09特种设备双控(电梯)

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特种设备（电梯）风险分级管控与隐患

排查治理双重预防机制运行手册

年月日发布年月日实施

前言

为强化本单位特种设备安全使用主体责任，提升特种设备使用单位

安全生产整体防控能力，夯实遏制特种设备重大事故基础，推进特种设

备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、规范化建设，按照河

北省人民政府令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》

（〔2018〕第 2 号）规定，依据《河北省特种设备安全风险分级管控与

隐患排查治理指导手册》（试行）要求，结合企业实际安全风险管理工

作水平需要编制而成。

本标准用于规范和指导公司开展特种设备安全风险分级管控与隐患

排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安

全事故的发生的目的。

管理手册由公司负责人签发后生效实施。

202X 年 1 月

1 目的............................................................................................... - 1 -

2 术语与定义....................................................................................... - 1 -

2.1 特种设备.....................................................................................................- 1 -

2.1.1 电梯........................................................................................................- 1 -

2.2 使用单位.....................................................................................................- 1 -

2.3 风险...........................................................................................................- 2 -

4  风险因素.....................................................................................................- 2 -
5  风险分级管控..............................................................................................- 2 -
6  特种设备隐患..............................................................................................- 2 -
7  特种设备隐患排查........................................................................................- 2 -
工作程序和方法..................................................................................- 3 -
1  工作程序.....................................................................................................- 3 -
2  特种设备辨识..............................................................................................- 3 -
3  特种设备安全风险辨识分级...........................................................................- 3 -
4  特种设备风险因素辨识与管控清单建立...........................................................- 4 -
5  风险公示与标识...........................................................................................- 5 -
6  特种设备隐患排查........................................................................................- 5 -
7  特种设备隐患分类分级..................................................................................- 6 -
8  特种设备隐患治理........................................................................................- 8 -
9  隐患治理验收..............................................................................................- 9 -
记录............................................................................................. - 10 -
1 工作程序....................................................................................................- 11 -
2 特种设备目录（辨识表）..............................................................................- 12 -
3 特种设备安全管理台账.................................................................................- 25 -
4 特种设备（电梯）安全风险等级一览表...........................................................- 27 -
5 特种设备风险因素辨识指导目录—通用项.......................................................- 28 -
6 电梯风险因素辨识指导目录...........................................................................- 41 -
7 特种设备风险管控信息台账（清单）..............................................................- 46 -
8 隐患排查计划..............................................................................................- 47 -
9 特种设备隐患排查清单-基础管理类................................................................- 48 -
10 特种设备隐患排查清单-现场管理类..............................................................- 49 -
11 特种设备重大隐患项目...............................................................................- 50 -
12 特种设备一般隐患项目...............................................................................- 51 -

13 特种设备隐患治理信息台账.........................................................................- 53 -
5特种设备风险分级管控与隐患排查治理制度..................................................- 54 -
1 风险辨识公示制度.......................................................................................- 54 -
2 风险分级管控制度.......................................................................................- 56 -
3 特种设备隐患排查治理制度...........................................................................- 61 -
4 特种设备风险分级管控与隐患排查治理培训教育制度........................................- 68 -
5 考核奖惩制度..............................................................................................- 70 -
6 事故隐患整改方案.......................................................................................- 74 -
7 特种设备风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施工作方案..............- 77 -
8 关于成立公司特种设备风险分级管控与隐患排查治理工作组织的通知.................- 82 -
9 培训计划....................................................................................................- 83 -
10 河北省特种设备风险分级管控与隐患排查治理体系建设自评表.........................- 85 -

1 目的

为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设备

使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和国安

全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《河北省特种设备安全监察规

定》、《河北省特种设备安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律、法规及有关

安全技术规范的规定，制定本手册。

2 术语与定义

2.1 特种设备

指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、

电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。具体范围

依据《特种设备目录》。

2.1.1 电梯

指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），

进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自

动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。定义依据：《电梯、

自动扶梯、自动人行道术语》(GB 7024—2008)

