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10-建筑施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理全套资料汇编

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建筑施工企业
安全生产风险分级管控和隐
患排查治理-双重预防机制建
设全套资料汇编
XXXX 建筑有限公司 XXX 建设项目
二 O 二 X 年 X 月
目 录
第一章、安全生产风险管控与隐患治理创建实施 .................... 5
一、组织机构与职责 .......................................... 5
1.设置双控机制建设领导小组的通知 ......................... 5
2.风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案 ......6
3.风险管控与隐患排查治理责任制 .......................... 11
二、安全生产风险管控管理制度 ............................... 14
1.安全生产风险管控制度 .................................. 14
2.安全生产隐患排查治理管理制度 .......................... 27
3.风险管理与隐患排查培训制度 ............................ 33
附：安全风险预控管理专项培训计划表 ..................... 36
4.风险管理与隐患排查考核奖惩制度 ........................ 37
第二章安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设 ................. 41
一、工作目标 ............................................... 41
二、工作程序及要求 ......................................... 41
1.安全风险辨识分级管控流程 .............................. 41
2.工作要求 .............................................. 41
三、风险点识别方法及风险评价方法 ........................... 48
1.风险点识别范围的划分要求 .............................. 48
2.风险评价方法 .......................................... 48
表 1-1 事故发生的可能性（L）判定准则 .................... 48
表 1-2 事件后果严重性（S）判定准则 ...................... 49
表 1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施 .............. 50
表 1-4 风险矩阵表 ....................................... 50
四、辨识单元划分 ........................................... 51
五、风险分布图 ............................................. 52
六、风险辨识评价记录 ....................................... 53
1.设备设施风险辨识评价记录 .............................. 53
2.作业活动风险辨识评价记录 .............................. 63
3.建筑物风险辨识评价记录 ................................ 70
4.人员状况风险辨识评价记录 .............................. 72
5.自然环境风险辨识评价记录 .............................. 76
6.安全管理风险辨识评价记录 .............................. 78
七、风险分级管控清单 ....................................... 89
1.设备设施风险管控清单 .................................. 89
2.作业活动风险管控清单 .................................. 99
3.建筑物风险管控清单 ................................... 105
4.人员状况风险管控清单 ................................. 106
5.自然环境风险管控清单 ................................. 108
6.安全管理风险管控清单 ................................. 110
八、风险告知卡 ............................................ 114
九、较大及以上安全生产风险分级管控信息台账 ................ 136
十、较大及以上安全风险管控措施及工作方案 .................. 137
1、指导思想 ............................................ 137
2、目标任务 ............................................ 137
3、组织机构 ............................................ 137
4、较大及以上安全风险及管控措施 ........................ 138
5、较大及以上安全风险管控责任人 ........................ 140
6、工作内容 ............................................ 140
7、工作开展 ............................................ 141
8、相关要求 ............................................ 142
十一、安全生产隐患排查清单 ................................ 143
1.设备设施隐患排查清单 ................................. 143
2.作业活动隐患排查清单 ................................. 152
3.建构筑物隐患排查清单 ................................. 157
4.人员状况隐患排查清单 ................................. 158
5.自然环境隐患排查清单 ................................. 160
6.安全管理隐患排查清单 ................................. 163
十二、安全检查 ............................................ 167
1.主要负责人安全检查表 ................................. 167
2.电气安全检查表 ....................................... 176
3.消防安全检查表 ....................................... 178
4.施工现场安全检查表 ................................... 179
5.班组安全检查表 ....................................... 181
十三、隐患治理台账 ........................................ 183
1.隐患排查治理台账 ..................................... 184
2.隐患整改通知和验收单 ................................. 185
3.隐患排查治理公示表 ................................... 186
5.重大隐患治理方案 ..................................... 187
