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煤矿企业安全风险辨识分级管控清单

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3.0 2024-07-25 0 0 113.5KB 15 页 1库币 海报
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2021年度重大安全风险清单及管控措施
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
一、顶板
1初次放
顶
初次放顶时，单体支
柱、液压支架初撑力不
符合要求，发生顶板大
面积垮落，导致群死群
伤。
顶板事
故
1．工作面所有单体支柱初撑力
不小于11.5Mpa，液压支架初撑
力必须达到24Mpa以上；
2．所有单体支柱、支架齐全完
好，泵站压力表齐全完好。
总经理
生产调度
部、
安全监察
部
采煤队
1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、
观测液压支架完好情况是否满足要求；
2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护状
况。
3.职能部门组织人员现场监督检查，发
现问题及时整改。
2回采
割煤或攉煤过程中，出
现顶板离层，造成冒
顶、片帮，导致群死群
伤。
顶板事
故
1．按作业规程要求及时打设支
柱和铰接顶梁，及时移架；
2．支柱初撑力达到规定要求；
3．采煤机通过后，及时支护。
总经理
生产调度
部、
安全监察
部
采煤队
1．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打
柱，移架；
2．安全监察部组织人员现场动态检查，
发现隐患，立即要求停止割煤或攉煤，
进行整改。
3超前支
护
超前支护区域发生顶板
来压或下沉，造成顶板
冒落，导致群死群伤。
顶板事
故
1．超前支护距离、支护强度符
合设计要求；
2．单体支柱必须有可靠的防倒
措施（防倒绳、防倒链等）。
总经理
生产调度
部、
安全监察
部
采煤队 专人定期现场监督检查超前支护，发现
未按规定支设的，立即整改。
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
4过断层
采煤工作面过断层，遇
围岩破碎，顶板冒落，
导致群死群伤。
顶板
事故
1．提高初撑力，加强顶板支
护；
2．设专人观察顶板，出现问题
及时停机处理；
3．超前加固破碎围岩。
总经理
生产调度
部、
技术地测
防治水
部、
安全监察
部
采煤队
1．制定有针对性的过断层措施；
2．制定相应的应急措施，作业人员熟练
掌握自救、互救等措施；
3．生产调度部、安全监察部组织人员现
场监督检查，发现问题及时整改。
5掘进过
断层
掘进过程中遇到特殊地
质构造，顶板破碎，造
成工作面片帮冒顶，导
致群死群伤。
顶板事
故
1．坚持有疑必探的原则；
2．超前加固破碎构造带；
3．备足临时支护材料，加强找
顶工作，临时和永久支护。
总经理
安全监察
部、
技术地测
防治水
部、
生产调度
部
掘进队
1．制定针对性过地质构造带措施；
2．由生产调度部、安全监察部组织人员
进行现场监督检查落实；
3．现场按措施要求备足临时支护材料，
加强临时和永久支护。
6锚杆支
护
掘进过程中，锚杆支护
未达到要求，顶板冒
落，造成群死群伤。
顶板事
故
1．安装锚杆前必须先对锚杆眼
进行清理；
2．检查锚杆眼深度满足设计要
求；
3．锚杆必须用机械或力矩扳手
拧紧，确保锚盘紧贴巷壁；
4．打设锚杆时要严格按照作业
规程执行，锚杆预紧力，锚固力
必须到达设计要求；
5．锚杆、锚盘、螺帽、树脂药
卷质量符合要求。
总经理
安全监察
部、
生产调度
部
掘进队
1．使用树脂药卷前，要检查其出厂日
期，严禁使用过期的树脂药卷；
2．施工过程中随时检查锚杆支护质量，
锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外
露长度等支护质量指标；
3．生产调度部、安全监察部不定期抽查
锚杆支护质量。
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
7架棚支
护
架棚支护未满足要求，
顶板离层，造成冒顶、
片帮，导致群死群伤。
顶板事
故
1．棚腿间距符合作业规程规
定，帮、顶支护背板数量满足要
求；
2．无前倾后仰，垫板、撑、拉
