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附件11危险化学品使用企业安全生产执法检查参考标准

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3.0 2024-05-25 2 0 405.6KB 59 页 1库币 海报
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-1-
附件 11
危险化学品使用企业安全生产执法检查参考标准
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
行政
许可
类
1
是否未取得安全使用许可证，擅
自使用危险化学品从事生产，且
达到危险化学品使用量的数量
标准规定
查看危险化学品使用许可
证原件、对照企业营业执
照、法人身份信息、企业
危险化学品入库账目等核
对证件一致性和真实性
1.《安全生产法》第二十
条
2.《危险化学品安全管理
条例》第二十九条
3.《危险化学品安全使用
许可证实施办法》第三条
危险化学品生产企业未取得
《安全生产许可》证擅自进行
生产
1.《安全生产法》第
一百条
2.《危险化学品安全
管理条例》第七十七
条
3.《危险化学品安全
使用许可证实施办
法》第三十七条第一
款
行政
许可
类
2
在安全使用许可证有效期届满
后是否未办理延期手续，仍然使
用危险化学品从事生产，且达到
危险化学品使用量的数量标准
规定
查看危险化学品使用许可
证原件、对照企业营业执
照、法人身份信息、企业
危险化学品入库账目等核
对证件一致性和真实性
《危险化学品安全使用许
可证实施办法》第三条
企业《安全生产许可证》有效
期满，未办理延期手续，继续
进行生产
《危险化学品安全使
用许可证实施办法》
第三十七条第二款
行政
许可
类
3
是否伪造、变造安全使用许可
证，或者出租、出借、转让其取
得的安全使用许可证，或者使用
伪造、变造的安全使用许可证
核查许可证是否存在出
租、转让等行为；核查使
用许可证是否存在伪造、
变造，或者使用伪造、变
造的安全使用许可证的行
为；现场询问有关人员获
《危险化学品安全使用许
可证实施办法》第二十九
条
危险化学品使用企业伪造、变
造或者出租、出借、转让安全
使用许可证，或者使用伪造、
变造的安全使用许可证
《危险化学品安全使
用许可证实施办法》
第三十八条
-2-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
取相关问题线索
行政
许可
类
4
企业在安全使用许可证有效期
内主要负责人、企业名称、注册
地址、隶属关系发生变更，是否
按规定变更
查看危险化学品使用许可
证原件，现场询问有关人
员获取相关问题线索
《危险化学品安全使用许
可证实施办法》第二十四
条
企业在安全使用许可证有效期
内主要负责人、企业名称、注
册地址、隶属关系发生变更，
未按规定的时限提出安全使用
许可证变更申请或者将隶属关
系变更证明材料报发证机关
《危险化学品安全使
用许可证实施办法》
第三十九条
行政
许可
类
5
增加使用的危险化学品品种，且
达到危险化学品使用量的数量
标准规定，是否按照规定提出变
更申请，继续从事生产
查看危险化学品使用许可
证原件、对照企业营业执
照、法人身份信息、企业
危险化学品入库账目等核
对证件一致性，现场询问
有关人员获取相关问题线
索
《危险化学品安全使用许
可证实施办法》第二十五
条
企业增加使用的危险化学品品
种，且达到危险化学品使用量
的数量标准规定，未按规定提
出变更申请，继续从事生产
《危险化学品安全使
用许可证实施办法》
第四十条
行政
许可
类
6
涉及危险化学品安全使用许可
范围的新建、改建、扩建建设项
目，其安全设施已经竣工验收合
格，是否按照规定提出变更申
请，继续从事生产
查看危险化学品使用许可
证原件、对照企业营业执
照、法人身份信息、企业
