危化品企业安全风险分级管控报告(范文、模板)

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安全风险分级管控报告

编制：

审核：

批准：

1. 适用范围 ..................................................................................................... 1

2. 编制依据 ..................................................................................................... 1

3. 职责分工 ..................................................................................................... 1

4. 术语和定义 ................................................................................................. 2

4.1

危险源 ...................................................................................................... 2

4.2 风险度 ..................................................................................................... 2

4.3 风险辨识 ................................................................................................. 2

4.4 风险评估 / 评价 ....................................................................................... 2

4.5 风险分级 ................................................................................................. 2

4.6

风险管控 .................................................................................................. 2

4.7

风险信息 .................................................................................................. 3

5. 风险点识别方法 .......................................................................................... 3

5.1

工作危害分析法（ JHA ） ........................................................................ 3

5.2 安全检查表分析法（ SCL ） ................................................................... 4

5.3 风险等级划分 - 风险矩阵法 ................................................................... 5

6. 风险控制措施策划 ...................................................................................... 8

7 . 风险培训 ..................................................................................................... 8

8. 评价效果总结 .............................................................................................. 9

附件

1 ：工作危害分析（ JHA ）记录表 ......................................................... 12

附件

2 ：安全检查（ SCL ）分析记录表 ......................................................... 29

1.适用范围

本实施方案适用于****公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2.编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民

代表大会常务委员会第十次会议通过）。

《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)》（应急

〔2018〕19 号）。

《省安全生产委员会办公室关于印发《危险化学品单位安全风险分类分

级标准（试行）》的通知。

本公司《安全生产与环境保护管理规章制度汇编》。

3.职责分工

成立风险评价的组织机构：

组长：

副组长：

成员：

公司安委会是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责

公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司

安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”