杆齐全，梁端扭距符合要求；
3．帮、顶背实背紧，刹杆木楔
齐全刹紧。
总经理
安全监察
部、
生产调度
部
掘进队
1．掘进队每班跟班副队长组织人员对施
工的巷道进行检查，对质量不合格的地
点，要立即整改；
2．生产调度部和安全监察部组织人员定
期进行现场检查，对支护质量不合格
的，责令整改并追究相关人员责任。
8巷道维
修
巷道维修过程中，顶板
危岩冒落，导致群死群
伤。
顶板事
故
1．检查掘进工作面顶板及巷帮
支护情况，并进行敲帮问顶；
2．敲帮问顶时，要及时观察顶
板危岩，选择顶板完好，安全的
地点站位；
3．敲帮问顶时必须设置专人看
护安全，并确保安全退路路线畅
通；
4．处理破碎区域的顶板浮矸
时，工具与水平面的夹角应小于
45°，由外向里逐段处理；片帮
严重或冒顶厚度较大的情况下，
要边处理边支护，严禁人员进入
空顶区域；
5．现场备足临时支护材料，同
时加强临时支护。
总经理
安全监察
部、
生产调度
部
掘进队
1．开工前，严格执行敲帮问顶制度；
2．生产调度部和安全监察部组织人员进
行现场检查，发现未按规定作业时，及
时整改，并对责任人进行处罚。
总经理
1矿井变 刮风、下雨、打雷等 机电事1．确保地面供电线路按照规定 总经理 安全监察 机运队1．经由地面架空线路引入井下的供电线
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
电所高
压柜
自然灾害造成矿井供
电系统中断，易导致
主要通风机、局部通
风机停运，有害气体
积聚伤人。
故
铺设，定期进行检查；
2．必须有两回路电源线路（即
来自两个不同变电站或者来自不
同电源进线的同一变电站的两段
母线）。
部、
机电运输
部
路，必须在入井处装设防雷电装置；
2．机运队组织人员对防雷电装置、线路
铺设及双回路供电情况按规定进行定期
检查；
3．安全监察部、机电运输科组织人员进
行现场监督检查，发现问题及时处理。
2矿井供
电管理
供电系统不按设计安
装或安装工艺不符合
要求；系统中各种保
护失效，不能起到保
护作用，易造成设备
损坏、人员触电、电
缆燃烧引发矿井瓦斯
爆 炸 ，造成群死群
伤。
机电事
故
1．严格按相关法律法规、设计
进行系统验收；
2．定期进行现场检查，除患及
时处理；
3．供电系统有改变时，必须进
行验算；
4．按期组织供电系统年检。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．机电运输部管理人员深入系统安装现
场，检查施工单位施工情况；
2．机电运输部、施工单位组织，根据供
电系统设计进行竣工验收，合格后签字
存档；
3．电气设备完好，各种保护设置齐全，
定值合理，动作可靠，机电运输部管理
人员负责监督检查，发现问题及时处
理；
4．机电运输部做出年度供电系统年检计
划，根据计划按期组织年检。
3矿井防
爆管理
机电设备带病运转或
有失爆现象，造成设
备损坏与矿井瓦斯爆
炸，造成群死群伤。
机电事
故
1.机电运输部防爆检查人员定期
深入生产现场，检查电气设备是
否存在失爆现象；
2.因瓦斯浓度超限被切断电源的
电气设备，必须在瓦斯浓度降到
1%以下时，恢复供电；
3.电气设备按规定维护检修，并
进行防爆检查检验；
总经理 安全监察
部、
机电运输
部
机运队1．严格落实设备包机制，确保设备维护
检修责任到位；
2．机电运输部、安全监察部组织人员负
责监督检查，发现问题及时处理。
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
4.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完
好有效。
4主通风
机倒换
备用风机或控制系统
存在缺陷，不能在规
定时间顺利倒换风
机，易造成有害气体
积聚，导致群死群
伤。
机电事
故
1．倒换风机前必须办理倒换风
机报告，由总工程师批准；
2．倒换前检查并确认备用风机
及其控制系统完好。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．机运队组织人员提前办理倒换风机报
告；
2．不能按照规定时间倒换时，必须首先
启动原风机，并立即组织人员查明不能
及时倒换的原因，解决问题后另行安排
风机倒换时间；
3．安全监察部、机电运输部组织人员现
场监督检查，无倒换风机措施、备用风
机及控制系统不完好，不得倒换风机。
5主通风
机倒换
主通风机操作人员操
作失误，造成不能在
规定时间倒换风机，
有害气体积聚，瓦斯
爆 炸 ，导致群死群
伤。
机电事
故
主通风机操作人员必须经过专业