危险化学品入库账目等核
对证件一致性，现场询问
有关人员获取相关问题线
索
《危险化学品安全使用许
可证实施办法》第二十五
条
涉及危险化学品安全使用许可
范围的新建、改建、扩建建设
项目，其安全设施已经竣工验
收合格，未按规定提出变更申
请，继续从事生产
《危险化学品安全使
用许可证实施办法》
第四十条
行政
许可
类
7
改变工艺技术对企业的安全生
产条件产生重大影响，是否按照
规定提出变更申请，继续从事生
产
查看危险化学品使用许可
证原件、对照企业营业执
照、法人身份信息、企业
危险化学品入库账目等核
《危险化学品安全使用许
可证实施办法》第二十五
条
企业改变工艺技术对企业的安
全生产条件产生重大影响，未
按规定提出变更申请，继续从
事生产
《危险化学品安全使
用许可证实施办法》
第四十条
-3-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
对证件一致性，现场询问
有关人员获取相关问题线
索
行政
许可
类
8
是否使用国家禁止生产、经营、
使用的危险化学品；违反国家关
于危险化学品使用的限制性规
定使用危险化学品。
现场检查和询问有关人员
获取相关问题线索
《危险化学品安全管理条
例》第五条
未使用国家禁止生产、经营、
使用的危险化学品；违反国家
关于危险化学品使用的限制性
规定使用危险化学品
《危险化学品安全管
理条例》第七十五条
管理
机构
和管
理人
员类
9
是否按规定设置安全生产管理
机构或者配备专职安全生产管
理人员
查看能证明员工数量的花
名册、工资发放记录、劳
务派遣人员名单等相关资
料；查看安全管理人员任
命文件、询问有关人员，
调查安全总监、安全员是
否专职、安全管理机构是
否运转；查看注册安全工
程师执业证、核验注册公
司是否与所在公司一致
《安全生产法》第二十四
条
1.企业实际从业人员**人（不
足 100 人），未配备专职或者
兼职的安全生产管理人员；
2.企业实际从业人员**人（超
过 100 人），未设置安全生产
管理机构且未配备专职安全生
产管理人员。
《安全生产法》第九
十七条
管理
机构
和管
理人
员类
10
从业人员在 100 人以上的高危
生产经营单位是否设置安全总
监
查阅能证明员工数量的花
名册、安全总监任命文件
《山东省安全生产条例》
第二十一条第一款
企业实际从业人员**人（300
人以上）未设置安全总监
《山东省安全生产条
例》第七十五条第二
项
管理
机构
和管
11
从业人员在 300 人以上是否建
立本单位的安全生产委员会
查阅能证明员工数量的花
名册、安委会成立文件、
安全生产委员会会议记录
《山东省安全生产条例》
第二十二条第一款
企业实际从业人员**人（300
人以上）未建立本单位的安全
生产委员会
《山东省安全生产条
例》第七十五条第三
项
-4-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
理人
员类
管理
机构
和管
理人
员类
12
安全生产委员会是否由本单位
的主要负责人、其他负责人、安
全生产管理机构以及其他职能
部门负责人、工会代表和从业人
员代表等人员组成
查阅安委会成立文件、安
全生产委员会会议记录
《山东省安全生产条例》
第二十二条第二款
安全生产委员会组成人员缺少
本单位的主要负责人/其他负
责人/安全生产管理机构以及
其他职能部门负责人/工会代
表和从业人员代表等
责令改正
管理
机构
和管
理人
员类
13
安全生产委员会是否每季度至
少召开一次会议，会议情况是否
当如实记录
查阅安全生产委员会会议
记录
《山东省安全生产条例》
第二十二条第三款
1.安全生产委员会会议不满足
每季度召开一次的要求；
2.安全生产委员会会议未如实
记录。
责令改正
管理
机构
和管
理人
员类
14
高危生产经营单位的主要负责
人和安全生产管理人员，是否由
主管的负有安全生产监督管理
职责的部门对其考核合格
查看培训合格证件
《山东省安全生产条例》
第二十七条第二款
