环保手册ROHS有害物质管理

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环保手册

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2019/03/

30 /系统文件新制定 4 A/0 / / /

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批准：审核：编制：

1. 不使用 ROHS 指令规定的环境禁用物质;

2. 实施逐步削减废弃环境有害有毒物质计划;

3. 遵守环保法律规定和客户要求,努力节省资源;

4. 确定工作目标,确定实施目的;

5. 进行定期监督,持续提升环境管理系统水平.

环保手册

第 1 章环境方针

1.环保方针

环保方针是公司长远的经营理念及发展方向,各级人员都应理解环保方针,

并作出环境管理体系有效的承诺。

2.环保目标

3.1. 遵守客户对环境管理物质所要求的事项及各国相关环保法律 / 法规 ; 致力于削

减及废除环境管理物质。

3.2. 2006 年 6 月 1 日全面禁止违规材料纳入， 2006 年 6 月 1 日之后未对应环境管理物

质的机种禁止出货.

3.3. 环境管理物质对象如下:

NO 环境管理物质名称对象部位限值

金属及金属化合物（金属中包括合金）

1 镉及其化合物(Cd) 有详细设定・100ppm

2 六价铬化合物(Cr6+) 有详细设定・1000ppm

3 铅及其化合物(Pb) 有详细设定・1000ppm

4 汞及其化合物(Hg) 有详细设定・1000ppm

5 多溴联苯(PBB) 有详细设定・1000ppm

6 多溴二苯醚(PBDE) 有详细设定・1000ppm

7 石棉全部用途・0

第二章环境管理组织架构及各部门环境职责

1.环境管理组织架构图(见附录 3)

2 职责及权限

环保方针

Environment

Policy

2.1 总经理职责

A 批准环保手册;

B 任命环境管理者代表;

C 监督环境管理物质保证体系的建立和完善;

D 监督及协调各部门的环境方面的运作;

E 环境方针/环境目标的批准;

F 有关环境发展计划及提案之裁决;

G 公司环境发展方向之规划.

2.2 环境管理者代表职责

A 确保环境管理物质保证体系所需的过程得到建立、实施和保持;

B 向经营者报告环境管理物质保证体系的业绩作任何改进的需求;

C 确保在公司内提高满足客户对环境方面要求的意识;

D 就环境管理物质保证体系有关的事宜与客户进行联络.

E 具体执行,维护,管理可满足客户所要求的环境管理物质保证系统;

F 将有关产品的环境信息及法规条例信息迅速向公司内外传达(包括供货商/分包商);

G 统筹公司内部环境监查事务;

H 负责环境管理物质保证系统的修正和完善;

I 主导对供货商开展环境方面要求的辅导和环境监查;

J负责督导进料环境测定;

K主导对外包商环境方面要求的辅导和监查;

2.3 环境监查小组职责

A 负责制定供货商年度环境监查计划并组织实施;

B 负责新供货商的环境评估;

C 负责制定公司内部环境监查计划并组织实施;

D 负责的制定外包商环境监查计划并组织实施;

E 主导对供货商及外包商的环境辅导;

F 其它临时交办的环境事务.

2.4 环境联络专员职责

A 对外与客户就有关环境方面的事务联络及有关环境方面法律/法规/标准的收集;

B 对内与各相关部门(工程,品管,生产,采购,业务)有关环境方面的事务联络追踪;

C 协助工程处理客户对环境方面的具体要求

D 协助采购向供货商追踪环境相关数据并负责数据的审核工作;

E 其它临时交办的环境事务.

2.5 环境测定小组职责

A 负责公司来料的环境测定作业;

B 负责绿色环保产品出货前验证工作;

C 负责对生产过程中出现的环境不适合品进行确认和标识;

D 协助工程部和 QE依据客户要求制定来料(出品)测定标准;

E 其它临时交办的环境事务.

2.6 生产部环境职责:

A 负责生产部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;

B 负责对投入生产的所有物料按环境方面的要求进行确认;

C 负责生产车间的设备及冶工具符合环境要求;

D防止环境不合格品或未经确认的部品混入生产现场;

E生产车间不合格品的标识和管理;

F 负责环保产品生产工艺的制定和修改;

G 环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.

2.7 品管部环境职责

A 负责品管部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;

B根据不同客户对环境的要求主导制定进料、半成品、成品环境测定标准工作;

C 负责环境不合格品之改善对策的实施及追踪;

D 协助对供货商和外发商进行环境监查和环境评估;

E 负责处理客户关于环保产品投诉及退货之调查、分析及跟进工作.

