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台账3：危险源辨识与监控

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台账 3：危险源辨识与监控
危险源辨识与监控
卷内目录
序号 内容 编制日期 备注
1危险源辨识管理制度
2 危险源辨识及评价记录表 　 SA-C1-5.1　
3 重大危险源清单 　 SA-C1-5.2
4 有限空间作业证 　 SA-C1-5.3　
　 　
　 　
　　 　
　　 　
　 　
　　 　
　 　 　 　
危险源辨识管理制度
填表说明：本节填表内容为收集整理项目经理部编制的危险源辨识管理制度。
SA-C1-5.1
危险源辨识及评价记录表
工程名称： 奉节县环保能源发电厂项目 年 月 日
序号 危险源 活动点/工序/部位 可能导致的事故
作业条件危险性评价
等级划分
L E C D
1
临时用电（乱搭乱设
用电线路，缺乏漏电
保护）
电焊作业 触电、火灾 3 6 10 180 高度危险，需立即整改
2深基坑开挖（开挖防
护不到位） 土石方及基础处理 高处坠落、物体打
击3 6 3 54 一般危险，需要注意
3临边防护不到位（无
挡脚板） 楼梯 高处坠落 3 6 3 56 一般危险，需要注意
…… …… …… …… …… …… …… …… ……
评价人： 张三 技术负责人：李四
注：评价人员应参考《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002 以及“LEC 评价法”对施工现场作业条件进行危险性评价。
重庆市建设工程施工安全管理总站 监制
填表说明：本节填表内容为收集整理项目经理部按有关规定对工程项目施工作业过程中存在的危险源（根据不同施工阶段、按照分部分项作业中存在
的各类危险源）进行辨识和评价，并填写本表。
填表说明：本节填表内容为收集整理项目经理部按有关规定对工程项目施工作业过程中存在的危险源（根据不同施工阶段、按照分部分项作业中存在
的各类危险源）进行辨识和评价，并填写本表。
危险源辩识与风险评价一览表（参考）
单位： 时间：
作业活动 危险源 可能导致
的事故
风险等级
（1--5）
作业条件风险评 风险
级别 风险控制措施
L E C D
安全生产
组织管理 1
入场教育、登记：未进行入场登记。未进行
入场三级教育。无用工登记、三级教育资
料。
高 处 坠 落 /物
体 打 击 /坍 塌
等
5 10 6 7 420 极其危险
员工入场登记表、身份证复印件，特种作业
证复印件，登记归档，存项目安全管理档
案。
2
用工管理：外用工年龄不符合要求。外用工
身体健康不符合要求。外用工用工合同不完
善。
物 体 打 击 /触
电/高 处 坠 落
等
3 1 10 15 150 显著危险
严格执行公司 2003 年6月50 日发布的“关于
加强场内转运工、外用民工管理的通知”的
规定。
3
持证上岗：作业人员持证（技能证）上岗率
技术工人＜85%,普工＜60%
触 电 /物 体 打
击/机械伤害/
高处坠落等 4 6 6 7 252 高度危险
严格执行公司关于现场作业人员持证上岗的
相关规定。
督促分包商负责人组织工人培训、办证。取
消达不到要求的班组劳务承包资格。
4
安全文明施工协议: 项目未与分包单位（劳
务分包、我司建制的分包单位除外）签定安
全、文明施工协议。
高 处 坠 落 /触
电/物 体 打 击
等
4 6 3 15 270 高度危险
严格执行公司关于签订安全文明施工协议的
相关规定。督促各分包单位完善协议。
5
安管人员配置：项目安全员配置达不到下列
要 求 。 5、50000m2及 以 下 配 置 5
人 。 2、50000——50000m2配 置 2
人。50000m2以上工程至少配置 3人，并设
安全主管。
高 处 坠 落 /触
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
