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新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件（163页）

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3.0 2024-05-23 0 0 540.96KB 203 页 1库币 海报
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2020 年新版 ISO45001 职业健康安全管理体系全套程序文件
程 序 文 件 目 录
序号 文 件 名 称 编 号
1文件控制程序
ZH-CX-01-
2020
2记录控制程序
ZH-CX-02-
2020
3管理评审程序
ZH-CX-03-
2020
4
法律法规和其他要求的获取、识别与更新
程序
ZH-CX-04-
2020
5信息交流和沟通管理程序
ZH-CX-05-
2020
6资源管理程序
ZH-CX-06-
2020
7能源综合利用管理程序
ZH-CX-07-
2020
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序号 文 件 名 称 编 号
8教育、培训管理程序
ZH-CX-08-
2020
9与顾客有关的过程控制程序
ZH-CX-09-
2020
10 采购控制程序
ZH-CX-10-
2020
11 劳务供方及服务供方管理程序
ZH-CX-11-
2020
12 施工过程控制程序
ZH-CX-12-
2020
13 施工安全管理程序
ZH-CX-13-
2020
14 相关方的管理程序
ZH-CX-14-
2020
15 监视和测量控制程序
ZH-CX-15-
2020
16 合规性评价控制程序
ZH-CX-16-
2020
17 内部审核程序 ZH-CX-17-
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序号 文 件 名 称 编 号
2020
18 不合格品控制程序
ZH-CX-18-
2020
19 不符合、纠正措施控制程序
ZH-CX-19-
2020
20 危险源辨识、风险评价和风险控制程序
ZH-CX-20-
2020
21 环境因素识别、评价与更新程序
ZH-CX-21-
2020
22 废弃物管理程序
ZH-CX-22-
2020
23 应急准备和响应程序
ZH-CX-23-
2020
24 环境分析控制程序
ZH-CX-24-
2020
25 相关方需求和期望控制程序
ZH-CX-25-
2020
26 风险和机遇的应对控制程序
ZH-CX-26-
2020
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序号 文 件 名 称 编 号
27 变更控制程序
ZH-CX-27-
2020
28 方针、目标、指标控制程序
ZH-CX-28-
2020
29 施工组织设计编制管理程序
ZH-CX-29-
2020
30 产品标识和可追溯性控制程序
ZH-CX-30-
2020
31 防护管理控制程序
ZH-CX-31-
2020
32 检测设备控制程序
ZH-CX-32-
2020
33 顾客满意度测量控制程序
ZH-CX-33-
2020
34 环境运行控制管理程序
ZH-CX-34-
2020
35 职业健康安全运行控制管理程序
ZH-CX-35-
2020
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文件控制程序
ZH-CX-01-2020
1目的
对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文
件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效
版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关
的文件，包括外来文件的控制。
3 职责
3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件
标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控
制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本
部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序
4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：
a. QEO 管理手册—一级文件；
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b. 程序文件—二级文件
c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织
设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；
d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）
4.2 文件的编号
4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索
文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业
名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从 01 开始。
a. QEO 管理手册编号
例：ZH-SC-2020 表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职
业健康安全管理手册 2020 年发布版本。
b. 程序文件编号
ZH CX 01
年号
手册代号
企业名称代
码
顺序号
ZH SC 2020
年号
2020
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例：ZH-CX-03-2020 表示禹城市**市政工程有限公司程序文件
2020 年发布的第 1个程序文件。
c. 作业文件编号
例：ZH-02 表示综合管理部第 2号作业文件
4.2.2 文件的版本号和修改状态号
版本号以 A、B……数字表示。
修改状态号以 0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便
于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
4.3 文件的批准、评审与更新
a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；
b. 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；
c. 作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；
d. 技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；
ZH 01
程序文件代号
企业名称代号
顺序号
部门代号
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e. 外来文件由管理者代表审批其适用性；
f. 必要时对文件评审与更新时，需再次批准。
综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，
因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。
4.4 文件的更改和作废
必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更
改内容的记录。
4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审
核，总经理批准。
4.4.2 作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人
员进行更改。
4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确
保有效文件的唯一性。
4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保
证文件的统一性和协调性。
4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。
4.4.6 文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由
其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。
4.4.7 文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修
改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。
4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放
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范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件
销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废
文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。
4.4.9 作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。
4.5 文件的发放和领用
4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合管理部按
规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号
的受控文件，并填写“文件收发登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。
4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合管理部申请办
理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文
件的分发号，综合管理部将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用
登记表”。
4.5.4 当文件持有者的文件丢失后，应向综合管理部办理申请领用手续，
但必须在领用申请中作出说明，综合管理部在补发文件时，应编排新的
分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关
部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。
4.6 外来文件的控制
a. 对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审
批表”；
b. 经审批适用的外来文件，由综合管理部确定分发数量，综合管理
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部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”；
c. 对失效、过期的外来文件，综合管理部要及时收回，按作废文件
处理。
4. 7 文件的管理
4.7.1 综合管理部是公司体系文件管理的主管部门，负责手册、程序文件
的编制、更改控制，综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对
全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。
对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状
态。凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档（包括软盘、光盘、录像
带、录音带等）。
4.7.2 文件的借阅和复制
特殊情况需要查阅文件时，到综合管理部查阅，不得带走，不得擅
自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序 4.5 文件的发放和领用执
行。
5 相关文件
5.1《记录控制程序》
6 记录
6.1 文件发放/回收登记表
6.2 文件收发登记表
6.3 文件更改/修订审批表
6.4 文件销毁登记表

标签： #安全 #管理

摘要：

2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件程序文件目录序号文件名称编号1文件控制程序ZH-CX-01-20202记录控制程序ZH-CX-02-20203管理评审程序ZH-CX-03-20204法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZH-CX-04-20205信息交流和沟通管理程序ZH-CX-05-20206资源管理程序ZH-CX-06-20207能源综合利用管理程序ZH-CX-07-2020------关注公众号：论安，安全资料一站式整合下载-----序号文件名称编号8教育、培训管理程序ZH-CX-08-20209与顾客有关的过程控制程序ZH-CX-09-202010采购...

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