F 环境管理者代表交办的其它环境方面的事务

2.8 研发工程部环境职责

A 负责工程部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;

B 负责绿色环保产品实现过程的技术策划;

C 负责环保样品制作及工程变更的管理;

D 负责设计管理及新规部品的选定,协助采购开发符合环境要求的新供货商;

E 客户环境方面的投诉与客户有关事宜的协调及联络;

F 有关客户对环境要求资料汇总并传达到相关部门;

G 环保产品试样及出货时相关环境资料收集并提供给客户;

H 协助对供货商和外发商进行环境监查和环境评估;

I 环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.

2.9 资材部采购环境职责

A 负责资材部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;

B 负责环保物料的采购作业;

C 负责追踪供货商环境数据并作最初确认;

D 协助对供货商和外发商进行环境监查和环境评估;

E 协助处理客户关于环境方面的投诉,并追踪供货商实施改善;

F 负责开发符合环境要求的新供货商;

G 环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.

2.10 仓库环境职责

A 负责物料部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;

B 环保物料及产品入库后的储存,标示,保管的规划;

C 环境不合格品的统一管制;

D 环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.

第 4 章环境管理物质保证系统的运用

1.目的: 依据欧盟 <<ROHS Directive 有毒物质的禁用指令>>, <<WEEE 指令>>及中国<<电

子信息产品污染防治管理办法>>…等建立维持一个文件化环境管理物质保证体系,

凭此向客户作出本公司已经能生产出绿色环保产品的承诺,亦表示本公司能满足客

户在环境管理物质方面之要求, 并对与环保体系有关的文件及记录进行管理,以确

保体系的有效运行.

2.管理重点:

2.1.环境管理物质保证系统

2.1.1 经营者的责任

经营者对公司产品环境品质系统负最终责任,故有如下之职责事项:

(1) 产品环境品质保证方针和目标的设定和批准

(2) 产品环境管理组织的建立及责任者的任命、职责、权限的规定

A. 任命担当产品环境品质保证的责任者:环境管理者代表.

(见附件2<环境管理者代表任命书>)

B. 建立产品环境管理物质的组织,负责规划符合客户对环境方面的要求及日

常环境事务的处理(见附件1<环境管理组织图>).

(3).产品环境品质保证系统的重新评估

为了确保 CONCORD CONTROL WORLD CORP 公司产品环境品质保证系

统的妥当性、有效性、持续性,环境管理者代表根据一年一次或因客户要求有变更、

法律法规发生变更的情况下要重新评估修改系统,修改时还需考虑内部监查稽核结

果、检讨同系统的改善、变更的必要性来修改系统.

(4).产品环境品质保证的重要性,彻底地向组织内部宣导

为满足客户对环境方面的要求事项,公司通过以下形式宣导培训,以达全员周知.

a.对新进员工进行环境管理物质知识培训;

b.利用早会、粘贴、小卡片、宣传栏等来做到全员周知;

c.将环境推进会议的相关内容分发到各部门,让相关人员知悉.

2.1.2 产品环境管理者代表责任

经营者规定产品环境管理者代表的职责、权限、职务等要求.

(1) 环境品质保证系统的架构修筑、文书化、实施及维持

为了保证产品环境品质系统在本公司正常运行,环境管理者代表指示环境推进组

根据客户要求事项建立文书化的体系并组织实施和维持.架构修筑完毕后的环境

品质保证系统与公司运行的品质保证系统运用上无予盾存在,互为补充.

(2) 传达,产品环境情报、法规情报给公司内外

有关产品环境品质保证的情报(法规情报和含有客户提出的要求事项)迅速的传

达给公司内外的相关人员;并指导环境推进组做实施计划.

(3) 内部环境监查的计划和实施

a.为确保能满足客户所规定的要求事项并验证其环境要求的执行情况,公司确定

每年一次(必要时根据实际需要增加监查次数)以上的内部环境监查.环境管理

者代表需确认其实施的有效性.

b.内部环境监查实施依照<环境监查程序>执行.

(4) 内部环境监查的教育及任命

a.为满足内部环境监查需要,公司配备环境监查员,具体负责公司内部环境监查

及追踪环境不合格项的改善落实情况.

b.环境监查员的资格要求: 高中以上文化 , 需接受过顾问公司培训环境管理物

质方面的知识且合格者或持有 ISO14001 内审员资格证，还需得到环境管理者

代表的任命;所认定的内部监查员需登录在<特定人员资格认定一览表>中

(5) 内部监查结果的报告和记录,提交给经营者

每次的内部环境监查结果,环境管理者代表均应快速报告经营者并接受经营者的

指示,再督导内部监查小组依据指示组织跟踪改善.

(6) 内部环境监查结果,实施纠正处理及记录报告

针对内部监查结果执行纠正措施.在内部环境监查结果中发现不合格项目时，需

制订可满足客户要求的纠正及预防措施并得到经营者的承认后再行实施、追踪并

保存监查记录.

