涂料行业企业风险分级管控体系实施指南

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ICS 71.010

G00

DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

涂料行业企业安全生产风险分级管控体系

实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk

Classification for Production Safety of Coating industry

XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施

山东省质量技术监督局

发布

DB37/ XXXXX—XXXX
目    次
前言.................................................................................II
引言................................................................................III
1　范围...............................................................................1
2　规范性引用文件.....................................................................1
3　术语和定义.........................................................................1
4　基本要求...........................................................................1
4.1　成立组织机构...................................................................1
4.2　实施全员培训...................................................................2
4.3　编写体系文件...................................................................2
5　风险识别评价.......................................................................3
5.1　风险点确定.....................................................................3
5.2　危险源辨识分析.................................................................3
5.3　风险控制措施...................................................................4
5.4　风险评价.......................................................................5
5.5　风险分级管控...................................................................5
6　成果与应用.........................................................................7
6.1　档案记录.......................................................................7
6.2　风险信息应用...................................................................7
7　分级管控的效果.....................................................................7
7.1　通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：.......................7
8　信息化管理.........................................................................7
9　持续改进...........................................................................7
9.1　评审...........................................................................7
9.2　更新...........................................................................8
9.3　沟通...........................................................................8
附录 A（资料性附录）　风险分级管控体系运行管理考核制度.................................9
附录 B（资料性附录）　分析记录表......................................................10
附录 C（资料性附录）　重大风险清单...................................................168
I

DB37/ XXXXX—XXXX

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东乐化漆业股份有限公司。

本标准主要起草人：沈肖逢、沈孝忠、丛玉德、吴祥增、刘奉华、王爱民、刘春强。

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引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通

则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标

准、现代安全管理理念和涂料行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安

全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省涂料行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省内涂料行业企业开展风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝

或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

III

DB37/ XXXXX—XXXX

涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1　范围

本标准规定了山东省内涂料行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管

理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内涂料行业企业风险分级管控体系的建设工作。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则