技术培训，考试合格，持特殊工
种证上岗。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．每年对主通风机操作人员进行操作规
程的培训；
2．倒换风机前检查蝶阀、高压开关柜、
变频器，发现问题，及时汇报；
3．安全监察部、机电运输部组织人员到
现场指导，处理，严格按照每月倒机、
检查一次。
6局部通
风机
风机切换装置失灵，
供风中断，瓦斯积聚
爆 炸 ，造成群死群
伤。
机电事
故
1．采用局部通风机供风的地
点，实现双风机、双电源并能够
自动切换；
2．风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏
可靠。
总经理 安全监察
部、
机电运输
部
采掘队 1．安全监察部、机电运输部组织人员不
定期的对用风地点进行检查，对未安设
双风机及双电源不能自动切换的相关责
任人进行处罚，责令整改；
2．每天由瓦斯检查员、维修电工进行一
次切换试验，并有记录；
3．供电系统稳定可靠，并定期检查维
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
护。
7
压风机
系统应
急管理
紧急情况下，不会应
急操作；未开展压力
容器爆炸事故演练，
不了解压力容器爆炸
事故影响范围，致使
事故范围扩大，造成
设备人员损伤严重。
机电事
故
1．紧急情况下，能够根据情况
进行应急操作，缩小事故影响范
围；
2．能够及时向上级领导汇报事
故 事 故 灾情 及 影 响 范 围 ；
3．操作熟练，缩短影响时间。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．机运队管理人员加强培训，讲解应急
预案的流程和开停压风机的注意事项。
2．机运队管理人员加强培训，讲解事故
状态下的汇报程序，严禁越级汇报；
3．机运队管理人员不定期到岗位上对压
风机司机进行提问，对长期回答不正确
的职工进行处罚；
4．安全监察部、机电运输部管理人员定
期、不定期对岗位人员进行抽查，发现
不会回答者，进行批评和处罚。
8架空乘
人装置
钢丝绳磨损或断丝超
限，发生断绳事故造
成人员伤害。
运输事
故
1．钢丝绳直径磨损达到10%
时，该钢丝绳必须更换；
2．在一个捻距内断丝断面积与
钢丝总断面积之比达到25％必须
更换。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．加强技术培训，使职工熟知检修标
准；
2．严格包机制度，加强班查日检；
3．及时验绳或更换新绳；
4．队管理人员加强巡回检查，发现问题
及时处理并对责任人进行处罚。
9斜巷轨
道运输
未巡道提升，情况不
明撞伤人员；道岔位
置不明或道 岔 未合
严，强行提车，车辆
翻 车 或掉道撞伤人
员；没有严格执行
“行车不行人，行人
不行车”制度，没有
运输事
故
1．运行前，把钩工应知道车辆
去处，必须由专人检查该路线是
否有人作业，检查打开挡车栏，
检查扳顺道岔；
2．道心无行人、杂物，严格执
行‘行车不行人，行人不行车’
规定；
3．运行前，把钩工应知道车辆
总经理 安全监察
部、
机电运输
部
机运队
采掘队
1．加强安全教育，提高把钩工安全责任
意识；
2．队管理人员加大巡回检查力度；
3．严格执行‘行人不行车’制度，对于
违章作业者严厉处罚。
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
制止扒、蹬、跳车行
为，造成人身伤害。
去处，必须由专人检查该路线是
检查扳顺道岔；
4．制止扒、蹬、跳车行为。
10 斜巷轨
道运输
摘挂钩时不详细检查
钩头及保险绳；连接
插销不闭锁，行车中
联接销子弹出，发生
跑车。
运输事
故
1．钩头应无裂纹，开焊、绳卡
配置符合规定要求；
2．保险绳无断丝；
3．按要求挂保险绳。严禁甩掉
保险绳不用；
4．每钩车辆必须上好连接插销
并闭锁。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．加强安全培训，提高把钩工操作技
能。加强安全教育，强化把钩工安全责
任；
2．挂钩前，详细检查钩头、保险绳是否
完好，否则严禁提升。挂钩后，应检查
矿车插销是否闭锁，保险绳是否挂好。
严禁保险绳拖地运行；。
3．管理人员加强督查，对违规人员严厉
处罚。
11 平巷轨
道运输
运送人员的列车附挂
物料车或乘车人员不
遵守乘车规定，造成
掉道、翻车等人身伤
亡。
运输事
故
禁止同时运送有爆炸性的易燃性
的或腐蚀性的物品，或附挂物料
车。 乘车人员所携带的工具和
