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【精编资料】-76-安全风险评估和控制管理制度

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3.0 2024-09-12 0 0 76.5KB 11 页 1库币 海报
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风险评估和控制
管理制度
编号：AQ-BZH-012-A
拟 制：
审 核：
批 准：
目 录
1、目的：.............................................3
2、职责...............................................3
3、内容...............................................3
（1）风险评估的范围.................................3
1）常规活动：....................................3
（2）风险评估的方法及时机...........................4
4、风险评估的程序.....................................4
（1）确定参与人员...................................4
（2）编制工作危害分析记录表.........................4
（3）确定评价准则...................................5
1）判断事件发生的可能性..........................5
2）判断事件后果的严重性..........................5
3）风险等级判定准则及控制措施....................6
5、进行风险评估.......................................6
风险评估表.......................................7
6、确定重大风险.......................................7
风险控制措施及实施期限表.........................7
7、风险信息的更新.....................................8
8、记录...............................................8
1、目的：
为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明
确风险评估程序，特制定本制度。
2、职责
（1）主要负责人负责风险评估管理工作。
（2）安全办公室负责风险评估的组织。
（3）生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相
应的风险评估活动。
3、内容
（1）风险评估的范围
1）常规活动：
仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；
作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道
作业环境；
2）非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；
3）事故及潜在的紧急情况
包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况
4）所有进入作业场所的人员的活动
5）作业场所的设施、设备、安全防护用品
6）检维修、丢弃、废弃、拆除与处置
（2）风险评估的方法及时机
本公司选用的风险评估方法为：
1）工作危害分析（JHA）
2）安全检查表分析（SCL）
风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。
企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方
面的可能性和严重程度分析。
4、风险评估的程序
（1）确定参与人员
根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险
评估组长及参与人员。
本公司风险评估组
组长：主要负责人
副组长：安全管理人员
成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员
（2）编制工作危害分析记录表
识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定
风险等级，制定控制措施，形成《工作危害分析记录表》。
（3）确定评价准则
1）判断事件发生的可能性
事件发生的可能性 L判断准则
等级 标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能
被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事
件。
4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监
测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。或危害
常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严
格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或
曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事
件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措
施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识
相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
2）判断事件后果的严重性
事件后果严重性 S判别准则
等级
法律、法规及其
他要求
人
财产损
失/万元
停工 公司形象
5
违反法律、法规
和标准
死亡
＞50
部分装置（＞2
套）或设备停
工
重大国际国
内影响
4
潜在违反法规和
标准
丧失劳动
能力
＞25
2套装置停
工、或设备停
工
行业内、省
内影响
3
不符合上级公司
或行业的安全方
针、制度、规定
等
截肢、骨
折、听力
丧失、慢
性病
＞10
1套装置停
工、或设备停
工
地区影响
2
不符合公司的安
全操作程序、规
定
轻微受
伤、间歇
不舒服
＜10
受影响不大，
几乎不停工
公司及周边
范围
1安全符合
无伤亡
无损失
没有停工 形象没有受
损
3）风险等级判定准则及控制措施
风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限
20～25 巨大风险 在采取措施降低风险前，不
能继续作业，对改进措施进
立刻
行评估
15～16 重大风险
采取紧急措施降低风险，建
立运行控制程序，定期检
查、测量及评估
立即或近期整改
9～12 中等
可考虑建立目标、建立操作
规程，加强培训及沟通
2年内治理
4～8可接受
可考虑建立操作规程、作业
指导书，但需定期检查
有条件、有经费时
治理
＜4轻微或可忽略的
风险
无需采取控制措施，但需保
存记录
风险等级判定准则及控制措施
5、进行风险评估
（1）依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评
估。
（2）计算风险度：风险度 R=可能性 L×后果严重性 S
（3）评价风险程度并确定其是否在可接受范围内，判断依
据为下表风险评估表。
风险评估表
严重度
可能性
12345
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
6、确定重大风险
（1） 依据风险控制措施及实施期限表确定属于重大风险的
因素。
风险控制措施及实施期限表
风险度 等级
应采取的行动/
控制措施
实施期限
20－25 巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续
作业,对改进措施进行评估
立刻
15－16 重大风险 采取紧急措施降低风险， 立即或近期
建立运行控制程序，
定期检查、测量及评估。
整改
9－12 中等
可考虑建立目标、建立操作规程，
加强培训及沟通
2年内治理
4－8可容忍
可考虑建立操作规程、作业指导书
但需定期检查
有条件、有
经费时治理
<4
轻微或可忽
略的风险
无需采用控制措施，
但需保存记录
（2）编制重大风险及控制措施清单。
（3）根据风险评估结果及经营运行情况，确定不可接受的
风险，制定并落实所选定的风险控制措施，将风险尤其是重大
风险控制在可以接受的程度。
（4）将风险评估的结果及所采取的控制措施，包括修订和
新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，使
其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。
（应有培训记录）。

标签： #安全 #管理 #资料

摘要：

风险评估和控制管理制度编号：AQ-BZH-012-A拟制：审核：批准：目录1、目的：.............................................32、职责...............................................33、内容...............................................3（1）风险评估的范围.................................31）常规活动：....................................3（2）风险评估的方法及时机..........

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