高危生产经营单位的主要负责
人和安全生产管理人员，未由
主管的负有安全生产监督管理
职责的部门对其考核合格
《山东省安全生产条
例》第七十五条
建设
工程
项目
类
15
生产、储存、使用危险化学品的
单位是否依照《危险化学品安全
管理条例》规定对其安全生产条
件定期进行安全评价
现场查阅未新、改扩建项
目并询问有关人员获取相
关问题线索；查阅建设项
目安全评价报告、安全设
施设计，及审查批准文件。
现场检查建设项目建设及
使用情况。
《危险化学品安全管理条
例》第二十二条
1.**装置安全评价报告超过三
年有效期后未进行安全评价；
2.安全评价报告出具机构不具
备所评价企业的资质条件。
《危险化学品安全管
理条例》第八十条
建设
16
危险化学品建设项目是否在申
查阅建设项目批准、核准/
《危险化学品建设项目安
企业提供虚假的建设项目批
《危险化学品建设项
-5-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
工程
项目
类
请建设项目安全审查时提供虚
假文件、资料
备案文件、安全评价报告、
营业执照/企业名称预先
核准通知书等申请资料
全监督管理办法》第十条
准、核准/备案文件、安全评价
报告、营业执照/企业名称预先
核准通知书等申请资料
目安全监督管理办
法》第三十七条
建设
工程
项目
类
17
危险化学品建设项目未组织有
关单位和专家研究提出试生产
（使用）可能出现的安全问题及
对策，或者未制定周密的试生产
（使用）方案，进行试生产（使
用）
查阅试生产（使用）方案、
专家论证结论等资料
《危险化学品建设项目安
全监督管理办法》第二十
二条
1.未组织有关单位和专家研究
提出试生产（使用）可能出现
的安全问题及对策；
2.未制定周密的试生产（使用）
方案，进行试生产（使用）。
《危险化学品建设项
目安全监督管理办
法》第三十七条
建设
工程
项目
类
18
★新建装置未制定试生产方案
投料开车
查阅试生产方案
1.《危险化学品建设项目
安全监督管理办法》第二
十二条
2.《山东省危险化学品安
全管理办法》第十四条
**区域新建**装置未制定试生
产方案投料开车
《危险化学品建设项
目安全监督管理办
法》第三十七条
建设
工程
项目
类
19
危险化学品建设项目未组织有
关专家对试生产（使用）方案进
行审查、对试生产（使用）条件
进行检查确认
查阅危险化学品建设项目
试生产方案和审查记录文
件
《危险化学品建设项目安
全监督管理办法》第二十
三条
**危险化学品建设项目未组织
有关专家对试生产（使用）方
案进行审查、对试生产（使用）
条件进行检查确认
《危险化学品建设项
目安全监督管理办
法》第三十七条
建设
工程
项目
类
20
危险化学品建设项目安全设施
竣工后未进行检验、检测
查阅新竣工项目安全设施
定期检验、检测记录
《危险化学品建设项目安
全监督管理办法》第二十
一条
**项目竣工后，**安全设施未
进行检测、检验
《危险化学品建设项
目安全监督管理办
法》第三十七条
建设
工程
项目
21
★在役化工装置未经正规设计
且未进行安全设计诊断
查阅设计文件
1.《化工和危险化学品生
产经营单位重大生产安全
事故隐患判定标准（试
**在役化工装置未经正规设计
且未进行安全设计诊断
《安全生产法》第一
百零二条
-6-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
类
行）》第十条
2.《安全生产法》第四十
一条第二款
建设
工程
项目
类
22
危险化学品生产、储存和使用单
位擅自在生产装置上进行新工
艺的中试和工业化试验
现场检查、查阅设计资料、
小试/中试/工业化生产记
录
《山东省危险化学品安全
管理办法》第十一条第一
款
擅自在**生产装置上进行**新
工艺的中试/工业化试验
《山东省危险化学品
安全管理办法》第四
十二条
规章
制度
类
23
生产经营单位未按照规定建立
全员安全生产责任制
查阅企业组织结构图、人