6.重大隐患治理验收报告 ................................. 188
7.事故隐患统计分析表 ................................... 189
第一章、安全生产风险管控与隐患治理创建
实施
一、组织机构与职责
1.设置双控机制建设领导小组的通知
XXXX 建筑有限公司文件
安字[202X]第 1 号签发：
关于开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设的通知
各部门、岗位：
根据《XX 省安全生产风险管控与隐患治理规定》XX 省政府（2018）2
号令和上级公司文件的精神，我公司从即日起开展“风险分级管控和隐患
排查治理体系”，即双控体系的建设。
为了更好的开展双控体系建设，经研究决定公司成立双控建设领导小
组，具体组成如下：
组长：项目经理
成员：安全管理人员、各部门负责人
XXXX 建筑有限公司
202X 年 XX 月 XX 日
主题词：调整双控体系建设通知
抄送：各部门 202X 年 XX 月 XX 日印发
2.风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案
为深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大
事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《XX 省深入推进安全
生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方
案》、《XX 省安全生产风险管控与隐患治理规定》等文件精神，
坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理原则，全面推行
安全风险分级管控，进一步强化事故隐患排查治理，推进事故预
防工作科学化、信息化和标准化，实现把风险控制在隐患形成之
前、把隐患消灭在事故前面。根据公司安全生产实际情况，特制
定双重预防体系建设实施方案。
一、基本思路
坚持关口前移、源头预防、坚持问题导向、风险预控、全面
推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预
防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体预控能力，
实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，夯实
遏制重特大事故的坚强基础。
二、目标
建立、健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和
标准，完善、落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐
患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实
现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖部门，并一
直延伸到班组和岗位，规范完善的“双重预防机制”体系与协调
联动的管理运行机制。
三、机构设置
为建立、健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度
和标准，公司特成立双重预防机制建设领导小组，并设立办公室，
办公室设在安全部。
1.小组
组长：主要负责人
成员：安全管理人员、和部门负责人、班长。另外，公司根
据自身特点，成立以项目经理为组长、各部门负责人、班组长为
成员的工作小组，全面负责分公司的双重预防机制建设工作。
2.机构及人员职责
3.机构职责
1）制定“双重预防机制”的工作计划和方案。
2）监督、指导、协调“双重预防机制”的执行。
3）调查、分析、研究“双重预防机制”在实际工作中存在的
问题，提出改进意见。
4）对“双重预防机制”工作提出考核意见。
5）定期向公司领导报告工作情况。
3.2.2 组长职责
1）对“双重预防机制”文件及实施方案进行审核、批准。
2）对“双重预防机制”建设、推进、实施过程中的重大事项
作出决策。
3）组织“双重预防机制”的验收。
3.1 安全副总经理职责
1）负责各部门资源协调。
2）负责对“双重预防机制”实施进度、质量、风险等进行监
控。
3）定期组织召开“双重预防机制”建设推进会，部署、跟踪
实施进度。
4）全面组织推进“双重预防机制”机制建设工作，不断完善，
形成闭环。
3.2 成员职责
1）拟定各自部门“双重预防机制”实施方案，确立工作目标，
并监督实施、控制进度。
2）组织各自部门开展有关法规、规范、标准、制度的宣贯、
培训。
3）协调各自部门和人员为“双重预防机制”建设提供保障和
服务工作。
4）组织各自部门阶段性的评价和总结工作。
四、工作步骤
1.前期准备阶段（202X.6.12-6.15）
召开双重预防机制启动会，各部门负责及安全管理人员参加。
2.构建双重预防体系（202X.6.15-6.30）
1）现场调查阶段
安全风险辨识：以作业活动清单和设备清单为基础，组织岗
位人员排查本岗位可能导致事故发生的风险点，主要包括安全管
理、区域位置和总体布置、设备管理、电气仪表、公用系统、消
防系统、安全设施等可能存在的风险因素。
副组长在经过风险辨识方法培训的基础上组织相关人员开展
全面风险辨识工作。
2）风险分级、汇总“双重预防机制”文件
安全风险评价分级：采用安全检查表（SCL）、作业危害分析
法、风险矩阵法、直接判定，按《XX 省安全生产风险管控与隐患
治理规定》的要求进行风险评价分级。风险等级判定应遵循从严
从高的原则，考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果
严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故\事件发生的可能性、
严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评
估，判定风险等级，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、
低风险，分别用红、橙、黄、蓝标识。
结合现有管控措施，进一步纠正、完善管控措施，选择风险
控制措施应按如下顺序：工程技术措施、管理措施、培训教育措
施、个体防护措施、应急处置措施等，然后根据风险类别和等级，
将风险点逐一明确管理层级（公司、部门、安全员、班组），落
实具体的责任部门、责任人。
根据风险辨识、风险分级、风险管控情况绘制风险管控图、
危险告知卡等。
全员参与隐患排查，对排查出的事故隐患，要制定并实施严
格的事故隐患治理方案，实现事故隐患排查治理的闭环管理。
3）双重预防机制体系文件修改、完善并定稿
结合各部门的沟通意见，查漏补缺，进一步完善双重预防机
制体系文件，形成较为完善的双重预防机制管理体系。同时相关
单位根据成果文件制作相应标识牌（板）、双预控体系手册。
4.跟踪验证（202X.7.1-12.31）
根据形成的风险分级辨识及隐患排查手册，落实相关制度和
隐患排查情况，并对效果进行验证，并及时补充、完善手册的内
容。
五、工作要求
1.加强领导。各部门负责人要高度重视，充分认识到此项工
作的重要性，按工作内容、方法步骤及时间要求，落实责任人，
确保双重预防机制建设工作任务落到实处。
2.全员参与。所有员工必须参与风险分级管控与隐患排查治
理。
3.持续改进。风险分级管控与隐患排查治理是一项长期工作，
且公司的实际情况也可能发生变化，因此，必须持续的改进双控
工作。
XXXX建筑有限公司
202X 年 XX 月 XX 日

标签： #安全 #资料

摘要：

建筑施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理-双重预防机制建设全套资料汇编XXXX建筑有限公司XXX建设项目二O二X年X月目录第一章、安全生产风险管控与隐患治理创建实施....................5一、组织机构与职责..........................................51.设置双控机制建设领导小组的通知.........................52.风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案......63.风险管控与隐患排查治理责任制..........................11二、安全生产风险管控管理制度..........

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