(7) 发生不合格品的报告

当公司内发生环境不合格品时,必须在发生不适合后 48 小时内,向客户报告.并

迅速组织人力进行调查,随后将波及范围及改善对策报告客户.

2.1.3 协力公司的管理

CONCORD CONTROL WORLD CORP 公司因生产能力或设备等原因,将自已生产的

环保产品或部件加工一部份或者是全部委托给协力公司生产时,协力公司必须制定

满足下列要求事项的管理及组织实施,并保留确认记录.

(1)委托内容的明确化

Concord Control World CorpA 公司必须与协力公司签订<委托加工合同书>明确

委托给协力公司的事项和责任分担及权限;

b 所有的组件,资材,副资材(IQC检验合格物料并有环境合格标示)由CONCORD

CONTROL WORLD CORP 公司提供.

c协力公司所提供的成品(组件)全部是 CONCORD CONTROL WORLD CORP按照客户要

求的品质检查基准执行检查和环境测定人员确认后合格的成品(组件)。

d 对生产设备中与产品接触的部位进行环境测定，以确认其安全性.所提供的生产

治工具全部是 CONCORD CONTROL WORLD CORP 进行过环境测定后合格的治工具,

当使用协力公司的设备、冶工具时，也必须要进行环境测定,确认其安全性后才

可投入使用.

(2)管理系统架构

协力公司必须根据本纲要的架构建立环境品质保证管理系统,并将其文件化,标准

化,详细记录外发产品的生产和检验过程.

(3)迅速将信息共有化

公司建立专门对外联络窗口,随时将有关产品环境管理物质的信息、客户的要求事

项快速并准确地传达共享给协力公司,并保存信息传递记录.

(4)协力公司的监查稽核和评价

公司环境推进组对协力公司制定一年一次以上的定期环境监查稽核计划 ,编制具

体实施月份及监查项目,由公司环境监查员到协力公司确认其环境管理物质体系

的建立及持续改进状况.监查员将监查/评价结果报告环境管理者代表及经营者,

按照经营者的指示将不合格项要求协力公司制定改善对策限期整改并验证改善结

果,关闭不合格项.具体实施依照<环境监查程序>执行.

2.2 设计管理

公司要确实满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP<禁用化学物质一览表>所决定的环境管

理物质的管理基准.工程部负责对设计的产品(或客户提供的样板)所使用的部品·副资

材或材料的设计程序并检证、制定文件加以维持. 具体实施依照 <绿色产品设计及变更

管理程序>执行.

2.2.1 彻底不使用 CONCORD CONTROL WORLD CORP 禁用环境管理物质

公司物料选择满足不使用 CONCORD CONTROL WORLD CORP 禁用的 7 种

环境管理物质.在下列中明确记着彻底不使用禁止物质. 现有部品或新规部品在部

品的图纸/规格书上有明确标注环保材料.

2.2.2 部品、副资材、材料的选定

公司产品生产选定中使用的部品、副资材、材料要满足下列的情形.

但是选定客户提供的部品、副资材、材料时即不予以限制.

(1)满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP 公司规定环境管理物质的管理基准:

部品、副资材、材料由满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP<禁用化学物质一览表>

所决定的环境管理物质的管理基准的现有部品和新规部品来决定.

(2)客户指定原材料是由客户认定的供应商提供

有关新部品、在使用指定原材料的时,此原材料只能由客户认定的供应商提供.

(3)制作部品、副资材、材料的目录清册及原材料的目录清册

公司根据形成产品的部品、副资材、材料,编制目录清册及各个部品、副资材、材料

制作被使用的原材料名的目录清册,各个部品、副资材、材料的原材料名、生产厂家

名.

2.2.3 确认选定的部品、副资材、材料

关于在公司生产中所用的部品、副资材、材料实施确认满足下列的情形.

但是,选定客户提供的部品、副资材、材料能够证明时,即不予以限制.

(1)测定数据确认

关于选定的部品、副资材、材料由有关的供应方从有关部品的原材料厂商方面取

得,提供给公司确认,以满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP<禁用化学物质一览

表>规定的环境管理物质管理水准.

A使用指定原材料的部品、副资材、材料及塑料(含有合成塑料)材料.

1)ICP 测定装置的测定数据(SGS;ITS 或国家承认第三方测试机构的测试报

告)

2)成份表(或者是 Material Safety Data Sheet (以下称[MSDS]))

3)禁用化学物质之不使用证明

B 未使用指定原材料的部品、副资材、材料或辅料

1)成份表(或者是 MSDS)

2)禁用化学物质之不使用证明

(2)禁用化学物质之不使用证明取得

A 关于选定的部品、副资材、材料由供应前依照 2.2.3 (1)项中的数据,确认

CONCORD CONTROL WORLD CORP<禁用化学物质一览表>的物质和此用途,根据

部品制造过程确认没有含有禁用化学物质或虽然含有但在规定的期限内.