2.2 使用单位

指具有特种设备使用管理权的单位（包括公司、子公司等）或者是特种设备的

产权单位（产权所有人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的

特种设备实际使用管理者。特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或

者其他管理人管理特种设备，受托人事使用单位；共有人未委托的，实际管理人是

使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。

特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当

事人合同约定的，从其规定或者约定。

新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理

的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单

位。

2.3 风险

本手册所称的风险是指安全生产事故或健康损害事件的可能性和严重性的组合。

2.4 风险因素

本手册所称的风险因素是指可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损

失的根源、状态或行为，或它们的组合。

2.5 风险分级管控

本手册所称的风险分级管控是指按照风险等级不同、所需资源不同、管控能力

不同、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

2.6 特种设备隐患

违反特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设备

管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效或者因其它因素导致在特种设备使用中

存在可能引发事故的设备不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等。

2.7 特种设备隐患排查

根据法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程、风险管控和特种设备管

理制度的要求，使用单位检查特种设备隐患的行为。

3 工作程序和方法

3.1 工作程序

使用单位特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图见附件 1。

3.2 特种设备辨识

按照《特种设备目录》，使用单位应对本单位所用设备进行辨识，确定其是否

属于特种设备，包括安全技术规范规定不需要办理使用登记的特种设备

，

并建立特

种设备安全管理台账。

3.3 特种设备安全风险辨识分级

3.3.1 特种设备风险

特种设备存在风险如下：

特种设备风险事件明细

特种设备类别风险事件描述

电梯门系统事故、冲顶或蹲底事故、其他事故以及所引起的坠落、剪切、挤

压、撞击、触电、火灾烧伤、其他伤害等

3.3.2 依据本手册《特种设备安全风险辨识标准及分级表》对本单位所有特种

设备所伴随的风险进行定性，根据评价结果划分风险等级，分为重大风险、较大风

险、一般风险、低风险，分别对应以红色、橙色、黄色、蓝色标识。

电梯安全风险辨识标准及分级表

种类序号辨识标准风险等

级颜色标识

电梯

1.在公众聚集场所使用的电梯（杂物电梯除

外）；

2.使用时间达到 15 年以上的电梯。

较大橙色

2 除较大风险以外的住宅电梯一般黄色

31.除重大风险以外的办公及生产用电梯;