4 6 3 15 270 高度危险
项目班子组建时由安全保卫部调配安全员。
施工过程中，公司安全保卫部加强核查，人
员不满足要求时，及时调配。
6
安全生产责任制：未建立安全生产责任制。
未执行安全生产责任制。
高 处 坠 落 /触
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
1 1 2 15 30 稍有危险
建立本项目各部门、各级人员的安全生产责
任制。严格考核各级人员的安全生产责任制
执行情况。
7
目标管理: 未制定安全管理目标。安全责任
目标未分解。无责任目标考核规定。
高 处 坠 落 /触
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
4 10 3 7 210 显著危险
项目与公司，项目与各级人员、班组签定安
全目标责任书。按相关要求对安全责任目标
进行分解。建立本项目对安全责任目标考核
规定。
8施工组织设计: 施工组织设计无安全技术措 高 处 坠 落 /触4 10 3 7 210 高度危险 方案审批时不予通过，项目重新编制。
施。未编制专项安全施工方案。安全措施不
全面，无针对性。措施不落实。
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
施工过程加强检查，严格执行方案。
9
安全检查: 无定期安全检查制度。检查无记
录。检查出的隐患未按“三定”原则进行整
改。
高 处 坠 落 /触
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
4 3 5 15 225 高度危险
制定本项目的安全检查制度。
对事故隐患按“三定”原则进行整改。
10
工伤事故 处理 : 发生工伤事故未按规 定报
告。未按事故调查分析规定处理。
其他伤害 4 10 3 7 210 高度危险 按三建（2050）22＃《生产安全事故报告及
处理办法》严肃查处有关责任人。
11
班组安全活动：未建立班组安全活动制度。
班组安全活动无记录。
高 处 坠 落 /触
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
4 10 3 7 210 高度危险
按要求建立班组安全活动制度。
完善相关安全活动记录。
12
特种作业人员资格：特种作业人员无证上
岗。特种作业证不符合要求。
高 处 坠 落 /触
电/机 械 伤 害
等
4 6 3 15 270 高度危险
项目应聘用持证上岗的特种作业人员。审核
特种作业人员的作业证件是否有效。将特种
作业证复印件归入安全管理档案。
13
安全技术交底: 未严格执行分级交底制度。
安全技术交底缺乏针对性、可操作性。未向
作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违
章操作的危害。
高 处 坠 落 /触
电/机械伤害/
物 体 打 击 /坍
塌
4 6 3 15 270 高度危险
严格按三建（2050）58＃《重大危险源及专
项施工方案管理办法》执行。
未接受安全技术交底的人员严禁进场作业。
14
安全标志: 危险部位未设置明显的安全警示
标志。安全警示标志不符合国家标准。
高 处 坠 落 /坍
塌/触电/机械
伤害等4 10 3 7 210 高度危险
使用公司统一订制的安全警示标志，项目领
用。《安全文明施工方案》中必须编制安全
标志平面布置图及数量表。施工过程中认真
检查。
15
安全防护用具：安全防护用具质量不合格。
安全防护用具使用不符合要求。
物 体 打 击 /触
电/高 处 坠 落
等
4 3 5 15 225 高度危险
采购、租赁合格的安全防护用具。
对作业人员加强正确使用安全防护用具的教
育。
16
意外伤害保险：未办理施工现场从业人员意
外伤害保险。意外伤害保险凭证未交安全保
卫部存档。
其他伤害
4 6 6 7 252 高度危险
