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【精编资料】-08-【十三要素范本】标准化各要素台账表格-安全标准化管理手册

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3.0 2024-09-13 3 0 1.58MB 120 页 1库币 海报
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XXXX 有限公司
十三要素台账
安全标准化管理手册
（第三分册：台账汇编）
编 制：
审 核：
批 准：
发布日期:2021 年 09 月 18 日 实施日期:2022 年 1 月 01 日
XXXX 有限公司 发布
目 录
1、目标............................................................................................. 1
各部门安全生产目标指标考核表.................................................1
安全生产目标实施情况检查、监测记录表.................................1
安全目标完成效果评估报告.........................................................3
2、组织机构和职责......................................................................... 5
安全生产会议记录.........................................................................6
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表.............................7
安全生产责任制考核表.................................................................8
责任制适宜性评审记录...............................................................16
责任制更新记录...........................................................................17
3、安全生产投入........................................................................... 18
（ ）年度 安全生产费用年度使用计划............................19
安全生产费用投入登记台账.......................................................20
4、法律法规与安全管理制度.......................................................21
识别和获取的法律法规、标准清单...........................................22
法律法规识别、更新记录...........................................................24
规章制度（文件）发放登记表...................................................25
法律法规适用性评价记录表.......................................................26
规章制度评审记录表...................................................................27
规章制度修订记录表...................................................................28
5、教育培训................................................................................... 29
培训需求识别记录.......................................................................30
安全培训教育记录.......................................................................31
安全培训签到表...........................................................................32
安全培训效果分析报告...............................................................33
主要负责人、安全管理人员资格证书台账...............................34
“三级”安全教育培训记录..........................................................35
员工安全教育考核统计表...........................................................36
特种作业人员台帐.......................................................................37
相关方安全生产培训记录表.......................................................38
安全活动记录...............................................................................39
6、生产设备设施........................................................................... 40
设备、设施台账...........................................................................41
特种设备台账...............................................................................42
设备检修计划...............................................................................43
特种设备检验检测台账...............................................................45
设备、设施维修记录...................................................................47
特种设备检维修记录...................................................................48
设备、设施日常维护保养记录...................................................49
安全设施台帐...............................................................................50
安全设施检查、维护记录...........................................................51
设备设施拆除、报废申请表.......................................................53
设施设施拆除和报废验收记录...................................................54
7、作业安全................................................................................... 56
危险辨识和风险评价记录...........................................................57
“三违”行为登记表......................................................................59
危险作业许可登记表...................................................................60
危险作业审批表...........................................................................62
安全标志登记表...........................................................................63
合格承包商名录...........................................................................64
合格承包商评审表.......................................................................65
承包商安全管理协议...................................................................67
合格供应商名录...........................................................................69
合格供应商评审表.......................................................................70
变更记录.......................................................................................72
8、隐患排查和治理....................................................................... 74
安全检查计划表...........................................................................75
综合性安全检查表（厂级）.......................................................76
综合性安全检查表（车间级）...................................................78
节假日安全检查表.......................................................................80
安全生产日检查表（ 月份）...................................................82
安全检查（隐患排查）情况登记表...........................................83
安全生产隐患整改通知书及复查记录.......................................84
隐患排查治理情况汇总表...........................................................86
安全生产风险分析报告...............................................................87
9、重大危险源监控....................................................................... 88
重要危险源清单...........................................................................91
10、职业健康................................................................................. 92
职业卫生健康监护档案...............................................................93
职业病危害因素告知书.............................................................101
11、应急救援............................................................................... 102
应急预案评审记录.....................................................................103
应急救援设备、设施清单.........................................................104
消防演练计划.............................................................................105
消防演练培训材料.....................................................................106
应急预案演练及效果评估记录.................................................108
应急预案修改记录表.................................................................109
应急救援预案启动记录.............................................................111
12、事故报告、调查和处理........................................................ 113
安全生产事故档案......................................................................114
生产安全事故登记台账..............................................................115
事故分析会议纪要......................................................................116
事故、事件回顾记录..................................................................118
13、绩效评定和持续改进...........................................................120
安全标准化自评计划.................................................................121
安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表.....................122
标准化自评会议纪要.................................................................123
1、目标
记录表格
1、安全生产目标目标指标考核记录
2、安全生产目标实施情况检查、监测记录
3、安全生产目标完成效果评估报告
各部门安全生产目标指标考核表
部门 目 标 指 标 内 容 责任人 考核方法 考核结果
一季度 二季度 三季度 四季度
生产管理
科
重伤和死亡事故为零
张蕾查询事故台账、特
种作业资格证书、
隐患整改记录
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率 100%
三违”查处、整改率100%
企业管理
科
重伤和死亡事故为零
夏亮 查询事故台账、特
种作业资格证书、
隐患整改记录
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率 100%
三违”查处、整改率100%
技术科
重伤死亡事故为零
屠洪叶 查询事故台账、特
种作业资格证书、
隐患整改记录
违章指挥发生率为零
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
安全科
消防设施完好率 100%
王平
查询消防设施台
账、教育培训档
案、现场检查记录
等
安全应急设施完好率 100%
企业安全教育培训率、合格率100%
劳保用品正确使用率100%
应急演练参训、合格率100%
设备科 设备、实施完好率 100%夏亮 查询事故台账、特
种作业资格证书、
隐患整改记录
全年重大设备事故为零
检验科
设备、实施完好率 100%屠洪叶 查询事故台账、特
种作业资格证书、
隐患整改记录
全年重大设备事故为零
仓库
安全设施、物资进库验收合格率100%
张建伟 仓库安全设施检查
记录、隐患整改记
录
劳保用品发放准确率 100%
隐患整改率100%
采购科
重伤死亡事故为 0
周文良
查询事故台账、隐
患整改记录、供应
商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
财务科
安全生产投入保障率 100%
项婉兰
安全投入计划、安
全费用台账
资金、票据安全保管率100%
全年重大设备事故为零
销售科
重伤死亡事故为 0
周孙伟
查询事故台账、隐
患整改记录、供应
商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
XXXX 有限公司
安全生产目标实施情况检查、监测记录表
年 月 日
部门 目 标 内 容 完成情况 存在不足 备注
生产管理
科
重伤和死亡事故为零
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率 100%
三违”查处、整改率100%
企业管理
科
重伤和死亡事故为零
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率 100%
三违”查处、整改率100%
技术科
重伤死亡事故为零
违章指挥发生率为零
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
安全科
消防设施完好率 100%
安全应急设施完好率 100%
企业安全教育培训率、合格率100%
劳保用品正确使用率100%
应急演练参训、合格率100%
设备科
设备、实施完好率 100%
全年重大设备事故为零
检验科
设备、实施完好率 100%
全年重大设备事故为零
仓库
安全设施、物资进库验收合格率
100%
劳保用品发放准确率 100%
隐患整改率100%
采购科
重伤死亡事故为 0
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
财务科
安全生产投入保障率 100%
资金、票据安全保管率100%
全年重大设备事故为零
销售科
重伤死亡事故为 0
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%

标签： #安全 #管理 #资料

摘要：

XXXX有限公司十三要素台账安全标准化管理手册（第三分册：台账汇编）编制：审核：批准：发布日期:2021年09月18日实施日期:2022年1月01日XXXX有限公司发布目录1、目标.............................................................................................1各部门安全生产目标指标考核表.................................................1安全生产目标实施情况检查、监测记录表.................................1...

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