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42 XX矿业公司年度安全风险辨识评估报告（27页）

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XXXXXXX矿业有限责任公司
年度安全风险辨识评估报告
XXXXXXXXXXXXX
有限责任公司
二〇一七年三月
前 言
为切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏
制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3号）、山西省
《标本
兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》（晋安发[2016]4
号）、山西省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排
查
治理双重预防机制的通知》（晋安办发[2016]113号）和
XX集
团《关于印发煤矿安全风险分级管控工作实施方案的通知》
文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险
分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和
辨识评估工作，我公司成立了以董事长为组长的评估专家组，
对公司井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面
排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和
运
输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发
生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、
全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生
产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面
存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据
库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工
的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确
保安全生产，有效防控重特大事故。
第一章 安全风险分级辨识评估专家组构成及职责
一、专家组构成
组 长：XXXX 职务：公司总经理、董事长
技术负责人：XXXX 职务：公司总工程师
工作负责人：XXXX 职务：公司副总经理、安监处长
成 员：XXXX 职务：安全监察处分管副部长
XXXX 职务：调度生产指挥中心主任工程师
XXXX 职务：通风部分管副部长
XXXX 职务：地质测量部部长
XXXX 职务：生产技术部副部长
XXXX 职务：生产技术部（防突）副部长
XXXX 职务：机电运输部分管副部长
XXXX 职务：经营管理部分管副部长
XXXX 职务：综合办公室分管副部长
XXXX 职务：选煤部分管副部长
XXXX 职务：党群工作部（武保）副部长
安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全监察处，
由分管部长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常
开展。
二、职责分工
组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安
排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全
生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理
计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按
管控措施要求，进行安全管控措施的安排。
技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，
并对评估结果和相关内容进行技术审核。
工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和
具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场
跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的
落实。
安全监察处：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，
组织各业务部室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排
查，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控
措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关
制度。
通风部：负责瓦斯、煤尘、主要回风巷、瓦斯抽放泵站等
地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。
调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械
设备、小巷运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控
措施。
机电运输部：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、
井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识
评估工作，并落实相关管控措施。
地质测量部：负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估
工作，并落实相关管控措施。
生产技术部：负责井下各作业地点煤与瓦斯突出情况的
风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。
选煤部：负责南北煤台、各选煤车间、筒仓、运输皮带等
安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。
综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点
安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。
经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评
估工作，并落实相关管控措施。
党群工作部：负责人员密集场所、火药库等安全风险辨
识评估工作，并落实相关管控措施。
第二章 安全风险辨识评估基本内容
一、安全风险辨识评估范围
根据专家组对公司井上下所有作业地点进行排查，按照
危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，确定xx公司
井上
下安全风险辨识评估地点共包括96处，其中地面34
处，井
下62处。（具体范围见安全风险辨识清单）
二、安全风险辨识评估方法和主要内容
（一）风险辨识
1.重大危险源
依据山西省煤炭工业厅《关于进一步加强和规范全省井
工煤矿重大危险源辨识评估和监控管理工作的通知》（晋煤
执发[2013]1745号），根据重大危险源存在的危险性大小、
发
生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危
险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、
机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素
等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危
险源的作业场所、地点。
2.隐蔽致灾因素
按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井
筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、
导
表1：L值的确
水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致
灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。
3.生产作业中的关键环节
按照采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对
具
体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、
关键环节可能出现安全风险进行摸排。
（二）风险评估
对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。
安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），
其
中：
D
—
作业
地点、关键环
节等存在的安
全风险
L—事
故发生的可能
性
E
—
人员
接触危险环境
的频率
C
—
发生事故产生的后果
分数值事故发生可能性（L）
10 完全可能
6相当可能
3可能，但不经常
1可能性小，完全意外
0.5 很不可能，可以设想
0.2极不可能
0.1实际不可能
表
表
（三）
按照
安全风险
评估结论
可能造成
的危害后
果，将安
全风
险等级从
高到低划
分为重大
风险、较
大风险、
一般风险
和低
风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警
示。
同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进
行变更。
1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和
巨
额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和公司各级部门制
定严格的制度、措施，重点管控。
2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发
生
死亡事故，后果严重，需公司各级部门严格执行相关规定要
求，重点管控。
3.黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队
分数值人员接触危险环境的频率（E）
分数值
10 连续接触
6每天工作时间接触
3每周一次接触
2每月一次接触
1每年几次接触
0.5 非常罕见的接触
分数值发生事故产生的后果（C）
100 10人以上死亡
40 3-9人死亡
151-2人死亡
7危重工伤
3伤残
1轻伤
风险分级 等级 D（值）危险程度
红色风险 重大 D（值）≧320 极其危险，必须高度关注、重点防控
橙色风险 较大320﹥D（值）≧160 高度危险，应采取严密防控措施
黄色风险 一般160﹥D（值）≧70一般危险，应采取有效防控措施
蓝色风险 低70﹥D（值）危险，需严格按章正规操作
表4：风险等级标
（四）管控措施
组
逐级落实措施、重点防控。
4.蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作
人员加强防范、正规操作。
各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组
织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、
采
取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进
行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安
全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控
层
级（公司、部门、队组、班组、岗位），落实具体的责任单
位、
责任人和具体的管控措施。
（五）风险公告
对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施
和应急措施，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告
栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的
隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内
容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。
三、安全风险辨识、评估、管控工作流程
辨识：1、由安全监察处组织各相关部室，对井上下所有作业场所和影响范围进
行安全风险辨识；2、现场作业过程中突然出现异常变化危及人身安全，现场作
业人员立即停止作业，上报现场相关负责人，现场责任人确认后，上报安全监
察处，由安全监察处组织相关部室人员对危险因素进行现场辨识；3、对于电氧
焊、有计划更换大型设备、拆除等特殊类情况，在预计范围内，由相关部室或
队组提前提出辨识要求，并制定措施，安全监察处组织相关部门对可能存在的
因素进行辨识。
评估：由安全监察处组织各相关部室，对现场危险因素辨识完毕后，根据分级
管控内容，进行登记评估，并对评估结果进行公示。
管控：确定危险因素评估登记后，按评估登记管控要求，制定相应管控措施，
并由相关部室和队组进行现场落实，落实完毕后开始进行正常作业，并由安全
监察处和分管部室对管控措施的执行情况进行监督。
第三章 安全风险辨识评估结论和管控措施
一、评估结论
xx公司按国家、省和集团公司要求，积极开展安全风
险
辨识和分级管控工作，组织各部室相关人员，成立专家组，
召开三次专题会，对井上下所有范围内的作业地点和场所进
行了全面排查，目前已完成初步的风险分级排查工作，共排
查风险作业地点96处，其中地面风险地点34处，井
下62处，
其中地面主要包括油库、材料库、机电厂区、排矸运输线、
风
井、压风机房、瓦斯泵站、选煤厂主要运输皮带、筒仓、车
间、
运煤路线、锅炉房、煤气贮藏场所、宿舍楼等人员密集场所；
井下主要包括主要运输大巷、皮带大巷、猴车巷、火药库、
水
仓、机电硐室、移动瓦斯抽放泵站、主要回风大巷、煤仓和
各
主要采掘作业地点等区域；共排查出各类风险161个，
其中
地面34个（红色2个、橙色3个、黄色8个、
蓝色21个）；井
下127个（红色11个、橙色10个、黄色71
个、蓝色35个）。
二、安全风险辨识清单及管控措施
见附表
三、安全风险辨识成果
通过对公司井上下全覆盖的安全风险辨识评估工作开
展，对公司范围内所有存在的危险因素进行了辨识和评估，
并制定了基本的安全管控措施，使公司广大员工和各级领导
干部，清楚明了公司目前存在的各类安全风险因素，同时了
解了相关的现场管控措施，特别是各作业地点人员，对自己
作业过程中所接触的安全风险因素有了更明确的认识，进而
能够加强在作业过程中，从安全意识上增强了该方面的管控
行为，从而大大降低了作业过程中由于认知不到位，导致现
场管控措施落实存在漏洞引发事故发生的几率。同时由于安
全风险公告栏的设置，使进入该区域的人员，能够很清楚的
知道，区域安全风险因素，从而一方面避免由于对现场认识
不足，导致事故的发生。另一方面，便于安全管理人员对现
场安全风险管控措施落实情况的排查。通过安全风险辨识评

标签： #安全 #报告

摘要：

XXXXXXX 矿业有限责任公司年度安全风险辨识评估报告XXXXXXXXXXXXX有限责任公司二〇一七年三月前言为切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3 号）、山西省《标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》（晋安发[2016]4号）、山西省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发[2016]113 号）和 XX 集团《关于印发煤矿安全风险分级管控工作实施方案的通知》文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立了以董事长为...

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