项目开工前办理意外伤害保险。
保险凭证及时交安全保卫部存档。
17 应急救援预案：未编制应急救援预案，未定
期组织演练
其他伤害 4 3 5 15 225 高度危险 按公司《生产安全事故应急处置预案》要求
制定本项目应急救援预案。按要求定期组织
应急救援演练。
基础施工
1
施工方案：基础施工无方案。施工方案针对
性差不能指导施工。
坍 塌 /机 械 伤
害/中毒等4 10 3 7 210 高度危险
基础施工必须编制专项施工方案报公司审批
后方能施工。审批时严格把关，针对性差不
能指导施工的一律要求重新编制。
2
临边防护：深度超过2m 基坑施工无临边防
护措施。临边及其他防护不符合要求。
高 处 坠 落 /物
体 打 击 /坍 塌
等2 10 0.5 7 35 一般危险
深度超过2m 的基坑施工必须作临边防护措
施，未做临边防护的不准施工。临边及其他
防护不符合要求的立即停工整改，达到要求
后方准继续施工
3上下通道：人员上下无专用通道。设置的通
道不符合要求。
物 体 打 击 /高
处坠落等 2 1 3 7 21 一般危险 基坑施工必须 设置人 员上下专用通 道 （爬
梯）。人员上下专用通道必须经过验收。
4
5m 以下施工：有毒气体、流砂、地下水。中毒
2 3 6 3 54 一般危险
每天施工前必须进行有毒气体测试，确定没
有有毒气体后，方可施工。出现流砂后，必
须采取相应措施，排除险情，确保安全。出
现地下水后，必须采取有效排（治）水确保
安全措施。
5
坑边荷载: 坑边荷载超过规定,未按规定堆置
土方。
物 体 打 击 /高
处 坠 落 /坍 塌
等
2 1 3 7 21 一般危险
坑边 严禁堆放其他荷载，施工弃土及时转
运。堆置土方距坑槽上部边缘不少于 5.2m，
弃土堆置高度不超过5.5m。
6
作业环境：基础作业无牢靠立足点。垂直作
业无隔离防护措施、照明、动力。
高 处 坠 落 /坍
塌/触电等
2 1 3 15 45 一般危险
人员作业必须有牢靠立足点，临边防护必须
栓挂安全带。垂直作业必须设置防护挡板。
照明必须用安全电压，动力开关箱必须安装
漏电保护器。
临时用电
1
外电: 在建工程(含脚手架、起重机械、机动
车道、临时设施、防护设施 )小于规范要求
的安全距离、防护措施不当
触电伤害
2 1 3 7 21 一般危险
必须单独编制外电防护方案，严格按方案搭
设防护架。材料应使用木质等绝缘材料，当
使用钢管等金属材质应作接地，防护设施与
外电之间的安全距离不得小于规范要求。
2
电动机具: 绝缘达性能不到规范要求。未按
规定安装漏电保护装置和未接保护零线。
触电伤害
2 3 3 7 63 一般危险
所有进场电动机械和手持电动工具进行绝缘
测试，达不到规范要求，不准使用。开关箱
必须安装参数匹配的漏电保护装置，必须接
保护零线。
3三级电箱: 箱内未设隔离开关和具有短路、
过载、漏电保护功能的漏电保护器。未设 N
触电伤害 2 3 6 3 54 一般危险 所有三级电箱必须经设备员、电工检查合格
后，投入使用，三级电箱与控制设备之间距
线端子板、PE 线端子板.超过规定距离.离不超过3m。
4
电线: 随地拖拉,使用胶质电线。 触电伤害
2 3 6 3 54 一般危险
采用架空、埋管等绝缘方法布线。严禁使用
胶质 电线，要求使用橡胶 电缆线 和塑料 电
线。
5
配电房: 未形成 TN-S 系统,配电箱（板）不符
合要求。
触电伤害
2 3 3 7 63 一般危险
必须在配电房配电板处形成 TN-S 系统。配电
箱（板）必须采用绝缘材质并保持干燥，有
门有锁。
6
现场照明: 照明专用回路无漏电保护。灯具
金属外壳未做接零保护。基础深坑作业未使
用24V 以下安全电压.。触电伤害 2 3 6 3 54 一般危险
照明专用回路必须安装漏电保护器。灯具金
属外壳必须接零保护。基础深坑作业必须使
用24V 安全电压，电线避免接头，采用橡胶
电缆线.。
起重机械
1
1、 外租起重机械：承包商无资质。作业人