2.杂物电梯

低蓝

3.3.3 可以结合本单位特种设备人员、管理、环境、状况等因素，上调特种设

备安全风险等级，但不得下调。

3.4 特种设备风险因素辨识与管控清单建立

3.4.1 开展风险因素辨识，制定管控措施或方案

特种设备风险因素辨识不受特种设备安全风险等级影响，对特种设备开展风险

因素辨识工作，应依据本手册《特种设备安全风险因素辨识指导目录》（附件 5-1

至 5-9）特种设备存在风险因素和管控措施，结合本单位实际情况，明确责任部门、

责任人，制定本单位具体的管控措施或方案（岗位责任制度、安全管理制度、安全

操作规程）。

责任部门原则为负责特种设备安全管理的机构和特种设备运行部门；责任人原

则为相应特种设备的安全管理员和特种设备运行部门负责人。其它责任部门及责任

人在相关制度中予以明确。

重大风险、较大风险等级特种设备，主要负责人每两个月检查一次管控方案的

落实情况；一般风险、低风险等级特种设备，主要负责人每季度检查一次管控方案

的落实情况。

3.4.2 专项辨识

以下情况之一，使用单位应开展专项辨识

（1）改建扩建工程项目新增设备；

（2）特种设备周边环境发生较大变化；

（3）同类型特种设备或者相关行业发生事故灾害；

（4）国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化；

（5）其他情况。

3.4.3 建立管控台账（清单）

按照本手册《特种设备风险管控信息台账（清单）》（附件 6）填写各项内容，

建立适用于本单位的《特种设备风险管控信息台账（清单）》。

3.5 风险公示与标识

应当将特种设备存在风险、管控措施或方案在风险部位、岗位或者进行公示。

在重大、较大风险等级特种设备或者其作业场所上的显著位置、关键部位设置明显

警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公

示牌（板）。

现场特种设备风险公示牌（板），应急管理部门有规定的，依据其规定执行。

3.6 特种设备隐患排查

3.6.1 制定排查计划

对照本单位《特种设备风险管控信息台账（清单）》，制定隐患排查计划（格

式见附件 7），明确每台特种设备隐患排查的排查时间、排查项目、组织级别及排查

人员等。

隐患排查包括定期排查和专项排查。

隐患定期排查要求如下：

（1）安全管理部门每旬至少组织一次，各部门每周至少组织一次，班组每天组

织一次；

（2）对于重大风险（红色）等级和较大风险（橙色）等级，主要负责人每两个

月至少组织并参加一次；

（3）对于一般风险（黄色）等级和低风险（蓝）等级，主要负责人每季度至少

组织并参加一次。

有下列情形之一的，使用单位应开展专项排查：

（1）与本单位在用特种设备相关的法律、法规、规章、安全技术规范及标准制

定、修改或者废止的；

（2）特种设备品种或作用及周边环境发生重大变化的；

（3）停工停产后需要复工复产的；

（4）发生特种设备事故或者险情的；

（5）县级以上人民政府负有特种设备安全监督管理职责的部门组织开展安全专

项整治活动的；

（6）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对特种设备安全

构成威胁的。

3.6.2 实施隐患排查，建立隐患排查清单

按照本单位排查计划，检查各项风险因素和相应管控措施（方案）的落实情况，

记录排查出的隐患情况，建立本单位《特种设备隐患排查清单》（格式见附件 8-

1、8-2）。

3.7 特种设备隐患分类分级

3.7.1 隐患分类

按隐患产生的原因分为管理隐患、人员隐患、设备隐患、环境隐患四个类别。

（1）特种设备管理和管理职责缺失所产生的隐患为管理隐患；

（2）在特种设备相关生产活动中，由人员自身或人为因素所产生的隐患为人员

隐患；

（3）特种设备及其安全附件缺陷所产生的隐患为设备隐患；

（4）特种设备作业环境引发的缺陷所产生的隐患为环境隐患。

3.7.2 隐患分级

特种设备隐患实施分级管理。按隐患严重程度分为重大隐患（本手册重大隐患

等同于《特种设备安全法》中的严重隐患）、一般隐患两个级别。

3.7.2.1 重大隐患

存在下列情况之一的为重大隐患。

（1）严重违反特种设备法律、法规，特种设备安全监督管理部门依法依规可直

接处罚的行为；违反特种设备法律、法规，特种设备安全监督管理部门责令整改，

逾期未整改的，责令停产停业整顿并进行处罚的行为；

（2）风险管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隐患；

（3）整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方

能排除的隐患；

（4）因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患；

3.7.2.2 一般隐患

除上述重大隐患外的其它特种设备隐患均为一般隐患，包括但不限于以下情况。

（1）违反特种设备法律、法规，特种设备安全监督管理部门责令整改的行为；

（2）风险管控不力，存在事故可能性的隐患；

（3）违反特种设备使用单位内部管理制度或企业标准的行为或状态；

（4）风险易于管控，整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.7.2.3 特种设备重大隐患、一般隐患项目应分别对应附件 9-1、9-2 的要求。

3.7.2.4 隐患分级原则

在确定隐患项目等级时应遵循以下原则。

（1）特种设备使用单位可以按照本单位实际情况提高隐患级别，但不能降低本

标准规定的隐患级别；

（2）当一个隐患同时满足本规定的不同条款时，隐患项目按最直接的表述记录；

3.7.3 特种设备隐患项目的扩展

（1）其他特种设备使用单位也可在本手册的基础上根据本单位特种设备的情况

和特点对特种设备隐患项目进行扩展细化，形成适合本单位的特种设备隐患子项目

目录。

3.7.4 建立隐患排查治理信息台账

按照上述原则确定排查出的隐患级别，及时建立《特种设备隐患治理信息台

账》（格式见附件 10）。

3.8 特种设备隐患治理

对隐患排查过程中发现的重大隐患或设备本质质量存在可能发生事故的隐患，

应立即停止使用隐患设备。对于因连续生产等客观原因不能停用的，应进行风险评

估，根据风险评估结果确定监护使用或停用，可监控使用的设备，必须制定监控方

案，落实监控措施、监控责任，监控措施应经本单位特种设备安全管理负责人审核，

并报经主要负责人签字后实施，同时制定隐患整改方案。其它隐患，能够及时消除

的及时消除，不能及时消除的，应当制定隐患整改方案。

整改方案应当包括以下内容：

（1）隐患名称或隐患描述；

（2）治理的标准要求；

（3）治理的方法和措施；

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摘要：

特种设备（电梯）风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制运行手册年月日发布年月日实施前言为强化本单位特种设备安全使用主体责任，提升特种设备使用单位安全生产整体防控能力，夯实遏制特种设备重大事故基础，推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、规范化建设，按照河北省人民政府令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（〔2018〕第2号）规定，依据《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（试行）要求，结合企业实际安全风险管理工作水平需要编制而成。本标准用于规范和指导公司开展特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发...

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