B 禁用化学物质之不使用证明的填写供货商需参照由 CONCORD CONTROL WORLD

CORP 提供<禁用化学物质之不使用证明>表格填写.

2.2.4 确认测定选定的部品、副资材、材料

A 确认ICP 测定数据报告;

B 确认样品承认书

C按照客户指定的测定方法、对选定的部品进行测定、并记录其结果。

2.3 文书、数据、记录的管理

满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP<禁用化学物质一览表>所决定环境管理物质的

管理基准,有关产品环境品质保证系统的文件及检查用的数据及记录类的管理,参照

「环保文件与数据控制程序」来执行.

所有与环境品质保证系统相关的文书包含下列事项:

2.3.1 明确管理文书数据记录

维持并管理下列的文书类,检证用的数据及记录:

(1)产品环境品质保证系统文件(含有系统纲要,程序文件,管理要领,各类环境相

关标准以及系统文件的旧版).

(2)根据从供货商方面得到的数据类(禁用化学物质之不使用证明、禁用化学物质

之含有报告、ICP 测定数据报告、变更管理确认书,成份表(或者是 MSDS)

(3)接收确认测定数据.

(4)样品承认书.

(5)客户委托提交的文书类.

(6)客户提供的参考文书类 (含有借进的外部文书)

(7)从客户以外得到的外部文书(各国有关环保方面的法律/法规/标准等)

2.3.2 文件及数据的识别管理

有关产品环境品质保证系统文件及数据记录的编号中必须有”GPS”字样,以识别

此类文书与其它体系文书的不同.新版和旧版管理参照「环保文件与数据控制程

序」执行.

2.3.3 保管时间

在 2-3-1 项中所包含的文书数据保管期限均为 3 年以上,但是法律法规或客户要求

发生变更时需遵照其内容进行相应的变更以满足客户的需求.

2.4 变更管理

为确实满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP <禁用化学物质一览表> 所规定的环境管理

物质的管理基准.在文书中规定, 实施并维持变更的程序,所列出的文书包含下列事项.

具体作业参照 <绿色产品设计及娈更管理控制程序>执行.

2.4.1 变更申请对象

关于变更下列事项,需申请变更:

(1)产品环境品质保证管理系统的变更:

a 变更供货商及协力公司;

b变更产品环境管理者代表以及环境管理组织发生重大变化;

c 由客户委托设计的追加;

d 有关接收确认测定和判定的方法变更

(2)生产场所的变更,追加

因场所的变更而导致作业员/设备发生重大变化或迁厂时需对其进行变更处理

(当生产从三楼移到二楼时不作为场所的变更)。

(3)部品、副资材、材料变更、追加

1>根据客户要求所进行的变更;

2>因 CONCORD CONTROL WORLD CORP 的供货商发生变更时按下述2.4.3 进行申请

处理.

2.4.2 变更实施的承认

关于 2.4.1 项的变更申请要向客户或总经理提交<变更申请确认书>,得到客户或总

经理承认受理后进行相关变更.

2.4.3 「部品、副资材、材料变更、追加」的变更申请

申请 2.4.1(3)项的「部品、副资材、材料变更追加」的变更时决定并计划以满足下

列事项进行实施.

(1) 管理基准充足的确认

从该部品、副资材、材料的供货商那里收到下列确认、满足 CONCORD CONTROL

WORLD CORP<禁用化学物质一览表>所决定的环境管理物质的管理基准.

1)变更连络(格式自订)

2)根据 ICP 测定装置测定报告.

3)成份表(或者是 MSDS)

4)禁用化学物质之不使用证明

(2)变更申请文件的提交

把下列提供给客户或客户的委托方.

1)变更申请书

2)对象部品清册目录

3)根据 ICP 测定报告

4)禁用化学物质之不使用证明

2.5 采购管理

CONCORD CONTROL WORLD CORP 公司采购的管理以满足 CONCORD CONTROL WORLD CORP<

禁用化学物质一览表>所决定的环境管理物质的管理基准及客户的绿色采购要领为原则,

按照此原则实施部品、资材、材料的采购(含有补修用的全部材料),必须重点对下列事项

实施控制,以满足客户对环保物料的需求.具体要求参照 <绿色采购作业程序>, <环保

供货商管理程序> 「绿色采购要领」及 <环保物料管制程序>执行

2.5.1 供货商的选定

供货商选定,满足下列事项决定并实施计划

(1) 现有部品供货商的选定

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