的风险管控。

安全风险分级体系建设小组设在安环部。

组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责

任人责任落实情况。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成

公司安全风险分级管控文件编制，对分级管控过程中提出奖惩建议。

组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作

完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原

则，公司各相关部门及人员积极按照公司部署，完成风险点识别、风险分

级及风险评价，对评价结果负责。

4.术语和定义

4.1 危险源

又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行

为，或它们的组合。

4.2 风险度

是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健

康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重

性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，

将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

4.3 风险辨识

识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

4.4 风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以

及对风险是否可接受予以确定的过程。

4.5 风险分级

对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等

级。

4.6 风险管控

根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，

制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在

选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并应包括：

⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

4.7 风险信息

是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随

风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

5.风险点识别方法

5.1 工作危害分析法（JHA）

主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响

或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风

险等级、制定控制措施等内容。

5.1.1 作业活动的划分

按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段或部门划分，

也可结合起来进行划分。如：

（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况处理：停水、停电，设备故障处理。

（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、

盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作

业。

（5）管理活动：变更管理、现场监督检查等。

5.1.2 作业危害分析的主要步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（表 1）。

表1 作业活动清单

JHA

表编

号

岗位/地点作业活动备注

（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划

分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。

（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》

（表 2）。

表 2 工作危害分析（JHA）评价表

单位：工作岗位：工作任务：

分析人员：分析日期：审核人：审核日期：

序号工作

步骤

危害因素或

潜在危害

（作业环境、

人物管理）

主要

后果

现有安

全控制

措施

L S R建议改正措

施

可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械

能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起

重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物

质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。

（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育

培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提

出建议的控制措施。

5.2 安全检查表分析法（SCL）

针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的

已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全

因素，确定检查项目；

5.2.1 安全检查表分析步骤

（1）列出《设备、设施、器材台账》(表 3)。

表 3 设备、设施、器材台账

序号设备名称规格材质数量操作条件备注

（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如部门负责人、技

术员、班组长等。

（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和

已有的安全卫生设施。

（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统

过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。

（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个

分析潜在的危险因素。

（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往

的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安

全检查分析（SCL）评价表》（表 4）。

表 4 安全检查分析（SCL）评价表

工作岗位：设备名称及位号：

分析人员：评价人员：日期：

序号检查项

目

检查标

准

不符合标

准的主要

后果

现有安

全控制

措施

LSR建议改进措施

5.3 风险等级划分-风险矩阵法

通过 JHA\SCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定

这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确

定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风

险控制措施。

风险的数学表达式为：R=L×S

其中：R—代表风险度；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害

后果的严重程度。

事故发生的可能性L判断准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不

能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事

故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任

何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不

当，或危害发生或预期情况下发生

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或

未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监

测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事

件。

2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控

制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意

识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性 S判别准则

等

级

法律、法规及其他

要求人员

财产损

失/万

元

停工企业形象

5违反法律、法规和

标准死亡 ≥30 生产装置停

工

行业内影

响

4潜在违反法规和标

准

丧失劳动能

力≥20

2套装置停

工、或设备

停工

地区影响

不符合上级公司或

行业的安全方针、

制度、规定等

截肢、骨折、

听力丧失、

慢性病

≥10 部分设备停

工

公司内及

周边范围

影响

2不符合企业的安全

操作程序、规定

轻微受伤、

间歇不舒服＜10

受影响不

大，几乎不

停工

车间内影

响

1 完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有

受损

安全风险等级判定准则及控制措施 R

风险

度等级应采取的行动/控制措施实施期

限

20-25 1级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继

续作业，对改进措施进行评估立刻

15-16 2级重大风险

采取紧急措施降低风险，建立运

行控制程序，定期检查、测量及

评估

立即、

近期整

改

9-12 3级中等可考虑建立目标、建立操作规

程，加强培训及沟通

2 年内

治理

4-8 4级可接受可考虑建立操作规程、作业指导

书但需定期检查

有条

件、有

经费时

治理

< 4 5级

轻微或可

忽略的风

险

无需采用控制措施需保存

记录

表 4 风险矩阵表

严

重

性

（S）

5低中高很高很高

4低低中高很高

3较低低中中高

2较低低低低中

1较低较低较低低低

风险度（R）12345

可能性（L）

本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为 5级：

巨大

（很

高）

重大

（高）

中度

（中）

轻度

（低）

忽略

（较

低）

采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级

危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色

控制措施

极其危

险，必

须立即

整改，

不能继

续作业。

公司对

重大及

以上风

险危害

因素应

重点控

制管理。

公司、部

门应引

起关注。

部门应

引起关

注。

员工应

引起注

意。

根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩

阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。

以下情形应直接确定为重大（D级\2 级\橙色）风险：

（1）开停车作业、非正常工况的操作。

（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。

6.风险控制措施策划

6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控

制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个

风险点确认现有控制措施的有效性。

6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附

件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。

6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安环部统一要求在各有关岗位

公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。

7.风险培训

7.1 公司安环部制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经董事长批

准后下发执行。

风险等级

判定方法

7.2 公司对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过讲解培

训、班组活动设施风险识别。

7.3 风险识别记录分解发放到班组，公司参与人员全部考核合格，了

解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。

7.4 当有一下情形发生时，由安环部及时进行危害因素辨识和风险评

价分析并组织培训。

（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；

（2）操作工艺发生变化；

（3）新建、改建、扩建、技改项目；

（4）事故事件发生后；

（5）组织机构发生大的调整。

8.评价效果总结

自 2021 年 10 月份开始组织全公司人员在公司内开展风险评价，主要

采用工作危害分析（JHA）为工具，对生产装置开展危害辨识和风险评价，

进行辨识和识别生产环节中重点危险作业活动、生产装置、设施、操作规程、

作业活动环境、安全设备设施等。

依据安全检查表（SCL）对日常操作、异常情况处理、开停车、作业活动、

管理活动等，并经安全风险评价审核小组进行审查，没有发现重大风险存

在，有一般风险及稍有风险。

通过本次风险评价和危害辨识，公司内生产装置、设施、操作规程、作

业活动环境、安全设备设施等均不存在危害安全生产的重大因素，是符合

安全生产法律法规要求，具备安全生产的条件，有利于开展生产活动。本

次开展风险评价和危害辨识，采用方法可能存在一定局限性，对有些生产

环节可能未辨识到位，今后我们将采用多种方法进行辨识和识别，有利于

发现生产装置、生产设备设施、作业环境、安全操作规程、工艺规程等方面不

足和重大生产隐患，有利于公司完善设备设施和作业条件，有利于对重大

事故隐患进行整改，有利于修订安全操作规程、工艺规程等等，提高公司

安全管理整体水平，确保生产安全。

评估小组：(参加人员手工签名)

附件：工作危害分析（JHA）记录表

安全检查（SCL）分析记录表

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摘要：

安全风险分级管控报告编制：审核：批准：目录1.适用范围.....................................................................................................12.编制依据.....................................................................................................13.职责分工

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