某企业风险管理制度范文

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1 目的

识别本公司在生产活动、产品及服务过程中产生的危险、有害因素，并对危险、有害

因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程

度，确定重大危害因素；为有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。为控制危

害因素，制定安全目标和安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效性。并确定、

更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现或其他情况时

对其进行更新和持续改进。

2 适用范围

适用于公司内的活动、产品及服务过程中相关危险因素的识别，风险评价、控制措施

及控制、重大风险和更新管理等。

3 定义

重大风险，是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质

的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

危险有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

4 职责

4.1 安全生产第一责任人

直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，

选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

4.2 安全环保员

4.2.1 负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；。

4.2.2 负责《危险源分布登记表》及《危险有害因素汇总表》的保存。

4.3 各部门

负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企业的各级管

理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

5 程序内容

5.1 评价组织

5.1.1 组织组成

公司生产第一责任人组织技术部、制造部、品质保证部、营业中心、管理部部成立风

险评价小组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员

等。

5.1.2 危害识别与评价人员应具备以下条件：

5.1.2.1 熟悉本部门的生产、服务规范和技术；

5.1.2.2 具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；

5.1.2.3 具备一定的组织能力、判断能力及责任感；

5.1.2.4 具有一定的基层工作经验和现场经验；

5.1.2.5 具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。

5.2 风险评价

5.2.1 风险评价目的

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或

检查风险控制结果。

5.2.2 风险评价范围

危害识别范围必须覆盖本公司所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员

（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，具体应包括：

5.2.2.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

5.2.2.2 常规和异常活动；

5.2.2.3 事故及潜在的紧急情况；

5.2.2.4 所有进入作业场所的人员的活动；

5.2.2.5 原材料、产品的运输和使用过程；

5.2.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

5.2.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

5.2.2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；

5.2.2.9 气候、地震及其他自然灾害等。

5.2.3 风险评价准则

5.2.3.1 现有的法律法规和标准的要求，法律法规可以参照法律法规获取制度和法律法规

符合性评价的要求；

5.2.3.2 行业的设计规范、技术标准的要求；

5.2.3.3 企业安全标准化的要求及其他安全管理标准、技术标准的要求；

5.2.3.4 合同规定、相关方的要求；

5.2.3.5 安全生产方针和目标；

5.2.3.6 上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求

5.2.3.7其它需要关注的要求。

5.2.4 危险有害因素的辨识

5.2.4.1 各部门根据工作活动场所及其设施的特点,填写《作业活动清单》。

5.2.4.2 根据《作业活动清单》中列举的作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到的危险有

害因素。将辨识的危险有害因素填写到《危害辨识与风险评价调查表》中，危险源的辨识

要考虑三种状态(正常、异常、紧急状态)和三种时态(过去、现在、将来)。伤亡事故分为

的 20 类别。

物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触　　电淹　　溺

灼　　烫火　　灾高处坠落坍　　塌冒顶片帮透　　水

放　　炮火药爆炸瓦斯爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸

中毒和窒息

危险有害因素按照《生产过程危险源和有害因素分类与代码》的分类要求中危险因素的六

种类型，详细的见附件 1。

5.2.4.3 各部门填写《危险源分布登记表》经部门负责人审核后交安全环保员汇总，报评

价组审核和分析评价。

5.2.3.4 安全环保员对各部门上报的《危险源分布登记表》进行汇总。汇总的原则如下：

对员工以及进入工作场所的人员（包括外部访问者、顾客等非操作人员）有极小影响

可以除去；管理方法，危害影响相似的危害因素可以合并，汇总后形成整个公司的《危险

有害因素汇总表》。

5.2.5 风险分析评价

5.2.5.1 按汇总的《危险源分布登记表》选用作业条件风险评价法（LEC）对各个工作岗位

进行作业条件分析，每位评价组成员单独对各个作业活动打分，然后取均值汇总在《危险

有害因素汇总表》中。

5.2.5.2 根据《危险有害因素汇总表》选用工作危害分析法（ JHA ）对作业活动进行分析

评价，并将分析评价的结果填写在《工作危害分析（JHA）记录表》中。

5.2.5.3 对于设备设施、作业场所和工艺流程、法律法规符合性等，采用安全检查表（

SCL ）法，然后将分析评价结果汇编在《安全检查表（SCL）》中。

5.2.5.4 对于新建、扩建、改建、技改项目和操作变化或工艺改变采用预先危险性法(PHA)

进行分析评价，分析结果汇总到《预先危险分析评价表》中。

5.2.5.5 根据实际需要选用相应的安全评价方法。

5.2.6风险评价方法

5.2.6.1 工作危害分析法（ JHA ）

a）风险是发生特定危害事件的可能性与后果的结合。风险度 R＝可能性 L×后果严重性

S，其中 R、L、S的取值及判别准则分别见表 5.2.6.1-1、表 5.2.6.1-2、表 5.2.6.1-3。

表 5.2.6.1-1 危害事件发生的可能性 L判断准则

等级标准可能性含义

在现场没有采取防范、监测、保护控制措施，

危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在

正常情况下经常发生此类事故或事件。

肯定发生预计每天至每周发生一次

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系

统，也未作过任何监测，或在现场有控制措

施，但未有效执行或控制措施不当，危害常发

生或在预期情况下发生。

几乎肯定

发生

预计每周至每月发生一次

没有保护措施（如没有保护防护装置，没有个

人防护用品等）或者未严格按操作程序执行或

危害的发生容易被发现（现场有监控系统）或

者曾经作过监测或过去曾发生过或在异常情况

下发生类似事件或事故。

很可能发

生

预计每月至每半年发生一

次

危害一旦发生能及时发现并定期进行监测或现

有防范控制措施并能有效执行或过去偶尔发生

危险事件或事故。

中等可能有时发生预计每半年至少

每年发生一次。

有充分、有效的防范、控制监测、保护措施或

员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规

程，极不可能发生事故或事件。

不太可能事件仅在例外情况发生。

表 5.2.6.1-2 危害事件后果的严重性 S判断准则

等级后果法律法规其他要求人员损失停工公司形象

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标签： #管理 #管理制度

摘要：

1目的识别本公司在生产活动、产品及服务过程中产生的危险、有害因素，并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。为控制危害因素，制定安全目标和安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。2适用范围适用于公司内的活动、产品及服务过程中相关危险因素的识别，风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。3定义重大风险，是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质...

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