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危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表

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危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表
检查企业： 检查时间：
1法律、法规和标准
安全生产
标准化二
级要素
安全生产标准化三级要素 双重预防体系要素 达标标准 评审方法
事实与
不符合
描述
判定结论
（符合、
一般不符
合、严重
不符合，
否决）
1.1 法
律、法规
和标准的
识别和获
取
1.企业应建立识别和获取适用的安
全生产法律、法规、标准及其他要
求的管理制度，明确责任部门，确
定获取渠道、方式和时机，及时识
别和获取，定期更新。
/
1.各职能部门和基层单位定
期识别和获取最新的法律、
法规、标准并汇总至安全管
理部门。
2.建立清单及纸质文本或电
子 文 本 数 据 库 ， 无 作 废 版
本。
查资料：
1.清单与文本；
询问交流:
相关部门的执行
情况
查现场：
2.企业应将适用的安全生产法律、
法规、标准及其他要求及时传达给
相关方。
/
获取最新的法律法规、标准
纳入培训计划，结合要素 5
实施
查资料：
1.培训计划与实
施情况
1.2 法
律、法规
和标准符
合性评价
企业应每年至少 1 次对适用的安全
生产法律、法规、标准及其他要求
的执行情况进行符合性评价，消除
违规现象和行为。
/ 1.获取最新的法律法规、标
准由相应部门进行符合性评
价
2.无违反法律法规、标准的
情况
查资料：
制度与规程等
询问交流:
与相关人员交流
查现场：
生产区、装置及
人员的活动
2 机构和职责
2.1 方针
目标
1.企业应坚持“安全第一，预防为
主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，
结合企业实际，组织制定文件化的
安全生产方针和目标。安全生产方
针和目标应满足：1）形成文件，
并得到所有从业人员的贯彻和实
施；2）符合或严于相关法律法规
的要求；3)与企业的职业安全健康
风险相适应；4)目标予以量化；5)
公众易于获得。
/
1、安全生产方针，年度安全
生产目标正式文件发布。
2、目标应量化
3、从业人员应知晓方针目标
查资料：
公司正式下发的
安全方针目标文
件；
询问：
抽查从业人员是
否知道本企业安
全生产方针和安
全生产目标。
2.企业应签订各级组织的安全目标
责任书，确定量化的年度安全工作
目标，并予以考核。企业各级组织
应制定年度安全工作计划，以保证
年度安全工作目标的有效完成。
安全目标责任书中应包括
双 重 预 防 体 系 的 工 作 目
标。
1、签订各级组织的安全生产
目标责任书；将年度目标转
化为安全生产指标，层层分
解到部门和基层单位、岗位,
形成安全生产指标。安全目
标责任书中应包括双重预防
体系的工作目标。
2、制定安全生产目标责任考
核办法与考核标准。定期考
核。
3、制定年度安全生产工作计
划；各职能部门制定本部门
的年度安全生产工作计划。
查资料：
1.各级组织/岗位
的安全生产目标
责任书；
2.安全生产目标
责任书的考核标
准与奖惩标准；
3.安全生产工作
计划（含双重预
防体系的推进或
融合）；各级组
织年度安全生产
工作计划；
询问：
抽查从业人员是
否了解本岗位的
安全生产责任书
内容。
2.2 负 责
人
1.企业主要负责人是本单位安全生
产的第一责任人,应全面负责安全
生产工作，落实安全生产基础和基
层工作。
主要负责人应全面负责风
险分级管控与隐患排查治
理工作
1.明确第一责任人。
2.主要负责人安全生产职责
中应包括风险管理与隐患排
查、落实双基等的职责。
查资料：
安全生产责任
制；
企业负责人参与
风险管控和隐患
排查的相关证明
材料。
交流、询问：
主要负责人安全
生产职责与风险
分级管控与隐患
排查治理工作开
展等情况与做
法。
2.企业主要负责人应组织实施安全