员无资质。备案证、准用证。 机械伤害 4 10 3 7 210 高度危险
工商登记及相应资质文件。特操证、身份证
证明资料。建委安管站等相关资料审查原
件，留复印件存项目部安全档案。
2
安装与拆卸：无安装拆除专项方案。无安全
技术交底。无安拆队伍、人员资质、资格。机械伤害 2 3 1 15 45 一般危险
对方案严格审批，严格按审批后的方案进行
安拆。对 操作人员进行详细 的安全技术交
底。严格审核安拆队伍、人员资质、资格。
3
安装验收：未经验收投入使用
机械伤害 2 3 1 15 45 一般危险
起重机械安装后必须经有关部门验收合格后
方准投入使用。未经验收投入使用，对相关
责任人进行处罚。
4
安全装置：电梯制动器、限位器、门连锁装
置。起重限位器、小车变幅、力臂变幅、限
位器、行走限位器、吊钩保险装置、卷筒保
险装置、爬梯护圈等。
机械伤害 2 3 1 15 45 一般危险
对制动器、限位器、门连锁装置等进行定期
检查，发现问题，立即修复。对起重机械各
种限位器、吊钩保险装置、卷筒保险装置进
行定期检查发现问题立即修复。
5
安全防护：地面梯笼出入口防护棚每层出入
口防护门、防护栏杆。机械伤害 2 1 2 15 30 一般危险
验收起重机械时一同验收，未达到要求一律
不验收、不准使用。加强日常巡视检查，发
现问题，立即整改。
6起重作业人员：起重作业人员资质。起重作
业人员违章操作。
机械伤害 2 3 3 7 63 一般危险 由项目设备员对所有起重人员资格审核后，
资料存安全管理档案。设备人员负责严格查
处作业人员违章操作。
7
架体：架体垂直度超过规定。架体与建筑物
附着。架体附着装置与脚手架连接。
机械伤害 2 1 2 15 30 一般危险
在无载荷情况下，塔身和基础平面的垂直度
偏差不得超过4/1000，最高附着点以下的塔
身轴线垂直 度偏差值应 不超过相应高度的
2/1000。附着在建筑物时，其受力强度必须
满足设计要求。由于工程特殊需改变附着长
度、角度时，应对附着装置的强度、刚度和
稳定性进行验算，不应低于 原 设计的安全
度。附着时应用经纬仪检查塔身垂直度，并
进行调校。定期检查。
8
荷载：外用电梯承载人数和货载控制。塔机
起重吊运。机械伤害 2 1 2 15 30 一般危险
严格按规定载人、载物。挂限重标志牌。严
禁超载。
脚手架
1
施工资质：脚手架搭拆人员无特种作业证操
作。脚手架搭设人员屡有违章操作。使用不
合格安全防护用品。
高处坠落/物
体打击等 4 3 5 15 225 高度危险
查验脚手架搭设人员特种作业证件且证照是
否有效。及时发现，纠正违章。禁止使用不
合格防护用品。
2拉结点：不按规定与建筑物拉接。施工过程
中拉结点易被拆除。
高处坠落/物
体打击等 2 3 3 7 63 一般危险 严格方案交底，明确脚手架与建筑物的拉结
方法。加强巡视检查、发现问题立即整改。
3剪刀撑：不按规定设置剪刀撑。高处坠落/物
体打击等 2 1 3 7 21 一般危险 安全技术交底应全面、明确剪刀撑的设置方
法。
4
脚手板与防护：竹脚手板材质不符合要求，
且未满铺。安全网达不到国家标准要求，破
旧且用扎丝绑扎。
高处坠落/物
体打击等 2 3 1 7 21 一般危险
脚手板材质应符合要求、满铺。必须使用符
合国家标准要求的安全网。安全网与脚手架
体须用同质材料绑扎。
5
层间防护：脚手架架体未按规定做防护。作
业层脚手板与建筑物之间缝隙过大。底部封
闭不严密，底部杂物、垃圾多。高处坠落/物
体打击等 2 3 1 7 21 一般危险
必须在操作层周边做防护。操作层下方必须
设置软防护。作业层脚手板与建筑物之间缝
隙不得大于150mm。底部脚手板封闭严密、
坚固且采用平网及密目安全网兜底；杂物、
垃圾应及时清理。
6荷载：脚手架上放置建筑材料、架料。 高处坠落/物
体打击等 2 3 1 7 21 一般危险 脚手架上严禁堆放任何物、料，严禁超载。
施工机具
1
圆盘电锯：进场未经检查验收。锯盘上方未
安装防护罩。锯盘前方未安装分料口。锯盘