员花名册和安全生产责任
制文件
《山东省安全生产条例》
第十六条第一款
建立的安全生产责任制不全，
如缺少**岗位安全责任
《山东省安全生产条
例》第七十五条
规章
制度
类
24
★化工和危险化学品生产经营
单位未建立与岗位相匹配的全
员安全生产责任制或者未制定
实施生产安全事故隐患排查治
理制度
查阅企业组织结构图、人
员花名册和安全生产责任
制文件
1.《化工和危险化学品生
产经营单位重大生产安全
事故隐患判定标准（试
行）》第十六条
2.《山东省安全生产条例》
第十六条第一款
3.《安全生产法》第四十
一条第二款
1.建立的安全生产责任制不
全，如缺少**岗位安全责任；
2.未制定实施生产安全事故隐
患排查治理制度。
1.《山东省安全生产
条例》第七十五条
2.《安全生产法》第
一百零一条
3.《安全生产事故隐
患排查治理暂行规
定》第二十六条
规章
制度
类
25
生产经营单位主要负责人未履
行《安全生产法》规定的安全生
产管理职责
查阅主要负责人安全生产
责任制文件、履职文件等
《安全生产法》第五条、
第二十一条
主要负责人未履行下列职责：
1.建立、健全本单位安全生产
责任制；
2.组织制定并督促安全生产管
理制度和安全操作规程的落
实；
3.确定符合条件的分管安全生
《安全生产法》第九
十四条第一款
-7-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
产的负责人、技术负责人；
4.依法设置安全生产管理机构
并配备安全生产管理人员，落
实本单位技术管理机构的安全
职能并配备安全技术人员；
5.定期研究安全生产工作，向
职工代表大会、职工大会或者
股东大会报告安全生产情况，
接受工会、从业人员、股东对
安全生产工作的监督；
6.保证安全生产投入的有效实
施，依法履行建设项目安全设
施和职业病防护设施与主体工
程同时设计、同时施工、同时
投入生产和使用的规定；
7.组织建立安全生产风险管控
机制，督促、检查安全生产工
作，及时消除生产安全事故隐
患；
8.组织开展安全生产教育培训
工作；
9.依法开展安全生产标准化建
设、安全文化建设和班组安全
建设工作；
10.组织实施职业病防治工作，
-8-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
保障从业人员的职业健康；
11.组织制定并实施事故应急
救援预案；
12.及时、如实报告事故，组织
事故抢救；
13.法律、法规、规章规定的其
他职责。
规章
制度
类
26
生产经营单位的主要负责人违
反《山东省安全生产条例》第十
七条第三项、第四项、第五项规
定
查阅安全生产制度、安全
生产责任制等相关资料
《山东省安全生产条例》
第十七条第三、四、五项
1.主要负责人**未确定分管安
全生产的负责人或者安全总
监、主要技术负责人、其他相
关负责人的安全管理职责；
2.主要负责人**未明确本单位
技术管理机构的安全生产技术
保障职能并配备安全技术人
员；
3.主要负责人未定期研究安全
生产工作。
《山东省安全生产条
例》第七十二条
规章
制度
类
27
生产经营单位的其他负责人和
安全生产管理人员未履行《安全
生产法》规定的安全生产管理职
责
查阅安全生产制度、安全
生产责任制等相关资料
《安全生产法》第五条、
第二十五条
生产经营单位的安全生产管理
机构以及安全生产管理人员未
履行下列职责：
1.组织或者参与拟订本单位安
全生产规章制度、操作规程和
生产安全事故应急救援预案；
2.组织或者参与本单位安全生
产教育和培训，如实记录安全
《安全生产法》第九
十六条
-9-
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
生产教育和培训情况；
3.组织开展危险源辨识和评
估，督促落实本单位重大危险
源的安全管理措施；
4.组织或者参与本单位应急救
援演练；
5.检查本单位的安全生产状
况，及时排查生产安全事故隐