标准化，建设企业安全文化。 风险意识贯穿于安全文化
建设之中
1.主要负责人组织开展安全
生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化与安
全 文 化 建 设 计 划 或 实 施 方
案，明确实施时间、计划、
责任部门和责任人；
（年度的安全工作计划中包
括相应内容应予以认可）
查资料、询问交
流：
1.主要负责人组
织和参与安全生
产标准化建设的
证据；
2. 安全生产标准
化与安全文化建
设计划或方案及
实施情况。
3.企业主要负责人应作出明确的、
公开的、文件化的安全承诺，并确
保安全承诺转变为必需 的资源支
持。
主要负责人应承诺开展双
重预防体系建设
主要负责人应确保安全生产
标准化、风险管控、隐患排
查 所 需的 资 金、 人 员 、 时
间、设备设施等资源。
查资料：
主要负责人安全
承 诺 书，应包含
对 重 大风险的管
控与治理的承
诺；
交流、询问：
主要负责人如 何
提供资源支持；
现场检查:
安 全 承诺告知 情
况。
4.企业主要负责人应定期组织召开
安全生产委员会（以下简称安委
会）或领导小组会议。
/
1、主要负责人定期组织召开
安委会会议，或定期听取安
全生产工作情况汇报，了解
安全生产状况，解决安全生
产问题。
2、安全生产委员会或领导小
组会议内容应包括双重预防
体系建设工作研究或部署。
查资料：
1. 查 安 委会会议
记录或纪要；
2.安全生产工作
汇报资料（包括
各部门较 大 以上
风险管控的落实
及 重 大隐患排查
治理情况）。
询问：
主要负责人听取
安全生产工作汇
报的情况。
5. 落实领导干部带班制度，主要
负责人要对领导干部带班负全责。
/1．明确带班职责
2．主要负责人等领导熟知带
班职责与带班的具体安排；
查资料：
领导干部带班记
3．领导带班过程中查出问题
得到有效落实。
录。
询问：
主要负责人等有
关负责人了解和
执 行 带 班 制度的
情况。
2.3 职责 1.企业应制定安委会和管理部门的
安全职责。
4.1 成立组织机构
企业应明确危险源辨识、
风险评价和分级管控的主
管部门，明确其组织及成
员职责、目标与任务。主
要负责人应全面负责危险
源辨识、风险评价和分级
管控工作；分管负责人应
负责组织分管范围内的危
险源辨识、风险评价和分
级管控工作。组织成员应
包括安全、生产、设备、
工艺、电气、仪表等各职
能部门负责人和各类专业
技术人员及岗位人员。
1、规定安全生产委员会或安
全生产领导小组、各级管理
部门、基层单位的职责，其
中应包括风险分级管控与隐
患排查排查的职责。
查资料：
安全生产责任制
文件及内容。
询问：
各管理部门及基
层单位负责人是
否 清 楚本部门安
全职责。
2.企业应制定主要负责人、各级管
理人员和从业人员的安全职责。
1、明确主要负责人、分管负
责人、各级管理人员、基层
单位从业人员的职责，各层
级职责中应包括风险管理与
隐患排查。
2、定期对职责的适宜性进行
评估、修订。
查资料：
安全生产责任
制。
询问：
1.主要负责人是
否了解本岗位安
全职责
2．各级管理人
员、从业人员对
各自职责是否清
楚。
3.企业应建立安全生产责任制考核
机制，对各级管理部门、管理人员
及从业人员安全职责的履行情况和
安全生产责任制的实现情况进行定
期考核，予以奖惩。
安全生产责任制考核标准
中应包括双重预防体系考
核建设的考核
1 建 立 《责 任 制 考 核 制
度》，明确各级考核的责任
部门、考核职责、频次、方
法、标准或细则。考核标准
中细化风险分级管控与隐患
排查的考核标准；
2 定期对各岗位履行职责的
情 况 进 行 考 核 ， 并 予 以 奖
惩。
查资料：
1.安全生产责任
制考核制度；
2.考核、奖惩决
定文件，及奖惩
兑现情况。
现场检查：
财务记录、 行 政
文件。
查资料：
安全生产责任制
和安全生产规章
制度文件。
2.4 组织
机构
1.企业应设置安委会，设置安全生
产管理部门或配备专职安全生产管
理人员，并按规定配备注册安全工
程师。
2.企业应建立、健全从安委会到基
层班组的安全生产管理网络。
4.1 成立组织机构
企业应明确危险源辨识、
风险评价和分级管控的主