物件严禁露出车外。列车行驶中
和尚未停稳前禁止人员上下和在
车内站立。机车或任何两车箱之
间，严禁搭乘人员。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
1．操作人员严格落实操作规程，按章操
作；
2．队管理人员加强检查，发现未制定专
项措施进行拉车的进行处罚。
12 皮带运
输
皮带摩擦起火，引起
火灾、瓦斯或煤尘爆
炸，导致群死群伤。
瓦斯事
故
1．定期检查，及时更换失效托
辊；
2．必须装设防打滑、跑偏、堆
煤、撕裂等保护装置，同时应当
装设温度、烟雾监测装置和自动
洒水装置；
总经理 安全监察
部、
机电运输
部
机运队
采掘队
1．机运队组织人员每班对托辊，皮带保
护装置不间断巡检，发现问题及时处
理；
2．电机及减速器定期加油、更换，检
修；
3．机电运输部、安全监察部组织人员对
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
3．及时清理胶带输送机回煤及
杂物。
皮带的完好情况现场监督检查，发现问
题，责令及时整改。
13 机械伤
人
设备在运行中触摸运
动部件、人员违章跨
越运行中的设备和检
修时不按规定操作
机电事
故
1．设备旋转部件必须设置护罩
或护栏；
2．人员需穿越运输设备的地方
设置过桥；
3．设备检修时要按相关规程和
要求进行。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
机运队
采掘队
1．设备安装时就要配备好相关辅助装
置，没配置不得进行验收投用；
2．机电运输部、安全监察部加强现场监
督检查，发现问题，责令及时整改。
14 厂内车
辆事故
人员操作不当造成翻
车、场地有人行走、
检查不到位造成车辆
燃烧。
机电事
故
1．人员必须要培训；
2．严禁无关人员进入作业场
所；
3．定期进行车辆检查。
总经理
安全监察
部、
机电运输
部
综合队
1．加强工业广场管理，设置警示标志，
下一步工业广场封闭管理；
2．机电运输部、安全监察部加强现场监
督检查，发现问题，责令及时整改。
三、一通三防
1初次放
顶
强制放顶爆破，采空
区有害气体涌出，造
成人员中毒或瓦斯爆
炸，导致群死群伤。
瓦斯事
故
放炮前，必须由专人将人员撤离
警戒区域。严禁将人员撤至回风
巷。
总经理
生产调度
部、通风
防灾部、
安全监察
部
采煤队
1．采煤队加强对员工培训，提高工人对
强制爆破放顶致灾的认识；
2．通风防灾部、安全监察部组织人员现
场监督检查，发现警戒区域不符合规
定、未执行一炮三检、三人连锁放炮
等，禁止放顶爆破。
2回采 炮采时或放缺口炮时
易造成瓦斯爆炸，导
致群死群伤。
瓦斯事
故
1．严格执行“一炮三检”和
“三人连锁放炮制”；
2．爆破地点附近20m内的风流
中瓦斯浓度达到1.0%，严禁装
药、爆破。
总经理 生产调度
部、
通风防灾
部、
安全监察
部
采煤队 1．采煤队加强对员工培训，落实“一炮
三检”和“三人连锁”放炮制度；
2．通风防灾部、安全监察部组织人员现
场监督检查，发现瓦斯气体超限，及时
撤人并上报；
3．保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
靠；
3回采
割煤过程中，瓦斯浓
度超限，造成瓦斯爆
炸或人员中毒，导致
群死群伤。
瓦斯事
故
1．瓦斯报警仪必须悬挂在采煤
机靠回风一侧；
2．采煤机电机附近20m内风流
中瓦斯浓度达到1％时必须停止
运转，达到1.5％时必须撤出人
员，切断电源，进行处理。
总经理
生产调度
部、
通风防灾
部、
安全监察
部
采煤队
1．随时检查便携式瓦斯报警仪悬挂情
况，发现未按规定要求悬挂，采煤机严
禁开机；
2．通风防灾部组织人员现场监督检查。
4构筑风
门
风门构筑位置不当，
工程质量不符合要
求，导致漏风，有毒
有害气体积聚，造成
群死群伤。
瓦斯事
故
1．风门位置应设在顶帮良好的
平巷处；
2．风门前后5m内巷道支护完
好，无片帮、冒顶等现象，无杂
物、积水和淤泥堆积。
总经理
通风防灾
部、
安全监察
部
通防队
1．通防队组织人员按照规定选择风门施
工位置，构筑风门；
2．通风防灾部组织人员现场监督检查，
对风门设置位置、质量不符合要求的，
责令整改。
5施工密
闭
施工密闭时，有毒有
害气体积聚，导致人
员缺氧窒息、中毒，
造成群死群伤。
瓦斯事
故
作业地点必须保持通风良好，瓦
斯浓度不得超过1.0%，一氧化碳
浓度不超过0.0024%，其它气体
浓度符合规程相关规定。
总经理
通风防灾
部、
安全监察
部
通防队