患，提出改进安全生产管理的
建议；
6.制止和纠正违章指挥、强令
冒险作业、违反操作规程的行
为；
7.督促落实本单位安全生产整
改措施。
规章
制度
类
28
安全总监未履行《山东省安全生
产条例》规定的安全生产管理职
责
查阅操作规程、安全生产
制度、安全生产责任制等
相关资料
《山东省安全生产条例》
第十八条第一款
1.安全总监专项分管安全生产
工作，未履行安全生产管理工
作职责；
2.安全总监既未专项分管安全
生产工作，也未履行安全生产
管理工作职责。
《山东省安全生产条
例》第七十四条
规章
制度
类
29
生产、经营、储存、使用危险物
品的单位未建立专门安全管理
制度、未采取可靠的安全措施
查阅安全生产制度，现场
检查
《安全生产法》第三十九
条第二款
1.生产危险物品的生产经营单
位未建立专门安全管理制度；
2.生产危险物品的生产经营单
位未采取可靠的安全措施。
《安全生产法》第一
百零一条
- 10 -
类别
序号
检查内容
检查方法
执法依据
常见问题示例
处罚依据
规章
制度
类
30
生产经营单位与从业人员订立
协议，免除或者减轻其对从业人
员因生产安全事故伤亡依法应
承担的责任
查阅与从业人员签订的劳
动合同、从业协议
1.《安全生产法》第五十
二条第二款
2.《安全生产违法行为行
政处罚办法》第四十七条
与从业人员订立协议，免除或
者减轻其对从业人员因生产安
全事故伤亡依法应承担的责任
1.《安全生产法》第
一百零六条
2.《安全生产违法行
为行政处罚办法》第
四十七条
规章
制度
类
31
生产经营单位未建立安全风险
分级管控制度或者未按照安全
风险分级采取相应管控措施
查阅风险分级管控制度、
风险管控台账，现场核查
管控措施
1.《安全生产法》第四十
一条第一款
2.《山东省安全生产风险
管控办法》第八条、第十
六条、第十七条
1.未建立安全风险分级管控制
度；
2.未按照安全风险分级采取相
应管控措施。
1.《安全生产法》第
一百零一条
2.《山东省安全生产
风险管控办法》第二
十六条、第二十七条
规章
制度
类
32
未建立事故隐患排查治理制度
查阅事故隐患排查治理制
度
1.《安全生产法》第四十
一条第二款
2.《安全生产事故隐患排
查治理暂行规定》第四条、
第八条第二款、第九条、
第十一条
3.《化工和危险化学品生
产经营单位重大生产安全
事故隐患判定标准（试
行）》第十六条
未按照规定建立事故隐患排查
治理制度
1.《安全生产法》第
一百零一条
2.《安全生产事故隐
患排查治理暂行规
定》第二十六条
规章
制度
类
33
★未按照国家标准制定动火、进
入受限空间等特殊作业管理制
度，或者制度未有效执行
查阅企业特殊作业安全管
理制度、相关票证，现场
检查作业情况
1.《化工和危险化学品生
产经营单位重大生产安全
事故隐患判定标准（试
行）》第十八条
2.《山东省危险化学品安
1.未建立检维修和动火、有限
空间等特殊作业安全管理制
度；
2.检维修和动火、有限空间等
特殊作业安全管理制度未有效
《山东省危险化学品
安全管理办法》第四
十二条

标签： #安全

摘要：

-1-附件11危险化学品使用企业安全生产执法检查参考标准类别序号检查内容检查方法执法依据常见问题示例处罚依据自由裁量编号行政许可类1是否未取得安全使用许可证，擅自使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定查看危险化学品使用许可证原件、对照企业营业执照、法人身份信息、企业危险化学品入库账目等核对证件一致性和真实性1.《安全生产法》第二十条2.《危险化学品安全管理条例》第二十九条3.《危险化学品安全使用许可证实施办法》第三条危险化学品生产企业未取得《安全生产许可》证擅自进行生产1.《安全生产法》第一百条2.《危险化学品安全管理条例》第七十七条3.《危险化学品安全使用许可证实施办法...

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