管部门，明确其组织及成
员职责、目标与任务。
1．下发成立组织领导机构安
全生产委员会或安全生产领
导小组的文件；
2．按规定设置安全管理机构
和/或配备安全管理人员；
3．按规定配备注册安全工程
师；或委托安全生产管理服
务的中介机构。
查资料：
1.安委 会 、安全
生产管理部门或
专职安全管理人
员配备文件。
2. 注 册 安全工程
师配备或委 托 文
件。
3.安全生产管理
人员的学 历 、 工
作经历、职称；
4.安全生产管理
网络图。
2.5 安全
生产投入
按规定提取与使用安全生产费用，
建立安全生产费用台账。/
1.明确安全费用的提取标准
与管理要求，合理使用安全
生产费用；
2.安全生产费用台帐
查资料：
提取标准、安全
生 产 费用使用 情
况与台帐记录
3.1 范围
与评价方
法
1.企业应组织制定风险评价管理制
度，明确风险评价的目的、范围和
准则。
4.3 编写体系文件
企业应建立风险管控制度
1．制定风险评价管理制度/
风险分级管控制度，明确各
部门/岗位的职责、程序与要
求。
查资料：
风险分级管控制
度。
询问：
企业负责人、各
部门/岗位组织、
参与风险管理工作
的情况。
2.企业风险评价的范围应包括:
（1）规划、设计和建设、投产、
运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所人员的活
动；
（5）原材料、产品的运输和使用
过程；
（6）作业场所的设施、设备、车
辆、安全防护用品；
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害
等。
危险源辨识范围
危险源辨识范围应包括：
—规划、设计、建设、投
产、运行等阶段；
— 常 规 和 非 常 规 作 业 活
动；
— 事 故 及潜 在 的紧 急 情
况；
—所有进入作业场所人员
的活动；
—原材料、产品的运输和
使用过程；
—作 业 场 所 的 设 施 、 设
备、车 辆 、 安 全 防 护用
品；
—工艺、设备、管理、人
员等变更；
1．风险分级管控制度中明
确危险源辨识、风险评价的
范围
2．实施的危险源辨识、风
险评价应包括：（1）-（9）
查资料：
风险分级管控制
度与实施记录
—丢弃、废弃、拆除与处
置；
—气候、地质及环境影响
等。
3.企业可根据需要，选择科学、有
效、可行的风险评价方法。
5.4.1 风险评价方法
化工企业宜选择风险矩阵
分析法（LS）（参见附录
D）、作业条件危险性分析
法（LEC）（参见附录 E）
等方法，针对辨识的危险
源潜在的风险进行定性、
定量评价，并填写工作危
害分析评价记录（参见附
录 A.4） 和安全 检查表分
析评价记录（参见附录 A
中表 A5-1或A5-2）
1．企 业 应 选定危险源 辨
识、风险评价方法并制定相
应的作业指导书。
2．作业指导书应明确提出
危险源辨识与管控措施辨识
与分析的要求。
查资料：
查制度或作业指
导书
询问：
有关人员对风险
评价方法的掌 握
和运用情况。
4.企业应依据以下内容制定风险评
价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标
准；
4）企业的安全生产方针和目标
等。
5.4.2 风险评价准则
5.4.2.1 化工企业制定风险
评价准则时应结合化工生
产特点，并充分考虑以下
要求：
—有关安全生产法律、法
规；
—设计规范、技术标准；
—本单位的安全管理、技
术标准；
本单位的安全生产方针和
目标等；
1．针对选定的风险评价方
法结合企业实际制定风险评
价准则。在《细则》、《指
南》的基础上根据本企业的
生产工艺、流程特点，制定
本单位的重大风险与较大风
险的判定准则或提级管理的
要求。
2．发生可能性、严重性的
评价准则取值标准明确，与
本 单 位 安 全 生 产 方 针 和 目
标、风险接受水平相适应。
查资料：
风险评价准则。
3.2
风 险 分 析
评价
1.企业应依据风险评价准则，选定
合适的评价方法，定期和及时对作
业活动和设备设施进行危险、有害
因素识别和风险评价。企业在进行
5.1.1 风险点划分原则
5.1.1.1 对化工装置风险点