1．通防队组织人员按规定巡检；
2．通风防灾部、安全监察部不定期监
督检查，发现未检查作业地点瓦斯、有
毒有害气体浓度的行为，责令整改。
6密闭拆
除
密闭拆除作业地点风
量不足，瓦斯积聚，
造成瓦斯爆炸，导致
群死群伤。
瓦斯事
故
密闭拆除前，局部通风机提前就
位，通风正常，且测定瓦斯浓度
未超限后，方可按照规定使用专
用工具进行密闭拆除。
总经理
通风防灾
部、
安全监察
部
通防队
1．拆除前必须检查气体，严禁措施不到
位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密
闭；
2．安全监察部、通风防灾部组织人员现
场监督检查，发现问题，立即整改。
7瓦斯检
查
未有效检查瓦斯浓
度，造成瓦斯超限爆
炸，导致群死群伤。
瓦斯事
故
1．所有采掘工作面、硐室、使
用中的机电设备的设置地点，有
人作业的地点都应纳入测定范
围；
总经理 通风防灾
部、
安全监察
部
通防队 1．通风防灾部按照规程要求编制每月瓦
斯检查巡检路线，通防队严格执行；
2．定期组织与瓦斯检查相关的业务知识
培训和实践操作考核；
序号 项目 风险描述 事故类
型管控措施 负责人 监管
部门
管控
区队 落实要求
2．各瓦斯检查地点检查次数、
浓度应符合《煤矿安全规程》和
有关规定。
3．通风防灾部组织人员加强对瓦斯检查
的现场监管。
8巷道贯
通
巷道贯通，未及时调
整通风系统，造成风
流短路，局部瓦斯积
聚，引发瓦斯爆炸事
故，导致群死群伤。
瓦斯事
故
1．巷道贯通前，应先利用临时
风门保持原有通风系统不发生变
化；
2．按制定的通风系统调整方案
调整通风系统；
3．及时监测风量、风速及风
压，发现异常及时分析处理。
总经理
通风防灾
部、
安全监察
部
通防队
1．制定详细的通风系统调整方案及措
施，并认真贯彻、学习、执行；
2．由总工程师坐镇调度统一指挥实施调
整方案；
3．安全监察部、通风防灾部组织人员进
行现场监督，发现问题及时汇报。
9工作面
上隅角
上隅角瓦斯超限，引
起瓦斯爆炸，导致群
死群伤。
瓦斯事
故
1．根据回采工作面瓦斯涌出量
合理确定配风量；
2．尽可能减少采空区浮煤；
3．维护好上隅角风障，使用好
引风帐；
4．合理确定采煤机割煤速度
总经理
生产调度
部、
通风防灾
部、
安全监察
部
通防队
1．加强井下通风构筑物管理，确保风流
系统稳定；
2．尽量不留顶底煤，支架间浮煤及时清
理，合理控制放煤速度；
3．工作面抽采时间，钻孔深度、间距、
封孔质量达到设计要求，抽采系统稳定
可靠；
4．瓦斯电闭锁灵敏可靠。
10 工作面
上隅角
瓦斯超
限
工作面上隅角瓦斯排
放过程中，易造成瓦
斯爆炸事故，导致群
死群伤。
瓦斯事
故
1．上隅角积聚瓦斯浓度达到
2.0%时必须采取安全措施，附近
20m内必须停止工作，撤出人
员，切断电源，进行处理；
2．在排放瓦斯过程中，工作面
回风巷中瓦 斯浓 度不得超 过
1.0%；
总经理 通风防灾
部、
安全监察
部
通防队 1．通防队组织人员及时检测瓦斯浓度，
并进行数据反馈；
2．通风防灾部组织人员现场监督检查，
发现问题及时整改。

标签： #安全

摘要：

2021年度重大安全风险清单及管控措施序号项目风险描述事故类型管控措施负责人监管部门管控区队落实要求一、顶板1初次放顶初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。顶板事故1．工作面所有单体支柱初撑力不小于11.5Mpa，液压支架初撑力必须达到24Mpa以上；2．所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐全完好。总经理生产调度部、安全监察部采煤队1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、观测液压支架完好情况是否满足要求；2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护状况。3.职能部门组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。2回采割煤或攉煤过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮...

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煤矿企业安全风险辨识分级管控清单.doc

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