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【安全生产精品文档】-最新安全标准化(大项)自评检查表

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3.0 2024-07-24 0 0 347.09KB 20 页 1库币 海报
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十一、检查与自评
目录
11.1 安全检查
11.1.1.1 安全检查和隐患整改管理制度……………………………
11.1.2.1 安全检查表汇编及目录……………………………………
11.1.2.2 安全检查表应用培训记录…………………………………
11.1.3.1 年度安全检查表评审修订记录……………………………
11.2 安全检查形式与内容
11.2.1.1 年度安全检查考核记录……………………………………
11.2.2.1 各种安全检查记录台帐……………………………………
11.3 整改
11.3.1.1 安全检查隐患整改通知单…………………………………
11.3.2.1 (各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录……
…
11.4 自评
11.4.1.1 安全标准化自评管理制度…………………………………
11.4.1.2 成立安全标准化自评小组的通知…………………………
11.4.1.3 安全标准化自评计划………………………………………
11.4.1.4 安全标准化自评会议………………………………………
11.4.1.5 安全标准化自评报告………………………………………
11.4.1.6 安全标准化自评检查表……………………………………
11.4.1.7 进一步完善安全标准化自评的计划和措施………………
2012 年安全标准化自评计划
序号：
自评目的 满足公司在《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、适
宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。
自评依据 国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标
准》；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。
自评范围 安全生产标准化 A 级要素、B 级要素
计划 每年至少一次
自评成员 总经理 安全员 其他人员 咨询机构人员
自评计划 日期 部门、自评员、内容
月 日
部门：
自评员：
内容：1. 法律法规和标准,1.1-1.2 要素；
2．机构与职责，2.1—2.5 要素；
3. 风险管理，3.1—3.4、3.6—3.8 要素；
月 日 部门：
自评员：
内容：4. 管理制度 4.1-4.3 要素
5. 培训教育，5.1—5.6 要素；
6. 生产设施及工艺安全，6.1—6.2、6.4--6.7 要素；
月 日
部门：
自评员：
内容：7. 作业安全，7.1—7.4 要素；
8. 职业危害 8.1--8.3 要素；
9. 危险化学品管理 9.1--9.7；要素
月 日
部门：
自评员：
内容： 10. 事故与应急 10.1--10.6 要素
11. 检查与自评 11.1—11.4 要素
月 日
部门：；
自评员：
内容： 12. 本地区的要求
月 日
部门：
自评员：
内容：
完善标准化
计划和措施
说明：自评内容应与部门相对应。
通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划
和措施如下：
编制： 审核： 批准：
安全标准化自评小组会议纪要
编号：DB11-04H001
日 期 地 点 召集部门
主持人 记录人 出席对象
应出席人数 实际出席人数
主要议题
参会人员签字：
3
危险化学品从业单位安全标准化自评报告
编号:DB11-04X003
企业名称：
企业地址：
电话： 传真： 邮编：
自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日
自评/考核情况概述：
4
危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表
□自评/□考核汇总表
1 法律法规和标准（100） （自评/考核得分 分）
考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合
项数 备注
1.1 法律、
法 规 和 标
准 的 识 别
和获取
（50 分）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及
政府其他要求管理制度； 10
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和
获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 6
3.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单； 6
4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据
库； 10
5.定期进行更新； 6
6.及时对从业人员进行宣传和培训记录； 6
7.及时传达给相关方。 6
1.2 法律、
法规和标
准符合性
评价
（50 分）
1.每年至少 1次对适用的安全生产法律、法规、标准及
其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记
录；
15
2.对评价出的不符合项进行原因分析； 10
3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违
法现象和行为。 10
4.编制符合性评价报告； 15
2 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）
考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合
项数 备注
2.1 方 针
目标
（20 分）
1.制定文件化的安全生产方针和目标； 4
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落
实；公众易于获得； 4
3.签订各级组织的安全目标责任书； 4
5
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生
产方针和目标的有效完成； 4
5.对目标的完成情况进行考核,奖惩。 4
2.2 负责
人
（20 分）
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任
人,落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基
层安全生产责任制；
2
2.安全生产标准化实施方案； 2
3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记
录； 2
4.安全文化建设计划或方案； 2
5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安
全承诺告知记录； 2
6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持 2
7.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 2
8.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题； 2
9.领导干部带班制度； 2
10.领导干部带班记录及考核记录； 2
2.3 职 责
（30 分）
1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责； 10
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职
责； 10
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 10
2.4 组织
机构
（20 分）
1.建立安全生产委员会或领导小组； 5
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人
员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网
络；
5
3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧
毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保
卫机构,配备专职治安保卫人员；
5
4.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组
的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产
的人员；
5
2.5 安 全
生 产 投 入
1.建立安全投入保障制度，确定提取标准； 2
2.建立安全费用台帐； 2
6
（10 分）
3.安全费用专项用于安全生产； 2
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险
费凭证； 2
5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任
保险考核记录； 2
3 风险管理（100） （自评/考核得分 分）
考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合
项数 备注
3.1 范 围 与
评价方法
（10 分）
1.建立评价组织； 2
2.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、
频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开
展风险评价过程中的职责和任务
2
3.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险
评价工作，并形成记录； 2
4.选择科学合理的评价方法； 2
5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生
可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标
准；
2
3.2 风 险 评
价
（10 分）
1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 2
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、
风险评价； 2
3.风险评价记录和报告； 2
4.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2
5.风险评价有关会议记录或纪要； 2
3.3 风 险 控
制
（15 分）
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措
施； 5
2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案； 5