的 划 分 ， 应 遵 循 大 小 适
中 、 便于 分 类、功能独
1.风险点划分合理，覆盖全
部企业主要的设施、部位、
场所和区域，以及在设施、
部位、场所和区域实施的伴
查记录：
1. 风险点清单、
作业活动清单、
设备、 设 施 清
风险评价时，应从影响人、财产和
环境等三个方面的可能性和严重程
度分析。
立、易于管理、范围清晰
的原 则 ，可 按 照 生 产 装
置 、 储 存 罐 区 、 装 卸 站
台、作业场所等功能分区
进行。
5.1.1.2 对操作及作业活动
等风险点的划分，应当涵
盖生产经营全过程所有常
规和非常规状态的作业活
动。对于系统或大型机组
开 、 停 车 ，检 维 修 ， 动
火、受限空间等操作难度
大、技术含量高、风险等
级高、可能导致严重后果
的作业活动应进行重点考
虑。
5.1.2 风险点排查
5.1.2.1 化工企业应组织对
生产经营全过程进行风险
点排查，形成包括风险点
名称、区域位置、可能导
致事故类型等内容的基本
信息，并建立《风险点登
记台账》（ 参 见附录
A.1），为下一步进行风险
分析做好准备。
5.1.2.2 风险点排查应按生
产（工作）流程的阶段、
场所、装置、设施、作业
活动或上述几种方法的结
合等进行。
5.2.1 危险源辨识
随风险的作业活动。
2.建立作业活动清单、设备
设施清单。
3、按照选定的危险源辨识对
每个风险点内作业活动清单
中的作业活动或工艺操作逐
个进行危险源辨识并合理表
述；对设备设施清单逐个进
行危险源辨识并合理表述；
4、危险源辨识应全面，优先
考虑根源危险源。其中从能
量的角度可以考虑机械能、
电能、化学能、热能和辐射
能等。
5、企业 涉及“两重点一重
大”的风险点，应采用危险
与可操作分析方法（HAZOP）
进行危险源辨识分析。
6、采用选定的风险评价方法
依照风险评价准则进行分析
评价、合理取值，确定风险
等级。
7、企业应判定重大风险与较
大风险，建立重大风险点清
单、较大风险点清单。
8.风险点划分与辨识不应由
第三方包办。
单；
2. 危险源 辨 识 与
风险评价记录；
3. 重大风险、较
大风险管控清
单。
3. 评审记录。
询问：
现场询问岗位人
员参与危险源 辨
识、分析情况，
是否了解本岗位
存 在 的风险点、
危险源及 其 危 害
后 果 （事故类
型）。
危险源辨识应覆盖风险点
内全部设备设施和作业活
动 ， 建 立 《作 业 活 动 清
单》（ 参 见 附 录 A.2 ） 及
《设备设施清单》（参见
附录 A.3）。宜采用以下几
种常用辨识方法：
—对于作业活动，宜采用
工 作 危 害 分析法 （ 简 称
JHA）进行辨识，分析步骤
和要求参见附录 B；
—对于设备设施，宜采用
安全检查表法（简称 SCL）
进行辨识，分析步骤和要
求参见附录 C；
—对于复杂的化工工艺，
应采用危险与可操作性分
析法（简称 HAZOP）等方法
进行辨识。
5.2.3　危险源辨识实施
　依 据 GB/T 13861 的 规
定，对潜在的人的不安全
行为、物的不安全状态、
环境缺陷和管理缺陷等危
害因素进行辨识，充分考
虑 危 害 因 素 的 根 源 和 性
质。
　辨识危险源也可以从能
量 和 物质 的 角度 进 行 提
示。其中从能量的角度可
以考虑机械能、电能、化
学能、热能和辐射能等。

标签： #安全

摘要：

危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表检查企业：检查时间：1法律、法规和标准安全生产标准化二级要素安全生产标准化三级要素双重预防体系要素达标标准评审方法事实与不符合描述判定结论（符合、一般不符合、严重不符合，否决）1.1法律、法规和标准的识别和获取1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。/1.各职能部门和基层单位定期识别和获取最新的法律、法规、标准并汇总至安全管理部门。2.建立清单及纸质文本或电子文本数据库，无作废版本。查资料：1.清单与文本；询问交流:相关部门的执行情况查现...

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