后方未设置防止木料倒退装置。机械传动无
牢固、适用的防护罩。
机械伤害 2 1 3 7 21 一般危险
进场时项目必须检查验收合格后使用。锯盘
上方必须安装防护罩，锯盘前方必须安装分
料口，锯盘 后方必 须设置防止木料倒 退 装
置。机械活动部位防护罩必须牢固、适用。
2
手持电动工具： I类工具外壳未做保护接
零，未加装漏电保护器。使用前未进行绝缘
电阻检测。自带的软电缆线任意拆除或接
长。
触电伤害 2 3 1 7 21 一般危险
I类工具外壳必须做保护接零，三级电箱必须
安装漏电保护器。使用前由电工进行绝缘电
阻检测，达不到规定，不准使用。手持电动
工具自带的软电缆线不准任意拆除或接长。
3
钢筋机械：设备进场时未经检查验收就投入
使用。设备外壳未做保护接零，开关箱内未
装漏电保护器。机械传动部位无牢固、适用
的防护罩。钢筋调直场地未设警戒区，未设
置防护栏杆及标志。对焊作业无防止火花的
措施。
触电伤害/机
械伤害 2 3 1 7 21 一般危险
设备进场时必须检查验收符合要求方准投入
使用。设备外壳必须做保护接零，开关箱内
必须安装漏电保护器。机械传动部位必须设
置牢固、适用的防护罩，未设不准使用。钢
筋调直场地必须设警戒区，设置防护栏杆及
标志。对焊机必须设防火花挡板。
4
电焊机：电焊机进场未经过检查验收。外壳
未做保护接零，开关箱内未装漏电保护器。
焊把线长度超过30m 并有接头。露天使用无
防雨措施。
触电伤害/火
灾事故等 2 1 3 7 21 一般危险
电焊机进场必须经过检查验收，合格后投入
使用。外壳必须做保护接零，开关箱内必须
安装漏电保护器。焊把线长度不准超过30m
并不准有接头。露天使用必须做防雨措施。
5
搅拌机：搅拌机安装未经过检查验收投入使
用。设备外壳未做保护接零，开关箱内无漏
电保护器。各传动部位无防护罩。钢丝绳磨
损超过规定。
触电伤害/机
械伤害等2 3 1 7 21 一般危险
安装使用前必须检查验收。设备外壳必须做
保护接零，开关箱内必须安装漏电保护器。
各传动部位必须设置防护罩。钢丝绳磨损超
过规定，必须立即更换。
6
气瓶乙炔：不同类型瓶与瓶之间距离小于
5m。气瓶与明火距离小于 10m。乙炔瓶平
放。气瓶使用和运输无防震圈。
火灾/爆炸事
故2 3 1 15 45 一般危险
不同类型瓶与瓶之间距离不小于 5m。气瓶与
明火距离应大于10m。乙炔瓶不准平放。气
瓶使用和运输必须装防震圈。
施工现场 1安全帽：安全帽本质安全性。安全帽使用不
符合要求。 物体打击 2 1 3 7 21 一般危险 检验安全帽产品合格、生产许可、质量鉴定
证。必须按要求正确佩带安全帽。
2
安全网：安全网的本质安全性。用扎丝绑扎
安全网。安全网破损严重。 物体打击 2 3 1 15 45 一般危险
项目材料员、安全员对入场安全网按要求进
行检查。不合格的安全网禁止投入使用。
3安全带：安全带本质安全性。安全带使用不
符合要求。
高处坠落 2 3 3 7 63 一般危险 项目材料、安全员按要求对安全带进行 检
查。高度超过2m，无牢固支撑点的操作部位
摘要：

台账3：危险源辨识与监控危险源辨识与监控卷内目录序号内容编制日期备注1危险源辨识管理制度2危险源辨识及评价记录表　SA-C1-5.1　3重大危险源清单　SA-C1-5.24有限空间作业证　SA-C1-5.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危险源辨识管理制度填表说明：本节填表内容为收集整理项目经理部编制的危险源辨识管理制度。SA-C1-5.1危险源辨识及评价记录表工程名称：奉节县环保能源发电厂项目年月日序号危险源活动点/工序/部位可能导致的事故作业条件危险性评价等级划分LECD1临时用电（乱搭乱设用电线路，缺乏漏电保护）电焊作业触电、火灾3610180高度危险，需立即整改2深基坑开挖（开...

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