3　术语和定义

DB37/T 2882 界定的术语和定义适用于本文件。

4　基本要求

4.1　成立组织机构

4.1.1　企业应成立由主要负责人担任组长的风险分级管控领导小组，副组长由分管负责人担任，组织

成员应包括安全、设备、生产技术、电气、车间等专业技术人员和各职能部门负责人。必要时，企业可以

外聘相关专业的专家及机构参与、指导企业安全生产风险分级管控工作。

4.1.2　各级人员、部门职责如下：

——主要负责人全面负责风险识别、评价和管控工作；

——分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作；

——企业应明确风险分级管控体系的主管部门，负责组织制订安全风险分级管控制度和考核标准，

并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核；

——各专业部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的风险识别、

评价和控制策划、监督检查、效果评价工作；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与控

制效果验收；负责本专业范围内安全风险分级管控工作的组织协调、业务指导和检查督导；

——车间负责组织学习公司安全风险分级管控工作要求、风险管理知识及方法；有效推进车间安

全风险管理；阶段性对安全风险管理进行分析总结，不断改进提高；

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——岗位人员负责实施本岗位的安全风险分级管控工作。

4.2　实施全员培训

4.2.1　企业应分层次、分阶段组织全员培训，制定风险分级管控培训计划，明确培训目的、时间、地点、

内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。培训考核的相关记录要建档备查。

4.2.2　培训应达到以下目标：

——企业高层管理者应掌握公司级管控风险点，熟悉所负责风险点的重点管控措施，了解公司级

管控风险点的管控要求；

——各专业技术人员应掌握公司级管控风险点，熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施

了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施；

——车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息（包括风险点包含的范围、等

级、存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息；

——班组长应掌握本班组的风险点信息，了解车间级风险点管控信息；

——岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本班组的风险点信息。

4.3　编写体系文件

4.3.1　资料收集

4.3.1.1　为全面识别、系统评价风险及明确管控措施，应收集必要的本企业现状信息、相关法律及其

他相关信息，可包括：

——与企业相关的安全、职业健康法律、法规、标准、规程、规范等；

——安全管理制度及操作规程；

——各岗位职责或安全生产责任制；

——安全与职业卫生“三同时”资料；

——危险源相关资料

——企业平面图及周边环境；

——组织架构图；

——在用设备清单（特种设备可单列或备注）；

——原材、辅材、过程、最终物料清单；

——相关方资料。

4.3.2　编制风险分级管控体系文件

4.3.2.1　企业应根据自身生产经营性质、生产规模及搜集到的相关信息，建立安全生产风险管控体系

文件。企业应编制作业指导书，并形成以下体系文件：

——安全生产风险分级管控制度；

——运行风险分级管控体系运行管理考核制度；

——风险点登记台账；

——作业活动清单；

——设备设施清单；

——工作危害分析（JHA）评价记录；

——安全检查表分析（SCL）评价记录；

——风险分级管控清单；

——重大风险清单；

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——其它有关记录文件。

5　风险识别评价

5.1　风险点确定

5.1.1　风险点划分原则

5.1.1.1　企业应根据自身实际情况，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域。

5.1.1.2　对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原

则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。

示例1：树脂生产装置：备料岗位、反应釜岗位、兑稀岗位、热媒炉岗位等；涂料生产装置：备料岗位、投料岗位、研

磨岗位、调漆岗位、灌装岗位等。

5.1.1.3　作业活动类风险点划分

5.1.1.3.1　对作业活动类风险点的划分，根据企业特点，全面识别各类操作和作业活动，应覆盖生产

经营全过程所有常规和非常规作业活动，形成作业活动清单（参见附录 B.2），包括但不限于：

——日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；

——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理；

——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

——动火、受限空间、高处作业、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；

——检维修、巡检等其他作业。

示例1：树脂生产装置：备料操作、反应釜操作、过滤操作、热媒炉操作等；涂料生产装置：备料操作、投料操作、研

磨操作、调漆操作和灌装操作等。

5.1.1.4　设备设施类风险点划分

5.1.1.4.1　对设备设施类风险点的划分，应在风险区域划分的基础上，列出风险区域内的主要设备设

施、建构筑物，形成设备设施清单，参见附录 B.3。

示例1：树脂生产装置：电动葫芦、反应釜、兑稀罐、过滤机、热媒炉等；涂料生产装置：电动葫芦、投料罐、砂磨

机、调漆罐、灌装机等。

5.1.2　风险点排查

企业应组织安全、设备、生产技术、电气、车间等专业技术人员，全员、全方位、全过程、全天候对生

产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点

名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建立风险点登记台账，参见附录

B.1。

5.2　危险源辨识分析

5.2.1　危险源辨识

5.2.2　企业全员参与危险源辨识，填写分析评价记录，包括分析现有风险控制措施有效性、判定风险

等级、提出改进的控制措施等。

5.2.3　危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动。宜采用以下辨识方法：

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——对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识；

——对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识。

5.2.4　危险源辨识范围

5.2.4.1　危险源辨识范围应包括：

——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所的人员的活动；

——原材料、产品的运输和使用过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

——工艺、设备、管理、人员等变更；

——丢弃、废弃、拆除与处置；

——气候、地质及环境影响等。

5.2.5　危险源辨识实施

5.2.6　在进行危险源识别时，应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、

管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。

示例1：造成停工、财产损失和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒

息、人身伤害及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；

导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

6　危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、

热能和辐射能等。

示例1：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能

可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、

氧化性物质、毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。

6.1.1　事故类型及后果

按照 GB 6441 的规定，危险源造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、

淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害等。

6.2　风险控制措施

6.3　企业应依据 DB37/T 2882 规定的风险控制措施类别和基本原则，各级组织负责人应组织逐项落实

风险点控制措施，有效控制风险。针对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等不同措施，

应由相应的单位、部门和人员负责。

6.4　风险控制措施在实施前应依据 DB37/T 2882 第6.5.2.2 的要求组织评审，应考虑可行性、可靠性、

先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。

6.4.1.1　工程技术措施

工程技术措施包括以下内容：

——基于工艺自身的技术要求，如温度操作上限、投料方式等；

——基于过程控制的设备设施，如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设

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施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表系统、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程

技术类控制措施；

——基于设备自身检修维护的措施，如设备自检、润滑要求、检验检测要求等；

——基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施。

示例1：警示标志、动火作业的气体检测，登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求，

抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等。

6.4.1.2　管理措施

包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求。

示例1：维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、清洁的要求等。

6.4.1.3　培训教育措施

主要包括员工的三级教育、每年的再培训、转岗培训、特种作业人员培训，新产品、新技术、新设备、

新工艺培训等。

6.4.1.4　个体防护措施

企业应按标准配备劳动防护用品，并正确佩戴使用。主要包括防静电工作服、防毒口罩、防尘口罩、

防护手套、防护眼镜、安全帽、防化服等。

6.4.1.5　应急措施

危险源发生异常和事故状态下，按照现场处置方案应采取的紧急措施，措施内容要具体而直接。

7　不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

7.1　风险评价

7.1.1　风险评价方法

7.1.2　企业应该根据实际情况选择风险评价方法，可选择风险矩阵法（简称 LS 法）或作业条件危险

性分析评价法（简称 LEC 法）针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析

评价记录(参见附录 B.4)和安全检查表分析评价记录，参见附录 B.5。

7.1.3　风险评价准则

企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性

和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风

险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。并充分考虑以下要求：

——有关安全生产法律、法规；

——设计规范、技术标准；

——本单位的安全管理、技术标准；

——本单位的安全生产方针和目标等；

——相关方的诉求等。

7.2　风险分级管控

7.2.1　管控原则

DB37/ XXXXX—XXXX

按DB37/T 2971-2017中5.5.1的规定执行。

7.2.2　确定风险等级

按DB37/T 2971-2017中5.5.2的规定执行。

7.2.3　确定重大及较大风险

7.2.4　属于以下情况之一的，应直接判定为重大风险：

——对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所和罐区；

——运行装置界区内涉及抢修作业、易燃易爆区域等作业现场10 人及以上的。如涂料灌装作业 10

人及以上的；

——建设项目试生产；

——一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等。

——不低于 100 KW 的导热油炉。

8　属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：

——二甲苯、芳烃溶剂油、树脂等乙类液体储罐；

——二甲苯、芳烃溶剂油等乙类液体卸车；

——树脂反应岗位；

——低于 100 KW 的导热油炉；

8.1.1　风险分级管控实施

8.1.1.1　企业完成风险评价分级后，按照表 1 风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较

大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。

判定方法管控级别

重大风险较大风险一般风险低风险低风险

采用LEC 法或采用LS 法A 级或 1 级 B 级或 2 级 C 级或 3 级 D级或 4 级 E级或 5 级

风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色

表1　风险等级对照表

8.1.1.2　风险分级管控的要求

——风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性；

——存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险；

——上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施；

——应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。

8.1.2　编制风险分级管控清单

危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，参见附录A.6；逐级汇总、评审、修订、审

核、发布、培训、实现信息有效传递。

8.1.3　风险告知

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摘要：

ICS 71.010G00 DB37山东省地方标准DB37/ XXXXX—XXXX 涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofCoatingindustryXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布DB37/ XXXXX—XXXX目次前言..........................................................

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