3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 5
3.4 隐患排
查与治理
（20 分）
1.隐患治理制度； 3
2.隐患治理台账；5
3.隐患治理记录； 3
7
4.建立重大隐患项目档案； 3
5.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效
的防范措施；书面向主管部门和当地政府、安全监管
部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范
措施
3
6.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措
施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主
管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明
不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
3
3.5 重 大 危
险源
（20 分）
建立重大危险源档案.
包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区
域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览
表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全
监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价
报告或安全评估报告
5
2.对重大危险源设置安全监控报警系统。2
3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行
安全评估。2
4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好
记录。 2
5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器
材、装备，每年至少进行 1次重大危险源应急救援预
案演练。
5
6.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地
县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门
备案。
2
7.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不
符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措
施，并在规定期限内进行整改。
2
3.6
变更
（10 分）
1.严格执行变更管理制度，履行变更程序，做好变更
记录。 5
2.对变更过程产生的风险进行分析和控制，并形成记
录以及变更实施验收报告。 5
3.7 风 险 信
息更新
（10 分）
1.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动
有关的风险和隐患；4
2.定期评审或检查风险控制结果；4
3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 2
8
3.8 供应商
（5分）
严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用
和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风
险。
5
4 管理制度（100） （自评/考核得分 分）
考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合
项数 备注
4.1 安全生
产规章制度
（40 分）
1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规
和标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作
规程的具体内容，并严格落实；
10
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；责任部
门、职责、工作要求、可操作性等内容， 10
3.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程
清单。 10
4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 5
5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 5
4.2 安全操
作规程
（40 分）
1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助
材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗
位。
20
2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，
组织编制新的操作规程。 20
4.3 修订
（20 分）
1.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程
的时机和频次，定期进行评审和修订,并形成评审和
修订记录。
10
2.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表
参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明
生效日期。
5
3.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作
规程。 5
5 安全培训教育（100） （自评/考核得分 分）
考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合
项数 备注
5.1 培训教
育管理
（20 分）
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训
教育计划； 4
2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训
教育记录； 4
3.记录计划变更情况； 4
9
4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价； 4
5.各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保
证。 4
5.2 从业人
员岗位标准
（10 分）
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具
体；5
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。从业
人员招聘资料、员工台账、档案。 5
5.3 管理人
员培训教育
（20 分）
1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全
培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和
管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，
并按规定参加每年再培训。
10
2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负
责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关
部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每
年再培训。
10
5.4 从业人
员培训教育
（30 分）
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方
可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不
得少于国家或地方政府规定学时。
6
2.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)
级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政
府规定学时。
6
3.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取
得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。6
4.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必
须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格
（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格
证，方可上岗作业。
6
5.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人
员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。6
5.5 其他人
员培训教育
（10 分）
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月
以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合
格后，方可从事新岗位工作；
4
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全
注意事项的安全培训教育；2
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教
育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由
作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
4
5.6 日常安
全教育
1.管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全
活动和基本功训练。2
10

标签： #安全

摘要：

十一、检查与自评目录11.1安全检查11.1.1.1安全检查和隐患整改管理制度……………………………11.1.2.1安全检查表汇编及目录……………………………………11.1.2.2安全检查表应用培训记录…………………………………11.1.3.1年度安全检查表评审修订记录……………………………11.2安全检查形式与内容11.2.1.1年度安全检查考核记录……………………………………11.2.2.1各种安全检查记录台帐……………………………………11.3整改11.3.1.1安全检查隐患整改通知单…………………………………11.3.2.1(各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录………11.4自...

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