖惩记录 .............................. 46
安全风险分级管控作业指导书 .................................. 49
隐患排查治理体系作业指导书 .................................. 75
双重预防体系建设相关文件发放记录 ............................ 94
1
XX 有限公司文件
XX 字【2018】第 13 号
关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知
各岗位职工：
为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查
治理双重预防体系的通知》（鲁政办字 2016 第36 号）、山东省人民政府安
全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企
业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16 号、关于印发《2018 年全省
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的
通知（鲁安办发﹝2018﹞29 号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进
风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 体 系 建 设 的 通 知 》 鲁 安 办 发
﹝2018﹞33 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分
级管控，确保生产安全，本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排
查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管
控体系与隐患排查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由公司主
要负责人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。具体任命如下：
组 长：XX
副组长：XX
成 员：XX、XX、XX
安全生产双重预防体系建设领导小组职责如下：
组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要
的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保
障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐
患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。
副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的
编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责
隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。
生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控
措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治
理。
财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双
重预防体系建设所需费用保障。
供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。
办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各
部门部署工作协调。
2
车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管
控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐
患整改。
班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风
险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班
组隐患整改。
电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控
措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查
与隐患整改。
机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检
维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。
锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅
炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。
一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识与评
价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。
XX 有限公司 2018 年10 月01 日印
3
XX 有限公司文件
XX 字【2018】第 14 号
关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知
各岗位职工：
为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会《关于进一步加强风险分级
管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知》鲁安发〔2017〕12
号、省安委会办公室关于印发《2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排
查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29 号）
等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽
快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建
设领导小组编制了《安全生产双重预防体系建设实施方案》，各岗位职工应
认真学习方案内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设
工作。
总经理：
XX 有限公司 2018 年10 月03 日印
4
安全生产双重预防体系建设实施方案
为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查
治理双重预防体系的通知》（鲁政办字 2016 第36 号）、山东省人民政府安
全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企
业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16 号、关于印发《2018 年全省
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的
通知（鲁安办发﹝2018﹞29 号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进
风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 体 系 建 设 的 通 知 》 鲁 安 办 发
﹝2018﹞33 号等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险
分级管控，确保生产安全，制定本方案。
一、工作分工
为保证该项工作有效开展，并落到实处，本公司成立了“双重预防体
系”建设领导小组，其成员任命如下：
组 长：XX
副组长：XX
成 员：XX、XX、XX
安全生产双重预防体系建设分工如下：
组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要
的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保
障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐
患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。
副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的
编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责
隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。
生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控
措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治
理。
财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双
重预防体系建设所需费用保障。
供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。
办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各
部门部署工作协调。
车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管
控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐
患整改。
班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风
险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班
组隐患整改。
5
电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控
措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查
与隐患整改。
机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检
维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。
锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅
炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。
一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识与评
价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。
二、工作目标
2018 年10 月完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过
风险点确定和危险源辨识，全面分析本公司设施设备及生产活动存在的风
险；通过安全风险评价、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减
少本公司生产安全事故的发生。
2018 年10 月下旬开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体
系的运行体系，并且在运行中不断更新、沟通、提高。
三、实施步骤和工作任务
（一）动员部署与培训学习阶段（10 月1日至10 月5日）
1、成立“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各
种形式进行深入的宣传发动，使全公司职工知道“双重预防体系”建设的
有关内容。（10 月1日）
2、编制双体系建设实施方案（10 月3日）。
3、教育培训（10 月5日）
10 月5日上午对管理人员进行全面系统培训，培训内容为相关法律法
规；体系建设的通则、细则和指南；省标杆企业体系建设的成果。培训学时
为4学时。通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、
体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
10 月5日下午进行一般职工进行培训，培训学时为 4学时。采用集中上
课的形式，对全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双
重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是
危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
10.25 日进行风险点清单培训。
（二）风险分级管控实施阶段（10 月6日至10 月16 日）
1、编制体系作业指导书（10 月6-8 日）。
依据通则和细则要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患
排查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。
2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（10 月9-12 日）。
具体任务：由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别与
统计工作。
2、确定风险点、辨别危险源（10 月13-15 日）
根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。
具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确定
本岗位、班组、部门的风险点。
6
3、形成风险点、危险源清单（10 月16-18 日）
岗位、班组、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至本公司双
重预防体系建设领导小组，由领导小组指定专门人员进行整理，形成风险
点、危险源清单。
4、开展风险评价（10 月19-20 日）
岗位员工运用风险矩阵法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险
源辨识、风险评价信息表，并上报至双重预防体系建设领导小组；领导小组
对危险源辨识、风险评价信息表进行审核。审核后，领导小组会同岗位职工
对危险源辨识、风险评价信息表进行修订。
5、调查现有管控措施（10 月21 日）
从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措
施五个方面调查现有的管控措施。
6、制定管控措施（10 月22-23 日）
从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措
施五个方面分析现有管控措施的不足，制定新的管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段（10 月24 日起）
1、确定风险分级控制层级（10 月24 日）
本公司四级风险点管控层级为班组级；三级风险点管控层级为车间级；
一级、二级风险点管控层级为公司级。
2、编制隐患排查清单（10 月25 日）
根据风险控制措施，编制隐患排查清单。形成隐患排查各种表格，实现
隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺陷。
3、实施隐患排查（10 月26 日起）
各岗位员工按照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排查，
按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理（10 月26 日起）
按照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行
治理，填写各种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系成果（11 月份）
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管
控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成
双重预防体系建设工作报告及“一企一册”阶段性成果。
（五）保障措施和相关要求
1、提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预
防体系，要提高到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的决
心和力度抓好落实。
2、配合联动、积极推进。各岗位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的
原则，抓好本岗位双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同
推进。各岗位要全面动员职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实
职工岗位安全责任，推进群防群治。
3、细化标准，建立考核体系。双重预防体系建设是一项创新性强、技术
复杂的系统工程，各岗位要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面参
与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任
考核体系，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任
7
追究。
双重预防体系建设工作时间节点表
实施阶段 工作内容时间 责任人
动员部署
与培训学
习阶段
成立“双重预防体系”建设领导小
组
10月1日 XX
编制双体系建设实施方案 10月3日 XX
全员培训 10月5日 XX
风险分级
管控实施
阶段
编制体系作业指导书 10月 6-8 日 XX
完成作业活动及设施、设备的辨识
统计
10月 9-12 日 XX、XX、XX
确定风险点、辨别危险源 10月 13-15
日
XX、XX、XX
形成风险点、危险源清单 10月 16-18
日
XX、XX、XX
开展风险评价 10月 19-20
日
XX、XX、XX
调查现有管控措施 10月 21 日 XX、XX、XX
制定管控措施 10月 22-23
日
XX、XX、XX
隐患排查
治理实施
阶段
确定风险分级控制层级 10月 24 日 XX
编制隐患排查清单 10月 25 日 XX、XX、XX
实施隐患排查 10月 26 日起领导小组所有成员
按照隐患治理流程实施隐患治理 10月 26 日起相关负责人
培训 风险点与检查表应用培训 10月 25 日 XX
摘要：

安全生产双重预防体系材料XX有限公司2018年11月XX有限公司文件XX字【2018】第21号关于发布安全生产双重预防体系材料的通知各岗位职工：为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知》（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的...

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